Қалалық мәслихаттың 2011 жылғы 12 желтоқсандағы № 50/440 "2012 - 2014 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Ақтау қалалық мәслихатының 2012 жылғы 23 қарашадағы № 7/69 шешімі. Маңғыстау облысының Әділет департаментінде 2012 жылғы 07 желтоқсанда № 2170 тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 04 желтоқсандағы № 95-IV Бюджет кодексінің 106 бабының 3,4 тармақтарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі  басқару туралы» Заңына сәйкес, қалалық  мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:
      1. Қалалық мәслихаттың 2011 жылғы 12 желтоқсандағы № 50/440 «2012-2014 жылдарға арналған қалалық  бюджет туралы» (нормативтік  құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2011 жылғы 28 желтоқсанда № 11-1-169 болып тіркелген, 2011 жылғы 29 желтоқсандағы № 220-221 «Маңғыстау» газетінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
      «2012-2014 жылдарға арналған қала бюджеті 1 қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2012 жылға  келесі көлемдерде бекітілсін:
      кірістер – 15 622 825 мың теңге, оның ішінде:
      салықтық түсімдер бойынша – 11 690 196 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер бойынша – 353 566 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 534 717 мың теңге;
      трансферттер түсімі бойынша – 3 044 346 мың теңге;
      шығындар – 15 779 226,7  мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредиттеу – 4 037 500  мың теңге, соның ішінде:
      бюджеттік кредиттер – 4 037 500  мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 166 430 мың теңге, соның ішінде:
      қаржы активтерiн сатып алу – 166 430 мың теңге;
      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 4 360 331,7 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –  4 360 331,7 мың теңге, соның ішінде:
      қарыздар түсімі – 4 037 500 мың теңге;
      қарыздарды өтеу –  0 мың теңге;
      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 322 831,7 мың теңге».
      Көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      4 тармақ алынып тасталсын.
      8 тармақтағы «10210» саны «10209,3» санымен ауыстырылсын;
      9 тармақтағы 4 қосымша осы шешімнің 2 қосымшасына сәйкес жаңа редақцияда жазылсын.
      2. Осы шешім 2012 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы                         Ы. Көшербай

      Қалалық мәслихаттың
      хатшысы                                 М. Молдағұлов

      «КЕЛІСІЛДІ»

      «Ақтау қалалық экономика және
      бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік
      мекемесінің бастығы
      А. Ким
      23 қараша 2012 жыл

Қалалық мәслихаттың
2012 жылғы 23 қарашадағы
№ 7/69 шешіміне
1-қосымша

2012 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Iшкi сыныбы




Атауы




1. КІРІСТЕР

15 622 825

1



Салықтық түсiмдер

11 690 196


01


Табыс салығы

5 606 457



2

Жеке табыс салығы

5 606 457


03


Әлеуметтік салық

2 890 724



1

Әлеуметтік салық

2 890 724


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 108 685



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 058 393



3

Жер салығы

348 764



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

701 463



5

Бірыңғай жер салығы

65


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

709 525



2

Акциздер

55 642



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

362 952



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

221 024



5

Ойын бизнесіне салық

69 907


08


Заңдық мәндi iс-әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін   алынатын міндетті төлемдер

374 805



1

Мемлекеттiк баж

374 805

2



Салықтық емес түсімдер

353 566


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

19 452



1

Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсі бөлiгiнің түсiмдері

2 452



5

Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

17 000


02


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер

1 573



1

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер

1 573


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

1 000



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

1 000


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын  және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

316 035



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын  және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

316 035


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

15 506



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

15 506

3



Негізгі капиталды сатудан түсетiн түсімдер

534 717


01


Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

74 000



1

Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

74 000


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

460 717



1

Жерді сату

416 145



2

Материалдық емес активтерді сату

44 572

4



Трансферттердің түсімдері

3 044 346


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

3 044 346



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

3 044 346


Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі



Бағдарлама




Атауы




2. ШЫҒЫНДАР

15 779 226,7

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

171 385


112


Қалалық мәслихаттың аппараты

15 705



001

Аудан мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15 705


122


Қала әкімінің аппараты

79 749



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

76 849



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 900


123


Өмірзақ селосы әкімінің  аппараты

12 606



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

11 616



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

150



024

Ақпараттық жүйелер құру

840


452


Қаржы бөлімі

52 264



001

Ауданның (областық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 437



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

9 250



004

Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты ұйымдастыру және біржолғы талондарды сатудан түскен сомаларды толық алынуын қамтамасыз ету

