О Павлодарском городском бюджете на 2024 - 2026 годы

Решение Павлодарского городского маслихата Павлодарской области от 27 декабря 2023 года № 104/11.

В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Павлодарский городской маслихат РЕШИЛ:

1. Утвердить Павлодарский городской бюджет на 2024 – 2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

1) доходы – 232 909 625 тысяч тенге, в том числе:

налоговые поступления – 208 890 889 тысяч тенге;

неналоговые поступления – 417 902 тысяч тенге;

поступления от продажи основного капитала 8 184 095 тысяч тенге;

поступления трансфертов – 15 416 739 тысяча тенге;

2) затраты – 231 131 901 тысяча тенге;

3) чистое бюджетное кредитование – - 3 250 тысяч тенге, в том числе:

бюджетные кредиты – равно нулю;

погашение бюджетных кредитов – 3 250 тысяч тенге;

4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 631 559 тысяч тенге, в том числе:

приобретение финансовых активов – 631 559 тысяч тенге;

поступления от продажи финансовых активов государства – равно нулю;

5) дефицит (профицит) бюджета – 1 149 415 тысяч тенге;

6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – - 1 149 415 тысяч тенге.

Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Павлодарского городского маслихата Павлодарской области от 27.03.2024 № 129/15 (вводится в действие с 01.01.2024).

2. Учесть, что в Павлодарском городском бюджете на 2024 год предусмотрены бюджетные изъятия в областной бюджет в сумме 156 268 964 тысяч тенге.

3. Предусмотреть в Павлодарском городском бюджете на 2024 – 2026 годы объемы субвенций, передаваемых из Павлодарского городского бюджета бюджетам поселка, сельского округа и некоторых сел города, в том числе:

на 2024 год в общей сумме 1 252 127 тысяч тенге:

поселок Ленинский – 303 957 тысяч тенге;

Кенжекольский сельский округ – 346 529 тысяч тенге;

село Павлодарское – 287 716 тысяч тенге;

село Жетекши – 168 234 тысяч тенге;

село Мойылды – 145 691 тысяча тенге;

на 2025 год в общей сумме 1 384 336 тысяч тенге:

поселок Ленинский – 339 050 тысяч тенге;

Кенжекольский сельский округ – 378 023 тысяч тенге;

село Павлодарское – 320 005 тысяч тенге;

село Жетекши – 187 104 тысяч тенге;

село Мойылды – 160 154 тысяч тенге;

на 2026 год в общей сумме 1 419 607 тысяч тенге:

поселок Ленинский – 349 671 тысяча тенге;

Кенжекольский сельский округ – 385 856 тысяч тенге;

село Павлодарское 327 346 тысяч тенге;

село Жетекши – 191 637 тысяч тенге;

село Мойылды – 165 097 тысяч тенге.

4. Учесть, что в Павлодарском городском бюджете на 2024 год предусмотрены целевые текущие трансферты, передаваемые из вышестоящего бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в сумме 2 233 тысяч тенге.

5. Учесть, что в Павлодарском городском бюджете на 2024 год предусмотрены целевые текущие трансферты, передаваемые из Павлодарского городского бюджета бюджетам поселка, сельского округа и некоторых сел города в следующих объемах:

282 610 тысяч тенге – на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог поселка Атамекен, сел Павлодарское и Мойылды;

363 347 тысяч тенге – на благоустройство и озеленение населенных пунктов сел Мойылды, Жетекши и Павлодарское, поселка Атамекен и Кенжекольского сельского округа;

8 826 тысяч тенге – на содержание вновь вводимых организаций физической культуры и спорта села Жетекши и поселка Атамекен;

99 232 тысяч тенге – на освещение улиц населенных пунктов сел Мойылды, Жетекши и Павлодарское, поселка Атамекен и Кенжекольского сельского округа;

60 608 тысяч тенге – на обеспечение функционирования автомобильных дорог сел Мойылды и Жетекши;

44 040 тысяч тенге – на капитальные расходы подведомственных организаций физической культуры и спорта поселка Атамекен и Кенжекольского сельского округа;

36 200 тысяч тенге – на капитальные расходы государственных органов сел Павлодарское, Мойылды и Жетекши;

20 300 тысяч тенге – на обеспечение санитарии населенных пунктов села Павлодарское;

7 000 тысяч тенге – на содержание государственного органа села Павлодарское.

Сноска. Пункт 5 - в редакции решения Павлодарского городского маслихата Павлодарской области от 27.03.2024 № 129/15 (вводится в действие с 01.01.2024).

6. Утвердить на 2024 год резерв местного исполнительного органа города Павлодара в сумме 887 936 тысяч тенге.

Сноска. Пункт 6 - в редакции решения Павлодарского городского маслихата Павлодарской области от 27.03.2024 № 129/15 (вводится в действие с 01.01.2024).

7. Предусмотреть специалистам в области социального обеспечения, культуры, спорта, являющимся гражданскими служащими и работающим в сельских населенных пунктах города Павлодара, а также указанным специалистам, работающим в государственных организациях, финансируемых из местного бюджета, повышенные на двадцать пять процентов оклады и тарифные ставки по сравнению со ставками специалистов, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Павлодарского городского маслихата по вопросам экономики и бюджета.

9. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

Председатель Павлодарского городского маслихата

К. Кожин

Приложение 1 к решению Павлодарского городского маслихата от 27 декабря 2023 года № 104/11

Павлодарский городской бюджет на 2024 год (с изменениями)

Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Павлодарского городского маслихата Павлодарской области от 27.03.2024 № 129/15 (вводится в действие с 01.01.2024).