17 315



011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

5 645



018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

617


453


Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

11 061



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10 754



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

307

02



Қорғаныс

13 403


122


Аудан әкімінің аппараты

13 403



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

13 403

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

622 368


458


Ауданның  тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

73 142



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

73 142


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

549 226



066

Қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік объектілерін салу

549 226

04



Білім беру

8 131 458


464


Ауданның білім бөлімі

8 040 700



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24 429



003

Жалпы білім беру

4 043 480



005

Ауданның (облыстык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

96 439



006

Балаларға қосымша білім беру

289 059



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

15 193



009

Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуды қамтамасыз ету

1 568 331



012

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

450



015

Республикалық бюджеттен берілетін рансферттер есебінен жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына  ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

38 832



020

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету

46 497



021

Республикалық бюджеттен берілетін  нысаналы трансферттер есебінен жалпы үлгідегі, арнайы (түзетү), дарынды балалар үшін мамандандырылған, жетім балалар мен ата-аналарының қамқорынсыз қалған балалар үшін балабақшалар, шағын орталықтар, мектеп интернаттары, кәмелеттік жаска толмағандарды бейімдеу орталықтары тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайту

20 610



040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

235 790



063

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен "Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДБҰ-ның оқу бағдарламалары бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны арттыру

3 655



064

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен  жалпы үлгідегі, арнайы (түзету), дарынды балалар үшін мамандандырылған, жетім балалар мен ата-аналарының қамқорынсыз қалған балалар үшін бастауыш, негізгі орта,  жалпы орта білім: мектеп, мектеп-интернаттар ұйымдарының мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайту

95 665



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

1 562 270


467


Құрылыс бөлімі

90 758



037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

90 758

06



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету

605 964


123


Өмірзақ селосы әкімінің  аппараты

465



003

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

465


451


Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

601 763



001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

54 846



002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

102 855



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

16 592



006

Тұрғын үй көмегі

32 990



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

215 846



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

5 777



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 401



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

31 766



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

80 586



016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

6 883



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

32 304



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

400



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

15 350



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

4 167


464


Білім беру бөлімі

3 736



008

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында білім алушылар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

3 736

07



Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

4 076 146,4


123


Өмірзақ селосы әкімінің  аппараты

25 689



008

Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру

5 229



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

11 532



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

8 928


467


Құрылыс бөлімі

2 847 169,4



003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу

867 562



004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау,дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

405 223,4



005

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

88 182



006

Сумен жабдықтау және су бұру  жүйесін дамыту

1 074 874



007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

411 328


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 195 652



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

45



005

Авариялық және ескі тұрғын үйлерді бұзу

4 100



012

Сумен жабдықтау және су бұру  жүйесінің  жұмыс істеуі

11 261



015

Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру

143 867



016

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

370 558



017

Жерлеу орындарын күтіп ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

10 683



018

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

615 741



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

39 397


479


Тұрғын-үй инспекциясы бөлімі

7 636



001

Жергілікті деңгейде тұрғын-үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6 436



005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 200

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

325 657


455


Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

264 984



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

8 859



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

223 176



006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

32 949


456


Ішкі саясат бөлімі

41 551



001

Жергілікті деңгейде аппарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

15 792



002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

16 504



003

Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру

1 405



005

Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер

7 850


465


Дене шынықтыру және спорт бөлімі

19 122



001

Жергілікті деңгейде  дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6 398



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

135



006

Аудандық (облыс маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу

8 104



007

Әртүрлі спорт түрлері бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

4 485

09



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

226 242


467


Құрылыс бөлімі

226 242



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

226 242

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

34 711


453


Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

227



099

Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру

227


474


Ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

8 639



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

8 069



012

Ауыл шаруашылығы  жануарларын бірдейлендіру  жөніндегі іс-шараларды жүргізу

86



013

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

484


463


Жер қатынастары бөлімі

25 845



001

Аудан (облыстық манызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17 774



003

Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру

4 947



004

Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

3 124

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

60 969


467


Құрылыс бөлімі

19 465



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 385



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

80


468


Сәулет және қала құрылысы бөлімі

41 504



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 684



003

Ауданның қала құрылысы даму аумағын және елді мекендердің бас жоспарлары схемаларын әзірлеу