Категория								Сумма (тысяч тенге)
	Класс				Наименование
			Подкласс
1	2		3		4			5
					1. Доходы			232 909 625
1					Налоговые поступления			208 890 889
	01				Подоходный налог			47 679 902
			1		Корпоративный подоходный налог			16 452 602
			2		Индивидуальный подоходный налог			31 227 300
	03				Социальный налог			19 881 569
			1		Социальный налог			19 881 569
	04				Hалоги на собственность			8 129 221
			1		Hалоги на имущество			5 792 650
			3		Земельный налог			548 080
			4		Hалог на транспортные средства			1 787 857
			5		Единый земельный налог			634
	05				Внутренние налоги на товары, работы и услуги			130 940 918
			2		Акцизы			129 297 587
			3		Поступления за использование природных и других ресурсов			785 704
1	2		3		4			5
			4		Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности			857 627
	08				Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами			2 259 279
			1		Государственная пошлина			2 259 279
2					Неналоговые поступления			417 902
	01				Доходы от государственной собственности			98 915
			5		Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности			98 280
			7		Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета			4
			9		Прочие доходы от государственной собственности			631
	03				Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета			250
			1		Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета			250
	04				Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми их государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан			3 737
1	2		3		4			5
			1		Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим и Фонд поддержки инфраструктуры образования			3 737
	06				Прочие неналоговые поступления			315 000
			1		Прочие неналоговые поступления			315 000
3					Поступления от продажи основного капитала			8 184 095
	01				Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями			7 726 820
			1		Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями			7 726 820
	03				Продажа земли и нематериальных активов			457 275
			1		Продажа земли			420 000
			2		Продажа нематериальных активов			37 275
4					Поступления трансфертов			15 416 739
	01				Трансферты из нижестоящих органов государственного управления			5 628
			3		Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов			5 628
	02				Трансферты из вышестоящих органов государственного управления			15 411 111
			2		Трансферты из областного бюджета			15 411 111
Функциональная группа									Сумма (тысяч тенге)
		Функциональная подгруппа
				Администратор бюджетных программ
						Программа
							Наименование
1		2		3		4	5		6
							2. Затраты		231 131 901
01							Государственные услуги общего характера		6 218 287
		1					Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления		539 183
				112			Аппарат маслихата района (города областного значения)		75 894
						001	Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)		70 016
						003	Капитальные расходы государственного органа		2 028
						005	Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов		3 850
				122			Аппарат акима района (города областного значения)		463 289
						001	Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)		418 172
						003	Капитальные расходы государственного органа		1 095
						113	Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам		44 022
		2					Финансовая деятельность		854 019
				489			Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения)		854 019
1		2		3		4	5		6
						001	Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне		420 125
						003	Капитальные расходы государственного органа		33 976
						004	Проведение оценки имущества в целях налогообложения		23 626
						005	Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим		105 387
						007	Приобретение имущества в коммунальную собственность		221 780
						032	Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций		49 125
		9					Прочие государственные услуги общего характера		4 825 085
				454			Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)		79 894
						001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства		63 394
						007	Капитальные расходы государственного органа		16 500
				458			Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)		4 582 649
						001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог		3 508 364
						013	Капитальные расходы государственного органа		39 462
1		2		3		4	5		6
						067	Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций		208 726
						113	Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам		826 097
				459			Отдел экономики и финансов района (города областного значения)		161 542
						001	Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)		154 996
						015	Капитальные расходы государственного органа		6 546
				467			Отдел строительства района (города областного значения)		1 000
						040	Развитие объектов государственной собственности		1 000
02							Оборона		201 003
		1					Военные нужды		201 003
				122			Аппарат акима района (города областного значения)		201 003
						005	Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности		201 003
03							Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность		511 347
		9					Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности		511 347
				458			Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)		511 347
						021	Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах		511 347
06							Социальная помощь и социальное обеспечение		8 919 151
1		2		3		4	5		6
		1					Социальное обеспечение		745 619
				451			Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)		745 619
						005	Государственная адресная социальная помощь		745 619
		2					Социальная помощь		7 139 166
				451			Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)		6 084 015
						004	Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан		6 535
						006	Оказание жилищной помощи		25 768
						007	Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов		1 774 230
						010	Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому		20 823
						013	Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства		387 330
						014	Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому		546 995
						015	Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью		96 036
1		2		3		4	5		6
						017	Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью		3 222 331
						023	Обеспечение деятельности центров занятости населения		3 967
				458			Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)		1 055 151
						068	Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов		1 055 151
		9					Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения		1 034 366
				451			Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)		1 034 366
						001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения		200 231
						011	Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат		4 006
						021	Капитальные расходы государственного органа		8 850
1		2		3		4	5		6
						054	Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях		581 173
						067	Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций		67 666
						094	Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь		171 750
						097	Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению жилищных сертификатов (социальная поддержка в виде бюджетного кредита)		690
07							Жилищно-коммунальное хозяйство		35 517 953
		1					Жилищное хозяйство		12 797 290
				458			Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)		173 775
						059	Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту		173 775
				463			Отдел земельных отношений района (города областного значения)		2 039 330
						016	Изъятие земельных участков для государственных нужд		2 039 330
				467			Отдел строительства района (города областного значения)		4 205 571
						003	Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда		676 386
						004	Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно – коммуникационной инфраструктуры		3 529 185
				491			Отдел жилищных отношений района (города областного значения)		6 180 560
						001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда		80 026
1		2		3		4	5		6
						003	Капитальные расходы государственного органа		7 189
						005	Организация сохранения государственного жилищного фонда		35 259
						006	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан		6 058 086
				496			Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)		198 054
						001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда		188 818
						003	Капитальные расходы государственного органа		9 236
		2					Коммунальное хозяйство		12 417 672
				458			Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)		401 409
						048	Развитие благоустройства городов и населенных пунктов		401 409
				467			Отдел строительства района (города областного значения)		6 604
						058	Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах		6 604
				496			Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)		12 009 659
						016	Функционирование системы водоснабжения и водоотведения		878 154
						018	Развитие благоустройства городов и населенных пунктов		2 000 000
						026	Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)		123 144
1		2		3		4	5		6
						029	Развитие системы водоснабжения и водоотведения		9 008 361
		3					Благоустройство населенных пунктов		10 302 991
				458			Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)		10 302 991
						015	Освещение улиц в населенных пунктах		1 571 736
						016	Обеспечение санитарии населенных пунктов		1 264 136
						017	Содержание мест захоронений и захоронение безродных		66 320
						018	Благоустройство и озеленение населенных пунктов		7 400 799
08							Культура, спорт, туризм и информационное пространство		3 212 751
		1					Деятельность в области культуры		968 784
				455			Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)		779 756
						003	Поддержка культурно-досуговой работы		779 756
				467			Отдел строительства района (города областного значения)		189 028
						011	Развитие объектов культуры		189 028
		2					Спорт		1 665 931
				465			Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)		1 367 293
						001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта		39 133
						004	Капитальные расходы государственного органа		14 000
						005	Развитие массового спорта и национальных видов спорта		1 087 558
						006	Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне		164 306
1		2		3		4	5		6
						007	Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях		8 825
						113	Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам		53 471
				467			Отдел строительства района (города областного значения)		298 638
						008	Развитие объектов спорта		298 638
		3					Информационное пространство		385 971
				455			Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)		297 870
						006	Функционирование районных (городских) библиотек		289 944
						007	Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана		7 926
				456			Отдел внутренней политики района (города областного значения)		88 101
						002	Услуги по проведению государственной информационной политики		88 101
		9					Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства		192 065
				455			Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)		51 132
						001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры		49 326
						010	Капитальные расходы государственного органа		1 000
						113	Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам		806
				456			Отдел внутренней политики района (города областного значения)		140 933
1		2		3		4	5		6
						001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан		103 693
						003	Реализация мероприятий в сфере молодежной политики		34 430
						006	Капитальные расходы государственного органа		2 810
09							Топливно –энергетический комплекс и недропользование		60 000
		1					Топливо и энергетика		60 000
				467			Отдел строительства района (города областного значения)		60 000
						009	Развитие теплоэнергетической системы		60 000
10							Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения		187 301
		6					Земельные отношения		187 095
				463			Отдел земельных отношений района (города областного значения)		187 095
						001	Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)		100 942
						003	Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов		68 122
						007	Капитальные расходы государственного органа		18 031
		9					Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений		206
				459			Отдел экономики и финансов района (города областного значения)		206
						099	Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов		206
1		2		3		4	5		6
11							Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность		1 059 710
		2					Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность		1 059 710
				467			Отдел строительства района (города областного значения)		763 546
						001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства		421 546
						017	Капитальные расходы государственного органа		342 000
				468			Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)		296 164
						001	Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне		60 253
						003	Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов		234 911
						004	Капитальные расходы государственного органа		1 000
12							Транспорт и коммуникации		15 544 555
		1					Автомобильный транспорт		11 794 555
				458			Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)		11 794 555
						022	Развитие транспортной инфраструктуры		11 493
						023	Обеспечение функционирования автомобильных дорог		6 900 296
						045	Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов		4 882 766
		9					Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций		3 750 000
1		2		3		4	5		6
				458			Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)		3 750 000
						037	Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям		3 750 000
13							Прочие		1 020 673
		3					Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции		32 737
				467			Отдел строительства района (города областного значения)		32 737
						026	Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы		32 737
		9					Прочие		987 936
				459			Отдел экономики и финансов района (города областного значения)		887 936
						012	Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)		887 936
				467			Отдел строительства района (города областного значения)		100 000
						079	Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі"		100 000
14							Обслуживание долга		329 844
		1					Обслуживание долга		329 844
				459			Отдел экономики и финансов района (города областного значения)		329 844
						021	Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета		329 844
15							Трансферты		158 349 326
		1					Трансферты		158 349 326
1		2		3		4	5		6
				459			Отдел экономики и финансов района (города областного значения)		158 349 326
						006	Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов		323 034
						007	Бюджетные изъятия		156 268 964
						024	Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства		285 481
						038	Субвенции		1 252 127
						054	Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан		219 720
							3.Чистое бюджетное кредитование		-3 250
							Бюджетные кредиты		0
5							Погашение бюджетных кредитов		3 250
		01					Погашение бюджетных кредитов		3 250
				1			Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета		3 250
							4. Сальдо по операциям с финансовыми активами		631 559
							Приобретение финансовых активов		631 559
13							Прочие		631 559
		9					Прочие		631 559
				496			Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)		631 559
						065	Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц		631 559
							5.Дефицит (профицит) бюджета		1 149 415
							6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета		- 1 149 415
16							Погашение займов		2 631 860
1		2		3		4	5		6
		1					Погашение займов		2 631 860
				459			Отдел экономики и финансов района (города областного значения)		2 631 860
						005	Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом		2 631 860

Приложение 2 к решению Павлодарского городского маслихата от 27 декабря 2023 года № 104/11

Павлодарский городской бюджет на 2025 год

Категория				Сумма (тысяч тенге)
	Класс		Наименование
		Подкласс
1	2	3	4	5
			1. Доходы	215 134 344
1			Налоговые поступления	213 933 981
	01		Подоходный налог	50 893 903
		1	Корпоративный подоходный налог	16 793 842
		2	Индивидуальный подоходный налог	34 100 061
	03		Социальный налог	20 180 467
		1	Социальный налог	20 180 467
	04		Hалоги на собственность	8 503 999
		1	Hалоги на имущество	6 021 078
		3	Земельный налог	569 937
		4	Hалог на транспортные средства	1 912 325
		5	Единый земельный налог	659
	05		Внутренние налоги на товары, работы и услуги	131 983 370
		2	Акцизы	130 265 877
		3	Поступления за использование природных и других ресурсов	816 985
		4	Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности	900 508
	08		Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами	2 372 242
		1	Государственная пошлина	2 372 242
1	2	3	4	5
2			Неналоговые поступления	430 471
	01		Доходы от государственной собственности	102 871
		5	Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности	102 211
		7	Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета	4
		9	Прочие доходы от государственной собственности	656
	06		Прочие неналоговые поступления	327 600
		1	Прочие неналоговые поступления	327 600
3			Поступления от продажи основного капитала	769 892
	01		Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями	294 326
		1	Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями	294 326
	03		Продажа земли и нематериальных активов	475 566
		1	Продажа земли	436 800
		2	Продажа нематериальных активов	38 766

Функциональная группа					Сумма (тысяч тенге)
	Функциональная подгруппа
		Администратор бюджетных программ
			Программа
				Наименование
1	2	3	4	5	6
				2. Затраты	215 137 031
01				Государственные услуги общего характера	2 919 750
	1			Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления	479 345
		112		Аппарат маслихата района (города областного значения)	69 339
			001	Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)	69 339
		122		Аппарат акима района (города областного значения)	410 006
			001	Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)	410 006
	2			Финансовая деятельность	507 422
		489		Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения)	507 422
			001	Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне	368 734
			004	Проведение оценки имущества в целях налогообложения	25 398
			005	Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим	113 290
	9			Прочие государственные услуги общего характера	1 932 983
		454		Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)	65 631
1	2	3	4	5	6
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства	65 631
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	1 717 159
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	1 717 159
		459		Отдел экономики и финансов района (города областного значения)	150 193
			001	Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)	150 193
02				Оборона	222 407
	1			Военные нужды	222 407
		122		Аппарат акима района (города областного значения)	222 407
			005	Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности	222 407
03				Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность	499 109
	9			Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности	499 109
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	499 109
			021	Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах	499 109
1	2	3	4	5	6
06				Социальная помощь и социальное обеспечение	6 218 722
	1			Социальное обеспечение	206 842
		451		Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)	206 842
			005	Государственная адресная социальная помощь	206 842
	2			Социальная помощь	5 189 595
		451		Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)	4 600 241
			004	Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан	6 930
			006	Оказание жилищной помощи	26 753
			007	Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов	1 822 599
			010	Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому	22 176
			013	Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства	344 184
			014	Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому	562 119
			015	Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью	119 866
1	2	3	4	5	6
			017	Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью	1 695 614
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	589 354
			068	Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов	589 354
	9			Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения	822 285
		451		Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)	822 285
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения	204 730
			011	Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат	2 364
			054	Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях	442 811
			094	Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь	171 750
1	2	3	4	5	6
			097	Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению жилищных сертификатов (социальная поддержка в виде бюджетного кредита)	630
07				Жилищно-коммунальное хозяйство	6 118 708
	1			Жилищное хозяйство	696 038
		463		Отдел земельных отношений района (города областного значения)	1 674
			016	Изъятие земельных участков для государственных нужд	1 674
		491		Отдел жилищных отношений района (города областного значения)	566 229
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда	84 327
			005	Организация сохранения государственного жилищного фонда	34 747
			006	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан	447 155
		496		Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)	128 135
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда	128 135
	2			Коммунальное хозяйство	326 664
		496		Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)	326 664
			016	Функционирование системы водоснабжения и водоотведения	276 797
			026	Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)	49 867
	3			Благоустройство населенных пунктов	5 096 006
1	2	3	4	5	6
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	5 096 006
			015	Освещение улиц в населенных пунктах	1 248 475
			016	Обеспечение санитарии населенных пунктов	1 170 574
			017	Содержание мест захоронений и захоронение безродных	71 294
			018	Благоустройство и озеленение населенных пунктов	2 605 663
08				Культура, спорт, туризм и информационное пространство	2 218 058
	1			Деятельность в области культуры	791 010
		455		Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)	791 010
			003	Поддержка культурно-досуговой работы	791 010
	2			Спорт	799 886
		465		Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)	799 886
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта	40 391
			005	Развитие массового спорта и национальных видов спорта	578 467
			006	Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне	171 541
			007	Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях	9 487
	3			Информационное пространство	443 921
		455		Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)	337 817
			006	Функционирование районных (городских) библиотек	330 372
1	2	3	4	5	6
			007	Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана	7 445
		456		Отдел внутренней политики района (города областного значения)	106 104
			002	Услуги по проведению государственной информационной политики	106 104
	9			Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства	183 241
		455		Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)	50 602
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры	50 602
		456		Отдел внутренней политики района (города областного значения)	132 639
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан	106 378
			003	Реализация мероприятий в сфере молодежной политики	26 261
10				Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	110 188
	6			Земельные отношения	109 967
		463		Отдел земельных отношений района (города областного значения)	109 967
			001	Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)	99 703
			003	Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов	10 264
1	2	3	4	5	6
	9			Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений	221
		459		Отдел экономики и финансов района (города областного значения)	221
			099	Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов	221
11				Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность	156 512
	2			Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность	156 512
		467		Отдел строительства района (города областного значения)	91 465
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства	91 465
		468		Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)	65 047
			001	Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне	65 047
12				Транспорт и коммуникации	10 176 696
	1			Автомобильный транспорт	5 339 196
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	5 339 196
			023	Обеспечение функционирования автомобильных дорог	5 339 196
	9			Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций	4 837 500
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	4 837 500
1	2	3	4	5	6
			037	Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям	4 837 500
13				Прочие	27 778 293
	9			Прочие	27 778 293
		459		Отдел экономики и финансов района (города областного значения)	27 778 293
			012	Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)	2 085 720
			019	Расходы на новые инициативы	25 692 573
14				Обслуживание долга	305 524
	1			Обслуживание долга	305 524
		459		Отдел экономики и финансов района (города областного значения)	305 524
			021	Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета	305 524
15				Трансферты	158 413 064
	1			Трансферты	158 413 064
		459		Отдел экономики и финансов района (города областного значения)	158 413 064
			007	Бюджетные изъятия	156 804 287
			024	Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства	224 441
			038	Субвенции	1 384 336
				3.Чистое бюджетное кредитование	-3 250
				Бюджетные кредиты	0
5				Погашение бюджетных кредитов	3 250
	01			Погашение бюджетных кредитов	3 250
		1		Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета	3 250
1	2	3	4	5	6
				4. Сальдо по операциям с финансовыми активами	0
				Приобретение финансовых активов	0
				Поступления от продажи финансовых активов	0
				5.Дефицит (профицит) бюджета	563
				6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета	-563
16				Погашение займов	563
	1			Погашение займов	563
		459		Отдел экономики и финансов района (города областного значения)	563
			005	Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом	563