28 300




Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

520

12



Көлік және коммуникация

378 917


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

378 917



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

118 995



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

259 922

13



Өзгелер

906 861,3


469


Кәсіпкерлік бөлімі

29 453



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

9 501



003

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

19 952


452


Қаржы бөлімі

10 209,3



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

10 209,3


453


Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

5 500



003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық  негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу

5 500


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

80 182



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

31 382



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

48 800


467


Құрылыс бөлімі

781 517



077

"Өңірлерді дамыту" бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымын дамыту

781 517

15



Трансферттер

225 145


452


Қаржы бөлімі

225 145



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

225 145




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

4 037 500




Бюджеттік кредиттер

4 037 500


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

500 000



039

Кондоминиум объектілерінің жалпы мүлкіне жөндеу жүргізуге арналған бюджеттік кредиттер

500 000


467


Құрылыс бөлімі

3 537 500



019

Тұрғын үй салу

3 537 500




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

166 430




Қаржы активтерін сатып алу

166 430

13



Өзгелер

166 430


452


Қаржы бөлімі

9 650



014

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

9 650


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

156 780



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

156 780




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-4 360 331,7




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

4 360 331,7

7



Қарыздар түсімі

4 037 500


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

4 037 500



2

Қарыз алу келісім-шарттары

4 037 500

16



Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

322 831,7


Қалалық мәслихаттың
2012 жылғы 23 қарашадағы
№ 7/69 шешіміне
2-қосымша

БЮДЖЕТТІК ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫ (БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ) ІСКЕ АСЫРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАРҒА БӨЛІНГЕН, 2012 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ҚАЛАЛЫҚ БЮДЖЕТТІҢ БЮДЖЕТТІК ДАМУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ТІЗБЕСІ

Функционалдық топ


Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі



Бағдарлама




Атауы

Инвестициялық жобалар

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі


467


Құрылыс бөлімі



066

Қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік объектілерін салу

04



Білім беру


467


Құрылыс бөлімі



037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық


467


Құрылыс бөлімі



003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу



004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау,дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу



005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту



006

Сумен жабдықтау және су бұру  жүйесін дамыту



007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

09



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану


467


Құрылыс бөлімі



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

12



Көлік және коммуникация


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

13



Өзгелер


467


Құрылыс бөлімі



077

"Өңірлерді дамыту" бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымын дамыту

Инвестициялық бағдарламалар

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер


123


Өмірзақ селосы әкімінің  аппараты



024

Ақпараттық жүйелер құру

13



Өзгелер


452


Қаржы бөлімі



014

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту


О внесении изменений в решение городского маслихата от 12 декабря 2011 года № 50/440 "О городском бюджете на 2012-2014 годы"

Решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 23 ноября 2012 года № 7/69. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 07 декабря 2012 года № 2170

      В соответствии с пунктами 3,4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, подпунктом 1) пункта 1 статьи  6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение городского маслихата от 12 декабря 2011 года № 50/440 «О городском бюджете на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-169 от 28 декабря 2011 года, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 29 декабря 2011 года № 220-222) следующие изменения:
      «Утвердить городской бюджет на 2012-2014 годы согласно приложению 1, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
      1) доходы – 15 622 825 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям  – 11 690 196 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 353 566 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 534 717 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов –  3 044 346 тысяч тенге;
      2) затраты – 15 779 226,7 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 4 037 500 тысяч тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 4 037 500 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 166 430 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 166 430 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – 4 360 331,7 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –   4 360 331,7 тысяч тенге, в том числе:
      поступление займов – 4 037 500 тысяч тенге;
      погашение займов – 0 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 322 831,7 тысяч тенге.
      Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
      Пункт 4 – исключить.
      В пункте 8 цифру «10210» заменить цифрой «10209,3».
      В пункте 9 приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.