Приложение 3 к решению Павлодарского городского маслихата от 27 декабря 2023 года № 104/11

Павлодарский городской бюджет на 2026 год

Категория				Сумма (тысяч тенге)
	Класс		Наименование
		Подкласс
1	2	3	4	5
			1. Доходы	213 217 538
1			Налоговые поступления	211 969 162
	01		Подоходный налог	47 843 028
		1	Корпоративный подоходный налог	17 297 657
		2	Индивидуальный подоходный налог	30 545 371
	03		Социальный налог	17 500 249
		1	Социальный налог	17 500 249
	04		Hалоги на собственность	8 835 505
		1	Hалоги на имущество	6 258 921
		3	Земельный налог	587 087
		4	Hалог на транспортные средства	1 988 818
		5	Единый земельный налог	679
	05		Внутренние налоги на товары, работы и услуги	135 323 249
		2	Акцизы	133 545 307
		3	Поступления за использование природных и других ресурсов	841 413
		4	Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности	936 529
	08		Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами	2 467 131
		1	Государственная пошлина	2 467 131
1	2	3	4
2			Неналоговые поступления	447 689
	01		Доходы от государственной собственности	106 985
		5	Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности	106 299
		7	Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета	4
		9	Прочие доходы от государственной собственности	682
	06		Прочие неналоговые поступления	340 704
		1	Прочие неналоговые поступления	340 704
3			Поступления от продажи основного капитала	800 687
	01		Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями	306 099
		1	Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями	306 099
	03		Продажа земли и нематериальных активов	494 588
		1	Продажа земли	454 272
		2	Продажа нематериальных активов	40 316

Функциональная группа					Сумма (тысяч тенге)
	Функциональная подгруппа
		Администратор бюджетных программ
			Программа
				Наименование
1	2	3	4	5	6
				2. Затраты	213 219 725
01				Государственные услуги общего характера	3 011 521
	1			Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления	489 942
		112		Аппарат маслихата района (города областного значения)	70 482
			001	Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)	70 482
		122		Аппарат акима района (города областного значения)	419 460
			001	Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)	419 460
	2			Финансовая деятельность	521 259
		489		Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения)	521 259
			001	Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне	375 637
			004	Проведение оценки имущества в целях налогообложения	26 668
			005	Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим	118 954
	9			Прочие государственные услуги общего характера	2 000 320
		454		Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)	66 406
1	2	3	4	5	6
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства	66 406
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	1 780 940
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	1 780 940
		459		Отдел экономики и финансов района (города областного значения)	152 974
			001	Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)	152 974
02				Оборона	229 822
	1			Военные нужды	229 822
		122		Аппарат акима района (города областного значения)	229 822
			005	Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности	229 822
03				Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность	524 064
	9			Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности	524 064
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	524 064
			021	Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах	524 064
1	2	3	4	5	6
06				Социальная помощь и социальное обеспечение	6 848 819
	1			Социальное обеспечение	649 435
		451		Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)	649 435
			005	Государственная адресная социальная помощь	649 435
	2			Социальная помощь	5 352 068
		451		Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)	4 733 247
			004	Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан	7 308
			006	Оказание жилищной помощи	27 705
			007	Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов	1 875 932
			010	Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому	23 287
			013	Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства	352 226
			014	Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому	567 955
			015	Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью	122 286
1	2	3	4	5	6
			017	Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью	1 756 548
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	618 821
			068	Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов	618 821
	9			Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения	847 316
		451		Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)	847 316
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения	207 585
			011	Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат	2 459
			054	Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях	464 952
			094	Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь	171 750
1	2	3	4	5	6
			097	Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению жилищных сертификатов (социальная поддержка в виде бюджетного кредита)	570
07				Жилищно-коммунальное хозяйство	6 397 916
	1			Жилищное хозяйство	720 511
		463		Отдел земельных отношений района (города областного значения)	1 758
			016	Изъятие земельных участков для государственных нужд	1 758
		491		Отдел жилищных отношений района (города областного значения)	591 650
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда	85 653
			005	Организация сохранения государственного жилищного фонда	36 485
			006	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан	469 512
		496		Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)	127 103
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда	127 103
	2			Коммунальное хозяйство	326 599
		496		Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)	326 599
			016	Функционирование системы водоснабжения и водоотведения	276 732
			026	Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)	49 867
	3			Благоустройство населенных пунктов	5 350 806
1	2	3	4	5	6
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	5 350 806
			015	Освещение улиц в населенных пунктах	1 310 899
			016	Обеспечение санитарии населенных пунктов	1 229 103
			017	Содержание мест захоронений и захоронение безродных	74 859
			018	Благоустройство и озеленение населенных пунктов	2 735 945
08				Культура, спорт, туризм и информационное пространство	2 263 684
	1			Деятельность в области культуры	804 717
		455		Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)	804 717
			003	Поддержка культурно-досуговой работы	804 717
	2			Спорт	819 734
		465		Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)	819 734
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта	40 764
			005	Развитие массового спорта и национальных видов спорта	588 890
			006	Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне	180 119
			007	Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях	9 961
	3			Информационное пространство	451 311
		455		Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)	339 903
			006	Функционирование районных (городских) библиотек	332 086
1	2	3	4	5	6
			007	Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана	7 817
		456		Отдел внутренней политики района (города областного значения)	111 408
			002	Услуги по проведению государственной информационной политики	111 408
	9			Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства	187 922
		455		Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)	51 179
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры	51 179
		456		Отдел внутренней политики района (города областного значения)	136 743
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан	109 167
			003	Реализация мероприятий в сфере молодежной политики	27 576
10				Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	112 048
	6			Земельные отношения	111 816
		463		Отдел земельных отношений района (города областного значения)	111 816
			001	Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)	101 038
			003	Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов	10 778
1	2	3	4	5	6
	9			Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений	232
		459		Отдел экономики и финансов района (города областного значения)	232
			099	Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов	232
11				Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность	157 232
	2			Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность	157 232
		467		Отдел строительства района (города областного значения)	90 086
			001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства	90 086
		468		Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)	67 146
			001	Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне	67 146
12				Транспорт и коммуникации	10 685 530
	1			Автомобильный транспорт	5 606 155
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	5 606 155
			023	Обеспечение функционирования автомобильных дорог	5 606 155
	9			Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций	5 079 375
		458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	5 079 375
1	2	3	4	5	6
			037	Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям	5 079 375
13				Прочие	23 761 408
	9			Прочие	23 761 408
		459		Отдел экономики и финансов района (города областного значения)	23 761 408
			012	Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)	2 169 149
			019	Расходы на новые инициативы	21 592 259
14				Обслуживание долга	305 524
	1			Обслуживание долга	305 524
		459		Отдел экономики и финансов района (города областного значения)	305 524
			021	Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета	305 524
15				Трансферты	158 922 157
	1			Трансферты	158 922 157
		459		Отдел экономики и финансов района (города областного значения)	158 922 157
			007	Бюджетные изъятия	157 274 700
			024	Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства	227 850
			038	Субвенции	1 419 607
				3.Чистое бюджетное кредитование	-3 250
				Бюджетные кредиты	0
5				Погашение бюджетных кредитов	3 250
	01			Погашение бюджетных кредитов	3 250
		1		Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета	3 250
				4. Сальдо по операциям с финансовыми активами	0
1	2	3	4	5	6
				Приобретение финансовых активов	0
				5.Дефицит (профицит) бюджета	1 063
				6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета	-1 063
16				Погашение займов	1 063
	1			Погашение займов	1 063
		459		Отдел экономики и финансов района (города областного значения)	1 063
			005	Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом	1 063

2024 - 2026 жылдарға арналған Павлодар қалалық бюджеті туралы

Павлодар облысы Павлодар қалалық мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 104/11 шешімі.

Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 75 - бабы 2 - тармағына, Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабы 1- тармағының 1) тармақшасына сәйкес Павлодар қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. 2024 - 2026 жылдарға арналған Павлодар қалалық бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 - қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

1) кірістер – 232 909 625 мың теңге, соның ішінде:

салықтық түсімдер – 208 890 889 мың теңге;

салықтық емес түсімдер – 417 902 мың теңге;

негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 8 184 095 мың теңге;

трансферттер түсімі – 15 416 739 мың теңге;

2) шығындар – 231 131 901 мың теңге;

3) таза бюджеттік кредиттеу – - 3 250 мың теңге, соның ішінде:

бюджеттік кредиттер – нөлге тең;

бюджеттік кредиттерді өтеу – 3 250 мың теңге;

4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 631 559 мың теңге, соның ішінде:

қаржы активтерін сатып алу – 631 559 мың теңге;

мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – нөлге тең;

5) бюджет тапшылығы (профициті) – 1 149 415 мың теңге;

6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – - 1 149 415 мың теңге.

Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – Павлодар облысы Павлодар қалалық мәслихатының 27.03.2024 № 129/15 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

2. 2024 жылға арналған Павлодар қалалық бюджетінде облыстық бюджетке 156 268 964 мың теңге сомасында бюджеттік алулар көзделгені ескерілсін.

3. 2024 - 2026 жылдарға арналған Павлодар қалалық бюджетінде Павлодар қалалық бюджеттен кенттің, ауылдық округтің және қаланың кейбір ауылдарының бюджеттеріне берілетін субвенциялар көлемі көзделсін, оның ішінде:

2024 жылға жалпы 1 252 127 мың теңге сомасында:

Ленин кенті – 303 957 мың теңге;

Кенжекөл ауылдық округі – 346 529 мың теңге;

Павлодар ауылы – 287 716 мың теңге;

Жетекші ауылы – 168 234 мың теңге;

Мойылды ауылы – 145 691 мың теңге;

2025 жылға жалпы 1 384 336 мың теңге сомасында:

Ленин кенті – 339 050 мың теңге;

Кенжекөл ауылдық округі – 378 023 мың теңге;

Павлодар ауылы – 320 005 мың теңге;

Жетекші ауылы – 187 104 мың теңге;

Мойылды ауылы – 160 154 мың теңге;

2026 жылға жалпы 1 419 607 мың теңге сомасында:

Ленин кенті – 349 671 мың теңге;

Кенжекөл ауылдық округі – 385 856 мың теңге;

Павлодар ауылы – 327 346 мың теңге;

Жетекші ауылы – 191 637 мың теңге;

Мойылды ауылы – 165 097 мың теңге.

4. 2024 жылға арналған Павлодар қалалық бюджетінде жоғары тұрған бюджеттен азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыруға берілетін 2 233 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферттер көзделгені ескерілсін.

5. 2024 жылға арналған Павлодар қалалық бюджетінде қала кентінің, ауылдық округінің және кейбір ауылдарының бюджеттеріне Павлодар қалалық бюджетінен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер келесі көлемдерде көзделгені ескерілсін:

Атамекен кентінің, Павлодар және Мойылды ауылдарының автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеуге – 282 610 мың теңге:

Мойылды, Жетекші және Павлодар ауылдарының, Атамекен кентінің және Кенжекөл ауылдық округінің елді мекендерін абаттандыруға және көгалдандыруға – 363 347 мың теңге;

Жетекші ауылының және Атамекен кентінің жаңадан іске қосылатын дене шынықтыру және спорт ұйымдарын ұстауға – 8 826 мың теңге;

Мойылды, Жетекші және Павлодар ауылдары, Атамекен кенті және Кенжекөл ауылдық округі елді мекендерінің көшелерін жарықтандыруға – 99 232 мың теңге;

Мойылды және Жетекші ауылдарындағы автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз етуге – 60 608 мың теңге;

Атамекен кенті мен Кенжекөл ауылдық округінің ведомствоға бағынысты дене шынықтыру және спорт ұйымдарының күрделі шығыстарына – 44 040 мың теңге;

Павлодар, Мойылды және Жетекші ауылдары мемлекеттік органдарының күрделі шығыстарына – 36 200 мың теңге;

Павлодар ауылы елді мекендерінің санитариялық тазалығын қамтамасыз етуге – 20 300 мың теңге;

Павлодар ауылының мемлекеттік органын ұстауға – 7 000 мың теңге.

Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда – Павлодар облысы Павлодар қалалық мәслихатының 27.03.2024 № 129/15 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

6. Павлодар қаласының жергілікті атқарушы органының резерві 2024 жылға 887 936 мың теңге сомасында бекітілсін.

Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда – Павлодар облысы Павлодар қалалық мәслихатының 27.03.2024 № 129/15 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

7. Азаматтық қызметшілер болып табылатын және Павлодар қаласының ауылдық елді мекендерінде жұмыс істейтін әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт саласындағы мамандарға, сондай-ақ жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік ұйымдарда жұмыс істейтін аталған мамандарға қызметтің осы түрлерімен қалалық жағдайларда айналысатын мамандардың мөлшерлерімен салыстырғанда жиырма бес пайызға жоғарылатылған жалақылар мен тарифтік мөлшерлемелер көзделсін.

8. Осы шешімнің орындалуын бақылау Павлодар қалалық мәслихатының экономика және бюджет мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін.

9. Осы шешім 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

Павлодар қалалық мәслихатының төрағасы

К. Кожин

Павлодар қалалық мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 104/11 шешіміне 1- қосымша

2024 жылға арналған Павлодар қалалық бюджеті (өзгерістермен)

Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда – Павлодар облысы Павлодар қалалық мәслихатының 27.03.2024 № 129/15 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты								Сомасы (мың теңге)
	Сыныбы
	Iшкi сыныбы
					Атауы
1	2		3		4			5
					1. Кiрiстер			232 909 625
1					Салықтық түсімдер			208 890 889
	01				Табыс салығы			47 679 902
			1		Корпоративтік табыс салығы			16 452 602
			2		Жеке табыс салығы			31 227 300
	03				Әлеуметтiк салық			19 881 569
			1		Әлеуметтік салық			19 881 569
	04				Меншiкке салынатын салықтар			8 129 221
			1		Мүлiкке салынатын салықтар			5 792 650
			3		Жер салығы			548 080
			4		Көлiк құралдарына салынатын салық			1 787 857
			5		Бірыңғай жер салығы			634
	05				Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар			130 940 918
			2		Акциздер			129 297 587
			3		Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер			785 704
			4		Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар			857 627
1	2		3		4			5
	08				Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер			2 259 279
			1		Мемлекеттік баж			2 259 279
2					Салықтық емес түсiмдер			417 902
	01				Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер			98 915
			5		Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер			98 280
			7		Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар			4
			9		Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер			631
	03				Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері			250
			1		Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері			250
	04				Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар			3 737
			1		Мұнай секторы ұйымдарынан, Жәбірленушілерге өтемақы қорынан және Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар			3 737
1	2		3		4			5
	06				Басқа да салықтық емес түсiмдер			315 000
			1		Басқа да салықтық емес түсiмдер			315 000
3					Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер			8 184 095
	01				Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату			7 726 820
			1		Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату			7 726 820
	03				Жердi және материалдық емес активтердi сату			457 275
			1		Жерді сату			420 000
			2		Материалдық емес активтерді сату			37 275
4					Трансферттердің түсімдері			15 416 739
	01				Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер			5 628
			3		Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер			5 628
	02				Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер			15 411 111
			2		Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер			15 411 111
Функционалдық топ									Сомасы (мың теңге)
		Кiшi функция
				Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi
						Бағдарлама
							Атауы
1		2		3		4	5		6
							2. Шығындар		231 131 901
01							Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер		6 218 287
		1					Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар		539 183
				112			Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты		75 894
						001	Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер		70 016
						003	Мемлекеттік органның күрделі шығыстары		2 028
						005	Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру		3 850
				122			Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты		463 289
						001	Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер		418 172
						003	Мемлекеттік органның күрделі шығыстары		1 095
						113	Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер		44 022
		2					Қаржылық қызмет		854 019
				489			Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі		854 019
						001	Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер		420 125
						003	Мемлекеттік органның күрделі шығыстары		33 976
1		2		3		4	5		6
						004	Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу		23 626
						005	Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу		105 387
						007	Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу		221 780
						032	Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары		49 125
		9					Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер		4 825 085
				454			Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі		79 894
						001	Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер		63 394
						007	Мемлекеттік органның күрделі шығыстары		16 500
				458			Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі		4 582 649
						001	Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер		3 508 364
						013	Мемлекеттік органның күрделі шығыстары		39 462
						067	Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары		208 726
1		2		3		4	5		6
						113	Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер		826 097
				459			Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі		161 542
						001	Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер		154 996
						015	Мемлекеттік органның күрделі шығыстары		6 546
				467			Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі		1 000
						040	Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту		1 000
02							Қорғаныс		201 003
		1					Әскери мұқтаждар		201 003
				122			Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты		201 003
						005	Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар		201 003
03							Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі		511 347
		9					Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер		511 347
				458			Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі		511 347
						021	Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету		511 347
1		2		3		4	5		6
06							Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру		8 919 151
		1					Әлеуметтiк қамсыздандыру		745 619
				451			Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі		745 619
						005	Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек		745 619
		2					Әлеуметтiк көмек		7 139 166
				451			Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі		6 084 015
						004	Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету		6 535
						006	Тұрғын үйге көмек көрсету		25 768
						007	Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек		1 774 230
						010	Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету		20 823
						013	Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу		387 330
						014	Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету		546 995
						015	Зейнеткерлер мен мүгедектігі бар адамдарға әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы		96 036
1		2		3		4	5		6
						017	Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету		3 222 331
						023	Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету		3 967
				458			Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі		1 055 151
						068	Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау		1 055 151
		9					Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер		1 034 366
				451			Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі		1 034 366
						001	Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер		200 231
						011	Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу		4 006
1		2		3		4	5		6
						021	Мемлекеттік органның күрделі шығыстары		8 850
						054	Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру		581 173
						067	Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары		67 666
						094	Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру		171 750
						097	Сенім білдірілген агенттің тұрғын үй сертификаттарын беру бойынша (бюджеттік кредит түріндегі әлеуметтік қолдау) қызметтеріне ақы төлеу		690
07							Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық		35 517 953
		1					Тұрғын үй шаруашылығы		12 797 290
				458			Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі		173 775
						059	Елді мекенге бірыңғай сәулеттік келбет беруге бағытталған, көппәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, шатырларын ағымдағы немесе күрделі жөндеу		173 775
				463			Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі		2 039 330
						016	Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу		2 039 330
				467			Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлім		4 205 571
						003	Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау		676 386
						004	Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру		3 529 185
1		2		3		4	5		6
				491			Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі		6 180 560
						001	Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер		80 026
						003	Мемлекеттік органның күрделі шығыстары		7 189
						005	Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру		35 259
						006	Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету		6 058 086
				496			Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі		198 054
						001	Жергілікті деңгейде коммуналдық шаруашылық және үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер		188 818
						003	Мемлекеттік органның күрделі шығыстары		9 236
		2					Коммуналдық шаруашылық		12 417 672
				458			Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі		401 409
						048	Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту		401 409
				467			Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі		6 604
						058	Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту		6 604
				496			Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі		12 009 659
						016	Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі		878 154
1		2		3		4	5		6
						018	Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту		2 000 000
						026	Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру		123 144
						029	Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту		9 008 361
		3					Елді-мекендерді көркейту		10 302 991
				458			Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі		10 302 991
						015	Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру		1 571 736
						016	Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету		1 264 136
						017	Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу		66 320
						018	Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру		7 400 799
08							Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк		3 212 751
		1					Мәдениет саласындағы қызмет		968 784
				455			Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі		779 756
						003	Мәдени-демалыс жұмысын қолдау		779 756
				467			Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі		189 028
						011	Мәдениет объектілерін дамыту		189 028
		2					Спорт		1 665 931
				465			Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі		1 367 293
						001	Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер		39 133
						004	Мемлекеттік органның күрделі шығыстары		14 000
1		2		3		4	5		6
						005	Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту		1 087 558
						006	Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу		164 306
						007	Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы		8 825
						113	Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер		53 471
				467			Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі		298 638
						008	Cпорт объектілерін дамыту		298 638
		3					Ақпараттық кеңiстiк		385 971
				455			Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі		297 870
						006	Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi		289 944
						007	Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту		7 926
				456			Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі		88 101
						002	Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер		88 101
		9					Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер		192 065
				455			Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі		51 132
						001	Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер		49 326
						010	Мемлекеттік органның күрделі шығыстары		1 000
						113	Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер		806
1		2		3		4	5		6
				456			Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі		140 933
						001	Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер		103 693
						003	Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру		34 430
						006	Мемлекеттік органның күрделі шығыстары		2 810
09							Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану		60 000
		1					Отын және энергетика		60 000
				467			Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі		60 000
						009	Жылу-энергетикалық жүйені дамыту		60 000
10							Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары		187 301
		6					Жер қатынастары		187 095
				463			Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі		187 095
						001	Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер		100 942
						003	Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру		68 122
						007	Мемлекеттік органның күрделі шығыстары		18 031
		9					Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер		206
				459			Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі		206
1		2		3		4	5		6
						099	Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру		206
11							Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі		1 059 710
		2					Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі		1 059 710
				467			Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі		763 546
						001	Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер		421 546
						017	Мемлекеттік органның күрделі шығыстары		342 000
				468			Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі		296 164
						001	Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер		60 253
						003	Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу		234 911
						004	Мемлекеттік органның күрделі шығыстары		1 000
12							Көлiк және коммуникация		15 544 555
		1					Автомобиль көлiгi		11 794 555
				458			Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі		11 794 555
						022	Көлік инфрақұрылымын дамыту		11 493
						023	Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету		6 900 296
						045	Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу		4 882 766
		9					Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер		3 750 000
1		2		3		4	5		6
				458			Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі		3 750 000
						037	Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау		3 750 000
13							Басқалар		1 020 673
		3					Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау		32 737
				467			Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі		32 737
						026	2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту		32 737
		9					Басқалар		987 936
				459			Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі		887 936
						012	Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві		887 936
				467			Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі		100 000
						079	"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту		100 000
14							Борышқа қызмет көрсету		329 844
		1					Борышқа қызмет көрсету		329 844
				459			Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі		329 844
						021	Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету		329 844
15							Трансферттер		158 349 326
1		2		3		4	5		6
		1					Трансферттер		158 349 326
				459			Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі		158 349 326
						006	Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару		323 034
						007	Бюджеттік алып коюлар		156 268 964
						024	Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер		285 481
						038	Субвенциялар		1 252 127
						054	Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару		219 720
							3. Таза бюджеттік кредиттеу		- 3 250
							Бюджеттік кредиттер		0
5							Бюджеттік кредиттерді өтеу		3 250
		01					Бюджеттік кредиттерді өтеу		3 250
				1			Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу		3 250
							4. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо		631 559
							Қаржы активтерін сатып алу		631 559
13							Басқалар		631 559
		9					Басқалар		631 559
				496			Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі		631 559
						065	Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту		631 559
							5. Бюджет тапшылығы (профициті)		1 149 415
							6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)		- 1 149 415
1		2		3		4	5		6
16							Қарыздарды өтеу		2 631 860
		1					Қарыздарды өтеу		2 631 860
				459			Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі		2 631 860
						005	Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу		2 631 860

Павлодар қалалық мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 104/11 шешіміне 2 - қосымша

2025 жылға арналған Павлодар қалалық бюджеті

Санаты				Сомасы (мың теңге)
	Сыныбы
	Iшкi сыныбы
			Атауы
1	2	3	4	5
			1. Кiрiстер	215 134 344
1			Салықтық түсімдер	213 933 981
	01		Табыс салығы	50 893 903
		1	Корпоративтік табыс салығы	16 793 842
		2	Жеке табыс салығы	34 100 061
	03		Әлеуметтiк салық	20 180 467
		1	Әлеуметтік салық	20 180 467
	04		Меншiкке салынатын салықтар	8 503 999
		1	Мүлiкке салынатын салықтар	6 021 078
		3	Жер салығы	569 937
		4	Көлiк құралдарына салынатын салық	1 912 325
		5	Бірыңғай жер салығы	659
	05		Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар	131 983 370
		2	Акциздер	130 265 877
		3	Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер	816 985
		4	Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар	900 508
	08		Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер	2 372 242
		1	Мемлекеттік баж	2 372 242
2			Салықтық емес түсiмдер	430 471
	01		Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер	102 871
		5	Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер	102 211
1	2	3	4	6
		7	Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар	4
		9	Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер	656
	06		Басқа да салықтық емес түсiмдер	327 600
		1	Басқа да салықтық емес түсiмдер	327 600
3			Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер	769 892
	01		Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату	294 326
		1	Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату	294 326
	03		Жердi және материалдық емес активтердi сату	475 566
		1	Жерді сату	436 800
		2	Материалдық емес активтерді сату	38 766

Функционалдық топ					Сомасы (мың теңге)
	Кiшi функция
		Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi
			Бағдарлама
				Атауы
1	2	3	4	5	6
				2. Шығындар	215 137 031
01				Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер	2 919 750
	1			Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар	479 345
		112		Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты	69 339
			001	Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер	69 339
		122		Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты	410 006
			001	Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер	410 006
	2			Қаржылық қызмет	507 422
		489		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі	507 422
			001	Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	368 734
			004	Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу	25 398
			005	Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу	113 290
	9			Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер	1 932 983
		454		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі	65 631
1	2	3	4	5	6
			001	Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	65 631
		458		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі	1 717 159
			001	Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	1 717 159
		459		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі	150 193
			001	Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	150 193
02				Қорғаныс	222 407
	1			Әскери мұқтаждар	222 407
		122		Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты	222 407
			005	Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар	222 407
03				Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі	499 109
	9			Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер	499 109
		458		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі	499 109
			021	Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету	499 109
06				Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру	6 218 722
1	2	3	4	5	6
	1			Әлеуметтiк қамсыздандыру	206 842
		451		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі	206 842
			005	Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек	206 842
	2			Әлеуметтiк көмек	5 189 595
		451		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі	4 600 241
			004	Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету	6 930
			006	Тұрғын үйге көмек көрсету	26 753
			007	Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек	1 822 599
			010	Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету	22 176
			013	Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу	344 184
			014	Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету	562 119
			015	Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы	119 866
			017	Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу, жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету	1 695 614
1	2	3	4	5	6
		458		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі	589 354
			068	Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау	589 354
	9			Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер	822 285
		451		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі	822 285
			001	Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	204 730
			011	Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу	2 364
			054	Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру	442 811
			094	Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру	171 750
			097	Сенім білдірілген агенттің тұрғын үй сертификаттарын беру бойынша (бюджеттік кредит түріндегі әлеуметтік қолдау) қызметтеріне ақы төлеу	630
07				Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық	6 118 708
	1			Тұрғын үй шаруашылығы	696 038
		463		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі	1 674
			016	Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу	1 674
		491		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі	566 229
1	2	3	4	5	6
			001	Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	84 327
			005	Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру	34 747
			006	Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету	447 155
		496		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі	128 135
			001	Жергілікті деңгейде коммуналдық шаруашылық және үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер	128 135
	2			Коммуналдық шаруашылық	326 664
		496		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі	326 664
			016	Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі	276 797
			026	Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру	49 867
	3			Елді-мекендерді көркейту	5 096 006
		458		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі	5 096 006
			015	Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру	1 248 475
			016	Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету	1 170 574
			017	Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу	71 294
			018	Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру	2 605 663
08				Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк	2 218 058
	1			Мәдениет саласындағы қызмет	791 010
1	2	3	4	5	6
		455		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі	791 010
			003	Мәдени-демалыс жұмысын қолдау	791 010
	2			Спорт	799 866
		465		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі	799 886
			001	Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	40 391
			005	Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту	578 467
			006	Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу	171 541
			007	Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы	9 487
	3			Ақпараттық кеңiстiк	443 921
		455		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі	337 817
			006	Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi	330 372
			007	Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту	7 445
		456		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі	106 104
			002	Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер	106 104
	9			Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер	183 241
		455		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі	50 602
			001	Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	50 602
1	2	3	4	5	6
		456		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі	132 639
			001	Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	106 378
			003	Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру	26 261
10				Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары	110 188
	6			Жер қатынастары	109 967
		463		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі	109 967
			001	Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	99 703
			003	Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру	10 264
	9			Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер	221
		459		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі	221
			099	Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру	221
11				Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі	156 512
	2			Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі	156 512
		467		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі	91 465
			001	Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	91 465
1	2	3	4	5	6
		468		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі	65 047
			001	Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	65 047
12				Көлiк және коммуникация	10 176 696
	1			Автомобиль көлiгi	5 339 196
		458		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі	5 339 196
			023	Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету	5 339 196
	9			Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер	4 837 500
		458		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі	4 837 500
			037	Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау	4 837 500
13				Басқалар	27 778 293
	9			Басқалар	27 778 293
		459		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі	27 778 293
			012	Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві	2 085 720
			019	Жаңа бастамаларға арналған шығыстар	25 692 573
14				Борышқа қызмет көрсету	305 524
1	2	3	4	5	6
	1			Борышқа қызмет көрсету	305 524
		459		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі	305 524
			021	Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету	305 524
15				Трансферттер	158 413 064
	1			Трансферттер	158 413 064
		459		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі	158 413 064
			007	Бюджеттік алып қоюлар	156 804 287
			024	Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер	224 441
			038	Субвенциялар	1 384 336
				3. Таза бюджеттік кредиттеу	-3 250
				Бюджеттік кредиттер	0
5				Бюджеттік кредиттерді өтеу	3 250
	01			Бюджеттік кредиттерді өтеу	3 250
		1		Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу	3 250
				4. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо	0
				Қаржы активтерін сатып алу	0
				Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер	0
				5. Бюджет тапшылығы (профициті)	563
				6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)	-563
16				Қарыздарды өтеу	563
1	2	3	4	5	6
	1			Қарыздарды өтеу	563
		459		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі	563
			005	Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу	563

Павлодар қалалық мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 104/11 шешіміне 3 - қосымша

2026 жылға арналған Павлодар қалалық бюджеті

Санаты				Сомасы (мың теңге)
	Сыныбы
	Iшкi сыныбы
			Атауы
1	2	3	4	5
			1. Кiрiстер	213 217 538
1			Салықтық түсімдер	211 969 162
	01		Табыс салығы	47 843 028
		1	Корпоративтік табыс салығы	17 297 657
		2	Жеке табыс салығы	30 545 371
	03		Әлеуметтiк салық	17 500 249
		1	Әлеуметтік салық	17 500 249
	04		Меншiкке салынатын салықтар	8 835 505
		1	Мүлiкке салынатын салықтар	6 258 921
		3	Жер салығы	587 087
		4	Көлiк құралдарына салынатын салық	1 988 818
		5	Бірыңғай жер салығы	679
	05		Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар	135 323 249
		2	Акциздер	133 545 307
		3	Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер	841 413
		4	Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар	936 529
	08		Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер	2 467 131
		1	Мемлекеттік баж	2 467 131
2			Салықтық емес түсiмдер	447 689
1	2	3	4	6
	01		Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер	106 985
		5	Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер	106 299
		7	Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар	4
		9	Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер	682
	06		Басқа да салықтық емес түсiмдер	340 704
		1	Басқа да салықтық емес түсiмдер	340 704
3			Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер	800 687
	01		Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату	306 099
		1	Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату	306 099
	03		Жердi және материалдық емес активтердi сату	494 588
		1	Жерді сату	454 272
		2	Материалдық емес активтерді сату	40 316

Функционалдық топ					Сомасы (мың теңге)
	Кiшi функция
		Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi
			Бағдарлама
				Атауы
1	2	3	4	5	6
				2. Шығындар	213 219 725
01				Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер	3 011 521
	1			Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар	489 942
		112		Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты	70 482
			001	Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер	70 482
		122		Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты	419 460
			001	Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер	419 460
	2			Қаржылық қызмет	521 259
		489		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі	521 259
			001	Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	375 637
			004	Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу	26 668
			005	Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу	118 954
	9			Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер	2 000 320
		454		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі	66 406
1	2	3	4	5	6
			001	Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	66 406
		458		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі	1 780 940
			001	Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	1 780 940
		459		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі	152 974
			001	Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	152 974
02				Қорғаныс	229 822
	1			Әскери мұқтаждар	229 822
		122		Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты	229 822
			005	Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар	229 822
03				Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі	524 064
	9			Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер	524 064
		458		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі	524 064
			021	Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету	524 064
06				Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру	6 848 819
	1			Әлеуметтiк қамсыздандыру	649 435
1	2	3	4	5	6
		451		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі	649 435
			005	Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек	649 435
	2			Әлеуметтiк көмек	5 352 068
		451		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі	4 733 247
			004	Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету	7 308
			006	Тұрғын үйге көмек көрсету	27 705
			007	Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек	1 875 932
			010	Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету	23 287
			013	Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу	352 226
			014	Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету	567 955
			015	Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы	122 286
			017	Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу, жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету	1 756 548
		458		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі	618 821
			068	Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау	618 821
	9			Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер	847 316
		451		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі	847 316
			001	Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	207 585
			011	Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу	2 459
			054	Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру	464 952
			094	Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру	171 750
			097	Сенім білдірілген агенттің тұрғын үй сертификаттарын беру бойынша (бюджеттік кредит түріндегі әлеуметтік қолдау) қызметтеріне ақы төлеу	570
07				Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық	6 397 916
	1			Тұрғын үй шаруашылығы	720 511
		463		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі	1 758
			016	Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу	1 758
		491		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі	591 650
			001	Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	85 653
1	2	3	4	5	6
			005	Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру	36 485
			006	Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету	469 512
		496		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі	127 103
			001	Жергілікті деңгейде коммуналдық шаруашылық және үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер	127 103
	2			Коммуналдық шаруашылық	326 599
		496		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі	326 599
			016	Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі	276 732
			026	Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру	49 867
	3			Елді-мекендерді көркейту	5 350 806
		458		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі	5 350 806
			015	Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру	1 310 899
			016	Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету	1 229 103
			017	Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу	74 859
			018	Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру	2 735 945
08				Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк	2 263 684
	1			Мәдениет саласындағы қызмет	804 717
		455		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі	804 717
1	2	3	4	5	6
			003	Мәдени-демалыс жұмысын қолдау	804 717
	2			Спорт	819 734
		465		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі	819 734
			001	Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	40 764
			005	Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту	588 890
			006	Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу	180 119
			007	Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы	9 961
	3			Ақпараттық кеңiстiк	451 311
		455		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі	339 903
			006	Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi	332 086
			007	Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту	7 817
		456		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі	111 408
			002	Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер	111 408
	9			Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер	187 922
		455		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі	51 179
			001	Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	51 179
		456		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі	136 743
1	2	3	4	5	6
			001	Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	109 167
			003	Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру	27 576
10				Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары	112 048
	6			Жер қатынастары	111 816
		463		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі	111 816
			001	Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	101 038
			003	Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру	10 778
	9			Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер	232
		459		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі	232
			099	Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру	232
11				Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі	157 232
	2			Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі	157 232
		467		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі	90 086
			001	Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	90 086
1	2	3	4	5	6
		468		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі	67 146
			001	Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	67 146
12				Көлiк және коммуникация	10 685 530
	1			Автомобиль көлiгi	5 606 155
		458		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі	5 606 155
			023	Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету	5 606 155
	9			Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер	5 079 375
		458		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі	5 079 375
			037	Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау	5 079 375
13				Басқалар	23 761 408
	9			Басқалар	23 761 408
		459		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі	23 761 408
			012	Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві	2 169 149
			019	Жаңа бастамаларға арналған шығыстар	21 592 259
14				Борышқа қызмет көрсету	305 524
	1			Борышқа қызмет көрсету	305 524
		459		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі	305 524
1	2	3	4	5	6
			021	Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету	305 524
15				Трансферттер	158 922 157
	1			Трансферттер	158 922 157
		459		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі	158 922 157
			007	Бюджеттік алып қоюлар	157 274 700
			024	Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер	227 850
			038	Субвенциялар	1 419 607
				3. Таза бюджеттік кредиттеу	-3 250
				Бюджеттік кредиттер	0
5				Бюджеттік кредиттерді өтеу	3 250
	01			Бюджеттік кредиттерді өтеу	3 250
		1		Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу	3 250
				4. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо	0
				Қаржы активтерін сатып алу	0
				Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер	0
				5. Бюджет тапшылығы (профициті)	1 063
				6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)	-1 063
16				Қарыздарды өтеу	1 063
	1			Қарыздарды өтеу	1 063
1	2	3	4	5	6
		459		Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі	1 063
			005	Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу	1 063