      Председатель сессии                     Ы. Кошербай

      Секретарь городского
      маслихата                               М. Молдагулов

      «СОГЛАСОВАНО»

      Начальник государственного учреждения
      «Актауский городской отдел экономики и
      бюджетного планирования»
      А. Ким
      23 ноября 2012 года

Приложение 1
к решению  городского маслихата
от 23 ноября 2012 года № 7/69

Бюджет города Актау на 2012 год

категория

Сумма тыс. тенге


класс



подкласс




Наименование




1. ДОХОДЫ

15 622 825

1



Налоговые поступления

11 690 196


01


Подоходный налог

5 606 457



2

Индивидуальный подоходный налог

5 606 457


03


Социальный налог

2 890 724



1

Социальный налог

2 890 724


04


Hалоги на собственность

2 108 685



1

Hалоги на имущество

1 058 393



3

Земельный налог

348 764



4

Hалог на транспортные средства

701 463



5

Единый земельный налог

65


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

709 525



2

Акцизы

55 642



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

362 952



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

221 024



5

Налог на игорный бизнес

69 907


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

374 805



1

Государственная пошлина

374 805

2



Неналоговые поступления

353 566


01


Доходы от государственной собственности

19 452



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

2 452



5

Доходы от аренды имущества,находящегося в государственной собственности

17 000


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 573



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 573


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 000



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 000


04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан 

316 035



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора

316 035


06


Прочие неналоговые поступления

15 506



1

Прочие неналоговые поступления

15 506

3



Поступления от продажи основного капитала

534 717


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

74 000



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

74 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

460 717



1

Продажа земли

416 145



2

Продажа нематериальных активов

44 572

4



Поступления трансфертов

3 044 346


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

3 044 346



2

Трансферты из областного бюджета

3 044 346


Функциональная группа

Сумма тыс. тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




2. ЗАТРАТЫ

15 779 226,7

01



Государственные услуги общего характера

171 385


112


Аппарат маслихата города

15 705



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

15 705


122


Аппарат акима города

79 749



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

76 849



003

Капитальные расходы  государственного органа

2 900


123


Аппарат акима села Умирзак

12 606



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

11 616



022

Капитальные расходы  государственного органа

150



024

Создание информационных систем

840


452


Отдел финансов

52 264



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления  коммунальной собственностью района (города областного значения)

19 437



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

9 250



004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

17 315



011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

5 645



018

Капитальные расходы  государственного органа

617


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

11 061



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

10 754



004

Капитальные расходы  государственного органа

307

02



Оборона

13 403


122


Аппарат акима города

13 403



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

13 403

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

622 368


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

73 142



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

73 142


467


Отдел строительства

549 226



066

Строительство объектов  общественного порядка и безопасности

549 226

04



Образование

8 131 458


464


Отдел образования

8 040 700



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

24 429



003

Общеобразовательное обучение

4 043 480



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

96 439



006

Дополнительное образование для детей

289 059



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

15 193



009

Обеспечение дошкольного воспитания и обучения

1 568 331



012

Капитальные расходы государственного органа

450



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета

38 832



020

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета

46 497



021

Увеличение  размера доплаты  за квалификационную категорию воспитателям детских садов, мини-центров, школ-интернатов: общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних за счет трансфертов  из республиканского бюджета.

20 610



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

235 790



063

Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" за счет трансфертов из республиканского бюджета

3 655



064

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям организаций начального, основного среднего, общего среднего образования: школы, школы-интернаты: (общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей; организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за счет трансфертов из республиканского бюджета.

95 665



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 562 270


467


Отдел строительства

90 758



037

Строительство и реконструкция объектов образования

90 758

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

605 964


123


Аппарат акима села Умирзак

465



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

465


451


Отдел занятости и социальных программ

601 763



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

54 846



002

Программа занятости

102 855



005

Государственная адресная социальная помощь

16 592



006

Оказание жилищной помощи

32 990



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

215 846



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

5 777



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 401



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства

31 766



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

80 586



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

6 883



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

32 304



021

Капитальные расходы  государственного органа

400



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

15 350



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

4 167


464


Отдел образования

3 736



008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

3 736

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 076 146,4


123


Аппарат акима села Умирзак

25 689



008

Освещение улиц населенных пунктов

5 229



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

11 532



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 928


467


Отдел строительства

2 847 169,4



003

Проектирование, строительство и (или) приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда

867 562



004

Проектирование,развитие, обустройство и (или) приобретение  инженерно-коммуникационной инфраструктуры

405 223,4



005

Развитие коммунального хозяйства

88 182



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 074 874



007

Развития благоустройства городов и  населенных пунктов

411 328


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

1 195 652



003

Организация  сохранения  государственного жилищного фонда

45



005

Снос аварийного и ветхого жилья

4 100



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

11 261



015

Освещение улиц в населенных пунктах

143 867



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

370 558



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

10 683



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

615 741



026

Организация эксплуатации  тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности города

39 397


479


Отдел жилищной инспекции

7 636



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

6 436



005

Капитальные расходы  государственного органа

1 200

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

325 657


455


Отдел культуры и развития языков

264 984



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

8 859



003

Поддержка культурно-досуговой работы

223 176



006

Функционирование районных (городских) библиотек

32 949


456


Отдел внутренней политики

41 551



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

15 792



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

16 504



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

1 405



005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

7 850


465


Отдел физической культуры и спорта

19 122



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне  в сфере физической культуры и спорта

6 398



004

Капитальные расходы  государственного органа

135



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

8 104



007

Подготовка и участие членов  сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

4 485

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

226 242


467


Отдел строительства

226 242



009

Развитие теплоэнергетической  системы

226 242

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

34 711


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

227



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

227


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии

8 639



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

8 069



012

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

86



013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

484


463


Отдел земельных отношений

25 845



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

17 774



003

Земельно-хозяйственное устройство  населенных пунктов

4 947



004

Организация работ по зонированию  земель

3 124

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

60 969


467


Отдел строительства

19 465



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

19 385



017

Капитальные расходы  государственного органа

80


468


Отдел архитектуры и градостроительства

41 504



001

Услуги по реализации государственной политики  в области  архитектуры и градостроительства на местном уровне 

12 684



003

Разработка схем  градостроительного развития территории района  и генеральных планов населенных пунктов

28 300



004

Капитальные расходы  государственного органа

520

12



Транспорт и коммуникации

378 917


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

378 917



022

Развитие транспортной инфраструктуры

118 995



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

259 922

13



Прочие

906 861,3


469


Отдел предпринимательства

29 453



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и  промышленности

9 501



003

Поддержка предпринимательской деятельности

19 952


452


Отдел финансов

10 209,3



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

10 209,3


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

5 500



003

Разработка технико-экономического  обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы

5 500


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

80 182



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

31 382



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

48 800


467


Отдел строительства

781 517



077

Развитие инженерной инфраструктуры  в рамках Программы "Развитие регионов"

781 517

15



Трансферты

225 145


452


Отдел финансов

225 145



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

225 145




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

4 037 500




Бюджетные кредиты

4 037 500


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

500 000



039

Бюджетные кредиты на проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиум

500 000


467


Отдел строительства

3 537 500



019

Строительство жилья

3 537 500




Погашение бюджетных кредитов

0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

166 430




Приобретение финансовых активов

166 430

13



Прочие

166 430


452


Отдел финансов

9 650



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

9 650


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

156 780



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

156 780




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-4 360 331,7




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

4 360 331,7

7



Поступление займов

4 037 500


01


Внутренние государственные займы

4 037 500



2

Договоры займа

4 037 500

16



Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

322 831,7


Приложение 2
к решению городского маслихата
от 23 ноября 2012 года № 7/69

ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2012 ГОД С РАЗДЕЛЕНИЕМ НА БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)

Функциональная группа 


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

Инвестиционные проекты

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность


467


Отдел строительства



066

Строительство объектов  общественного порядка и безопасности

04



Образование


467


Отдел строительства



037

Строительство и реконструкция объектов образования

07



Жилищно-коммунальное хозяйство


467


Отдел  строительства



003

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда



004

Проектирование,развитие, обустройство и (или) приобретение  инженерно-коммуникационной инфраструктуры



005

Развитие коммунального хозяйства



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения



007

Развитие благоустройства городов и  населенных пунктов

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование


467


Отдел строительства



009

Развитие теплоэнергетической системы

12



Транспорт и коммуникации


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог



022

Развитие транспортной инфраструктуры

13



Прочие


467


Отдел строительства



077

Развитие инженерной инфраструктуры  в рамках Программы "Развитие регионов"

Инвестиционные программы

01



Государственные услуги общего характера


123


Аппарат акима села Умирзак



024

Создание информационных систем

13



Прочие


452


Отдел финансов



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц