О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 98 "О Стратегическом плане Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 июля 2011 года № 748

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 98 "О Стратегическом плане Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы" следующие изменения и дополнения:
в Стратегическом плане Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
в разделе "3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов":
в стратегическом направлении 1. "Стабилизация и улучшение качества окружающей среды":
в цели 1.1 "Создание условий по сохранению и восстановлению экосистем":
задачу 1.1.2. "Ликвидация исторических загрязнений, восстановление природной среды" дополнить мероприятием для достижения показателей прямых результатов следующего содержания:
"

Завершение разработки и проведения вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации по проекту «Очистка подземных вод загрязнения шестивалентным хромом на опытно-промышленном участке № 3 в зоне, примыкающей к реке Илек в Актюбинской области»

Х

";

в задаче 1.1.3. "Углубление международного экологического сотрудничества, реализация международных конвенций, регулирующих вопросы охраны окружающей среды":
в графе 6 строки "Подписанные двухсторонние и многосторонние соглашения" цифру "0" заменить цифрой "2";
графу 6 строки "Ратифицированные протоколы к международным экологическим конвенциям в области охраны окружающей среды" дополнить цифрой "2";
строку:
"

Подписание Соглашения с Правительствами Федеративной Республики Бразилии, Кувейтом о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды

X

X

"

изложить в следующей редакции:
"

Подписание Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики по охране качества вод трансграничных рек

X

";

в цели 1.2 «Совершенствование агрометеорологического, гидрометеорологического и экологического мониторинга»:
в графе 1 после слов «за состоянием атмосферного воздуха» дополнить словами «, работающих в автоматическом режиме»;
в графе 6:
цифры «259» заменить цифрами «260»;
цифры «291» заменить цифрами «298»;
задачу 1.2.2 «Повышение качества обеспечения государства и населения экологической информацией» дополнить мероприятием для достижения показателей прямых результатов следующего содержания:
"

Создание автоматических гидрологических и гидрохимических постов на трансграничных с Китайской Народной Республикой реках

Х

";

в стратегическом направлении 2. "Переход Республики Казахстан к низкоуглеродному развитию":
цель 2.1 "Создание условий для функционирования рынка для торговли квотами парниковых газов" изложить в следующей редакции:
"Цель 2.1 Создание условий для функционирования рынка для торговли квотами парниковых газов
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели: 001

Целевые индикаторы	Источник информа- ции	Еди- ница изме- рения	Отчет- ный 2009 год	План текущего 2010 года		Плановый период
						2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
Непревышение объема выбросов парниковых газов по отношению к 1992 году *	ведомств. данные	%	74	76		81	86	91	96	100
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: Задача 2.1.1. Внедрение рыночного инструмента сокращения выбросов парниковых газов
Показатели прямых результатов	Источник информа- ции	Един- ница изме- рения	Отчет- ный год	План текущего года		Плановый период
						2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
Увеличение количества предприятий, охваченных паспортизацией по выбросам парниковых газов в целях снижения выбросов парниковых газов и участия в торговле квотами	ведомств. данные	шт.		768		930	980	10 30	10 80	11 30
Создание государственного реестра углеродных единиц	ведомств. данные	шт.				1
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов			Срок реализации в плановом периоде
			2011 год		2012 год		2013 год	2014 год	2015 год
Создание и сопровождение государственного реестра углеродных единиц			X		X		X	X	X
Совершенствование методики проведения инвентаризации выбросов парниковых газов по источникам выбросов			X
Создание и сопровождение государственного кадастра источников выбросов парниковых газов							X	X	X
Осуществление проектов по снижению выбросов парниковых газов			Х		Х		X	X	X
Национальный доклад о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов (ПГ), не регулируемых Монреальским протоколом*			X		X		X	X	X
Подготовка Третьего национального сообщения по Рамочной Конвенции Организации объединенных наций об изменении климата (РКИК ООН)								X

Примечание:
* - В соответствии с решением Конференции Сторон Рамочной Конвенции ООН по изменению климата от 2 июня 1995 года № FCCC/CP/1995/7/Add.1 в национальных кадастрах выбросов с разбивкой по источникам и абсорбции с разбивкой по поглотителям на ежегодной основе с учетом того, что годовые данные по некоторым парниковым газам или секторам деятельности могут быть неполными или не иметь решающего значения, данные (при необходимости обновления) за 1990-1993 годы и при наличии за 1994 год должны быть представлены к 15 апреля 1996 года; данные за последующие годы должны представляться ежегодно с учетом указанных принципов.
Исходя из указанного решения, в текущем году представляются данные за год, со сдвигом на два года назад.";
раздел 7. "Бюджетные программы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 1 июля 2011 года № 748

Раздел 7. Бюджетные программы

Бюджетные программы

Бюджетная программа	001 «Услуги по сохранению, восстановлению и улучшению качества окружающей среды, обеспечению перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию»
Описание	Содержание аппарата Министерства и его территориальных органов, проведение комплекса технологических, технических, организационных, социальных и экономических мер, направленных на охрану окружающей среды и улучшение ее качества
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период	план текущего года	плановый период			проектируе- мый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Количество государственных служащих центрального аппарата и аппаратов территориальных органов, обеспечивающих реализацию государственной политики в области охраны окружающей среды и природопользования		чел.			713
Количество разработанных национальных докладов в рамках реализации международных экологических конвенций		ед.			6
Разработка нормативно-правовых актов по реализации Рамочной Конвенции ООН по изменению климата		ед.			2
Повышение квалификации государственных служащих в области охраны окружающей среды		чел.			80
Увеличение объема экологической информации в электронных базах данных в рамках деятельности Орхусского центра		ед.			200
показатели конечного результата
Национальный доклад о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов (ПГ), не регулируемых Монреальским протоколом*		ед.			1
Процент автоматизации функций государственного экологического регулирования и контроля		%	92	94	98	100	100
Количество удовлетворенных заявок на получение экологической информации		ед.			1300
показатели качества
Продолжительность проведения проверок природопользователей, отнесенных к незначительной и средней степени риска (дни)		ед.	30	28	28	28	28
Сокращение количества требуемых документов на получение экологических разрешений и сроков их рассмотрения		%		10	10	10	10
Процент пополнения Государственного фонда экологической информации		%			8
показатели эффективности
Непревышение объема выбросов парниковых газов по отношению к 1992 году*		%			81
Снижение индикатора нарушений экологического законодательства (отношение выявленных нарушений к общему числу проведенных проверок)		%			77
Доля затрат к общему объему бюджетных средств данной бюджетной программы: на обеспечение реализации государственной политики в области экологического регулирования и контроля		%		63	67
по реализации международных конвенций и соглашений		%		19	16
объем бюджетных расходов		тыс. тенге	1 470 663,2	1 801 615	2 114 991	2 259 933	2 372 551

Примечание:
* - в текущем году представляются данные за год, со сдвигом на два года назад

Бюджетная программа	002 «Разработка качественных и количественных показателей (экологических нормативов и требований)»
Описание	Проведение мероприятий по разработке качественных и количественных показателей (экологических нормативов и требований) в области охраны окружающей среды для оптимизации системы управления контроля качества окружающей среды и принятия мер по снижению влияния хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период	план текущего года	плановый период			проектируе- мый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Количество разработанной нормативной методической документации в развитие Экологического кодекса		ед.	35	40	40	51	51
показатели конечного результата
Разработанная нормативная методическая документация, рекомендованная к утверждению Научно-техническим советом Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан		%			100
показатели качества
Соответствие разработанной методической документации в области охраны окружающей среды требованиям законодательства Республики Казахстан		%			100
показатели эффективности
Затраты на разработку одной нормативной методической документации в развитие Экологического кодекса		тыс. тенге			1074
объем бюджетных расходов		тыс. тенге	42 974,8	42 975	42 975	48 964	48 964

Бюджетная программа	003 «Научные исследования в области охраны окружающей среды»
Описание	Обеспечение научно-обоснованными предложениями и рекомендациями подготовки мероприятий и инвестиционных проектов в области охраны окружающей среды; научное сопровождение реализации международных природоохранных конвенций, разработка новых подходов и методов управления окружающей средой; развитие научно-исследовательской базы охраны окружающей среды
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчетный период	план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Количество проведенных научных исследований по решению экологических проблем		отчеты	67	37	24	24	24
показатели конечного результата
Внедрение научно-обоснованных предложений и рекомендаций завершенных научных исследований в сферу охраны окружающей среды		%	60	75	70	75	80
показатели качества
Доля заключений государственной научно-технической экспертизы по отчетам о научно-исследовательских работах, рекомендованных к утверждению Национальным центром государственной научно-технической экспертизы		%			100
показатели эффективности
Средние затраты на проведение одной научно-исследовательской работы		тыс. тенге			12293
объем бюджетных расходов		тыс. тенге	290 800	210 660	233562	224 600	224 600

Бюджетная программа	004 «Строительство и реконструкция объектов охраны окружающей среды»
Описание	Улучшение состояния окружающей среды, восстановление, сохранение и рациональное использование природных ресурсов, уменьшение возрастающих антропогенных воздействий на природную среду, развитие системы управления качеством окружающей среды, эффективное использование природных, экономических и трудовых ресурсов
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчет- ный период	план текущего года	плановый период			проектируе- мый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Количество реализуемых инвестиционных проектов по строительству и реконструкции объектов охраны окружающей среды		ед.	0	0	1	1
показатели конечного результата:
Уровень очистки озер от ила от общего количества ила по реализуемым проектам		%	0	0	43	100
показатели качества
Качество выполняемых работ в соответствии со СНиП, СН и утвержденной документацией		%			100
показатели эффективности
Затраты на очистку озер от одного кубического метра ила по реализуемым проектам		тыс. тенге/ куб. метр			5,3
объем бюджетных расходов		тыс. тенге	0	0	2 800 000	5 592 550	0

Бюджетная программа	006 «Ведение гидрометеорологического мониторинга»
Описание	Обеспечение функционирования системы гидрометеорологического мониторинга, проведение систематических гидрометеорологических и агрометеорологических наблюдений, сбор, обобщение и анализ гидрометеорологической информации, составление метеорологических, гидрологических, агрометеорологических и морских прогнозов
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчет- ный период	план текуще- го года	плановый период			проектируе- мый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Количество наблюдательных пунктов: Метеорологических станций Метеорологических постов Снегомерных маршрутов Агрометеорологических постов Аэрологических станций Снеголавинных станций Гидрологических постов		ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед.	259 20 20 65 9 2 291	259 12 20 70 9 2 291	260 12 22 71 9 2 298	260 12 22 71 9 2 298	260 12 24 71 9 2 300
показатели конечного результата
Обеспечение юридических и физических лиц своевременной:		% к 2009 году
метеорологической продукцией;			100	100	102	103	103
агрометеорологической продукцией;			100	100	100	101	103
гидрологической продукцией			100	100	110	115	120
показатели качества
Увеличение оправдываемости прогнозов:		%
метеорологических;			88	88	88	89	90
агрометеорологических;			82	82	82	83	85
гидрологических			80	82	82	82	83
показатели эффективности
затраты на содержание:		тыс. тенге
метеорологических станции;			5830	6423	7484	8501	9096
метеорологических постов;			608	490	493	744	795
снегомерных маршрутов;			1271	1363	1419	1663	1637
агрометеорологических постов;			678	797	819	959	1041
аэрологических станций;			15864	18465	19035	27571	29502
снеголавинных станций;			5611	5842	6019	8121	8689
гидрологического постов			911	1371	1139	1266	1345
объем бюджетных расходов		тыс. тенге	2 010 718	2 329 317	2 832 289	2 965 513	3 174 095

Бюджетная программа	008 «Проведение наблюдений за состоянием окружающей среды»
Описание	Программа проводит наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Республики Казахстан, в том числе за состоянием атмосферного воздуха, поверхностных вод, почвы, атмосферных осадков, радиационного фона
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций полномочий и оказания вытекающих из них государственный услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчет- ный период	план теку- щего года	плановый период			проектируе- мый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Расширение спектра определяемых показателей загрязняющих веществ:		коли- чество пока- зате- лей
в атмосферном воздухе;			16	16	16	16	17
в воде;			45	45	45	45	46
в почве			5	5	5	5	6
показатели конечного результата
Обеспечение юридических и физических лиц информацией о состоянии окружающей среды на территории Республики Казахстан		%	89	90	90	90	90
показатели качества
Увеличение количества выпускаемой экологической продукции по основной сети		ед.	18	18	18	18	22
показатели эффективности
Затраты на выпуск одной экологической продукции по основной сети		тыс. тенге	33119	39277	33274	36337	31539
объем бюджетных расходов		тыс. тенге	596 136	706 981	846 233	654 059	693 861

Бюджетная программа	009 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов охраны окружающей среды»
Описание	Программа проводит комплекс мер по созданию эффективных механизмов и мероприятий для предотвращения деградации природных систем и стабилизации экологической ситуации в регионах Республики Казахстан, улучшение состояния окружающей среды, восстановление, сохранение и рациональное использование природных ресурсов, развитие системы управления качеством окружающей среды
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчет- ный период	план текуще- го года	плановый период			проектируе- мый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Количество реализуемых инвестиционных проектов по реконструкции и восстановлению объектов охраны окружающей среды		ед.	4	7	11	3	3
показатели конечного результата
Ввод в эксплуатацию объектов по реконструкции и восста- новлению объектов охраны окружающей среды для развития системы управления качеством окружающей среды		ед.	0	3	9	0	1
показатели качества
Качество строительства в соответствии со СНиП, СН и утвержденной проектно-сметной документацией		%			100
показатели эффективности
Стоимость работ (застройка, озеленение, прокладка дорог и др.) на 1-м квадратном метре общей площади участков в рамках реализуемых проектов:		тыс. тенге/ м2
в Павлодарской области					1,7
в городе Актау					3,5
в городе Атырау					14,3
в городе Жанаозень					386
Стоимость 1-го километра реконструкции напорного канализационного коллектора в рамках реализуемого проекта в г. Актобе		тыс. тенге/ км			98807
объем бюджетных расходов		тыс. тенге	1 530 940	4 872 863	10 828 329	4 147 371	3 053 000

Бюджетная программа	010 «Капитальные расходы Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан»
Описание	Приобретение основных средств и нематериальных активов, приборов, оборудования, расходных материалов для лабораторий аналитического контроля
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление капитальных расходов
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчет- ный период	план текуще- го года	плановый период			проектируе- мый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Количество приобретаемых приборов для лабораторий аналитического контроля территориальных департаментов экологии		ед.	0	0	24	2	3
Количество приобретаемых основных средств для центрального аппарата		ед.			4
Приобретение нематериальных активов		ед.	0	2	0	2	2
показатели конечного результата
Улучшение состояния материально-технической базы Министерства и его территориальных органов		%	85	85	85	85	85
Процент используемых приборов к общему числу находящихся в рабочем состоянии приборов в лабораториях аналитического контроля территориальных департаментов экологии		%			90
показатели качества
Соответствие аккредитованных лабораторий аналитического контроля территориальных департаментов экологии требованиям стандарта СТ РК ИСО/МЭК 17025-2007		%			100
показатели эффективности
Затраты в среднем на приобретение единицы товаров, относящихся к основным средствам		тыс. тенге			82
Затраты в среднем на приобретение единицы прочих товаров		тыс. тенге			7
объем бюджетных расходов		тыс. тенге	0	16 325	14 724	14 871	14 871

Бюджетная программа	012 «Ликвидация «исторических» загрязнений»
Описание	Улучшение социально-экономических условий жизни населения, улучшения экологического состояния окружающей среды путем реализации инвестиционных проектов по ликвидации «исторических загрязнений» в Актюбинской области
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчет- ный период	план текуще- го года	плановый период			проектируе- мый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Реализуемые проекты по ликвидации «исторических загрязнений		ед.		1	1	1	1
показатели конечного результата
Завершение разработки и проведения вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации по проекту «Очистка подземных вод загрязнения шестивалентным хромом на опытно-промышленном участке № 3 в зоне, примыкающей к реке Илек в Актюбинской области»		ед.			1
показатели качества
Качество проектно-сметной документации в соответствии со СНиП, СН		%			100
Качество строительства в соответствии со СНиП, СН и утвержденной проектно-сметной документацией		%			100
Уровень очистки территории от «исторических» загрязнений по реализуемым проектам		%	0	0	13,8	13,8	27,6
показатели эффективности
объем бюджетных расходов		тыс. тенге	0	32 000	885 890	158 532	1 000 000

Бюджетная программа	014 «Модернизация гидрометеорологической службы»
Описание	Для повышения уровня безопасности населения и экономики страны в отношении стихийных гидрометеорологических, агрометеорологических и экологических явлений данная программа проводит мероприятия по повышению качества гидрометеорологического и экологического мониторинга путем увеличения количества наблюдательных пунктов, технического перевооружения сети гидрометеорологических и экологических наблюдений, обеспечения производственно-лабораторными помещениями подразделений НГМС РК
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			развитие
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчет- ный период	план текущего года	плановый период			проектируе- мый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Создание новых гидрологических постов		ед.		2		2	14
Создание новых снегомерных маршрутов		ед.				2	1
Создание метеостанции		ед.					1
Открытие постов наблюдений за качеством воздуха		ед.				10	11
Строительство Республиканского учебного центра по гидрометеорологии на земельном участке поселка Жибек Жолы Аршалынского района Акмолинской области		ед.			1
Создание автоматических гидрологических и гидрохимических постов на трансграничных с Китайской Народной Республикой реках		ед.			5
показатели конечного результата
Обеспеченность потребителей гидрометеорологической и экологической информацией, в том числе предупреждениями об опасных и стихийных гидрометеорологических явлениях		%	89	90	90	90	90
Завершение строительства Республиканского учебного центра по гидрометеорологии на земельном участке поселка Жибек Жолы Аршалынского района Акмолинской области		ед.			1
Доля выполненных строительно-монтажных работ на трансграничных с Китайской Народной Республикой реках		%			100
показатели качества
Качество строительства в соответствии со СНиП, СН и утвержденной проектно-сметной документацией		%			100
показатели эффективности
Затраты на завершение строительства Республиканского учебного центра по гидрометеорологии на земельном участке поселка Жибек Жолы Аршалынского района Акмолинской области		тыс. тенге			1543 372
Затраты на строительно-монтажные работы по созданию автоматических гидрологических и гидрохимических постов на трансграничных с Китайской Народной Республикой реках:
на строительство гидропоста в селе Боран Восточно-Казахстанской области на берегу реки Черный Иртыш		тыс. тенге			39093
на строительство служебно-жилого здания и гидрохимического поста на реке Или – пристань Добын Алматинской области		тыс. тенге			20137
на капитальный ремонт офисного здания гидрогеологического поста реки Хоргос 18 километров выше поселка Баскунчи и автоматического гидрохимического поста реки Хоргос Алматинской области		тыс. тенге			23897
на строительство служебно-жилого здания и гидрохимического поста на реке Текес Алматинской области		тыс. тенге			18414
на строительство объединенной метеорологической станции в Восточно-Казахстанской области		тыс. тенге			37374
на электроснабжение объединенной метеорологической станции в Восточно-Казахстанской области на берегу реки Эмель		тыс. тенге			70652
объем бюджетных расходов		тыс. тенге	462 486	572 253	1 757 530	2 188 722	1 409 737

Бюджетная программа	015 «Проведение государственной экологической экспертизы объектов 1 категории»
Описание	Проведение процедуры государственной экологической экспертизы всех объектов планируемой хозяйственной и иной деятельности, а также нормативных правовых актов, нормативно-технических и инструктивно-методических документов, реализация которых может привести к негативным воздействиям на окружающую среду
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная
	текущая/развитие			текущая
наименование показателей бюджетной программы		ед. изм.	отчет- ный период	план текуще- го года	плановый период			проектиру- емый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Выдача заключений государственной экологической экспертизы по проектам, инициируемым государственными органами		ед.	52	55	48	48	48
показатели конечного результата
Проведение процедуры государственной экологической экспертизы для выявления негативного воздействия на окружающую среду		%	100	100	100	100	100
показатели качества
Соответствие выданных заключений экологической экспертизы нормативным требованиям законодательства Республики Казахстан		%			100
показатели эффективности
Расходы на проведение экологической экспертизы одного проекта		тыс. тенге	81,6	77,1	88,4	88,4	88,4
объем бюджетных расходов		тыс. тенге	3 796	4 245	4 245	4 245	4 245

Свод бюджетных расходов

	Ед. изм.	отчет- ный 2009 год	план текуще- го 2010 года	плановый период			проек- тируе- мый 2014 год	проек- тируе- мый 2015 год
				2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО бюджетных расходов:	тыс. тенге	6 477 088	11 392 763	22 360 768	18 259 360	11 995 924
текущие бюджетные программы	тыс. тенге	4 483 662	5 156 989	6 089 019	6 172 185	6 533 187
бюджетные программы развития	тыс. тенге	1 993 426	6 235 774	16 271 749	12 087 175	5 462 737

"Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің 2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 ақпандағы № 98 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 1 шілдедегі № 748 Қаулысы

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. "Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің 2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 ақпандағы № 98 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
"3. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар, іс-шаралар және нәтижелер көрсеткіштері" деген бөлімде:
"Қоршаған ортаның сапасын тұрақтандыру және жақсарту" деген 1-стратегиялық бағытта:
"Экожүйелерді сақтау және қалпына келтіру бойынша жағдай жасау" деген 1.1-мақсатта:
"Тарихи" ластануларды жою, табиғи ортаны қалпына келтіру" деген 1.1.2-міндет мынадай мазмұндағы тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне жетуге арналған іс-шарамен толықтырылсын:

"

"Ақтөбе облысының Елек өзеніне жанасатын аймақта алты валентті хроммен ластанған № 3 тәжірибелік-өндірістік учаскенің жерасты суларын тазарту" жобасы бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеуді және ведомстводан тыс сараптама жүргізуді аяқтау

Х

";

"Халықаралық экологиялық ынтымақтастықты тереңдету, қоршаған ортаны қорғау мәселелерін реттейтін халықаралық конвенцияларды іске асыру" деген 1.1.3-міндетте:
"Қол қойылған екіжақты және көпжақты келісімдер" деген жолдың 6-бағанында "0" деген сан "2" деген санмен ауыстырылсын;
"Қоршаған ортаны қорғау саласындағы халықаралық экологиялық конвенцияларға ратификацияланған хаттамалар" деген жолдың 6-бағаны "2" деген санмен толықтырылсын;

"

Бразилия Федеративтік Республикасы, Кувейт Үкіметтерімен қоршаған ортаны қорғау саласындағы ынтымақтастық туралы келісімдерге қол қою

X

X

"

деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қытай Халық Республикасының Үкіметі арасындағы қоршаған ортаны қорғау саласындағы ынтымақтастық туралы келісімге және Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қытай Халық Республикасының Үкіметі арасындағы трансшекаралық өзендер суының сапасын қорғау жөніндегі келісімге қол қою

X

";

"Агрометеорологиялық, гидрометеорологиялық және экологиялық мониторингті жетілдіру" деген 1.2-мақсатта:
1-бағандағы "атмосфералық ауаның жай-күйіне" деген сөздерден кейін "автоматты режимде жұмыс істейтін" деген сөздермен толықтырылсын;
6-бағанда:
"259" деген сандар "260" деген сандармен ауыстырылсын;
"291" деген сандар "298" деген сандармен ауыстырылсын;
"Мемлекет пен халықты экологиялық ақпаратпен қамтамасыз ету сапасын арттыру" деген 1.2.2-міндет мынадай мазмұндағы тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне жетуге арналған іс-шарамен толықтырылсын:

"

Қытай Халық Республикасымен трансшекаралық өзендерде автоматты гидрологиялық және гидрохимиялық бекеттер құру

Х

";

"Қазақстан Республикасының төмен көміртекті дамуына көшу" деген 2-стратегиялық бағытта:
"Парниктік газдар квоталарын сату үшін нарықтың жұмыс істеуіне жағдай жасау" деген 2.1-мақсат мынадай редакцияда жазылсын:
"2.1-мақсат. Парниктік газдар квоталарын сату үшін нарықтың жұмыс істеуіне жағдай жасау
Осы мақсатқа жетуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың кодтары: 001

Нысаналы индикаторлар

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есепті 2009 жыл

Ағымдағы 2010 жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1992 жылмен салыстырғанда парниктік газдар шығарындыларының көлемін арттырмау *

ведомстволық деректер

%

74

76

81

86

91

96

100

Нысаналы индикаторға жету жолдары, құралдары және әдістері: 2.1.1-міндет. Парниктік газдар шығарындыларын азайтудың нарықтық құралдарын ендіру

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Парниктік газдар шығарындыларын төмендету және квоталар саудасына қатысу мақсатында парниктік газдар шығарындыларын паспорттаумен қамтылған кәсіпорындар санының артуы

ведомстволық деректер

дана

768

930

980

10 30

1080

11 30

Көміртегі бірліктерінің мемлекеттік тізілімін құру

ведомстволық деректер

дана

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне жетуге арналған іс-шаралар

Жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Көміртегі бірліктерінің мемлекеттік тізілімін құру және сүйемелдеу

X

X

X

X

X

Шығарындылар көздері бойынша парниктік газдар шығарындыларына түгендеу жүргізу әдістемесін жетілдіру

X

Парниктік газдар шығарындылары көздерінің мемлекеттік кадастрын құру және сүйемелдеу

X

X

X

Парниктік газдар шығарындыларын төмендету бойынша жобаларды жүзеге асыру

Х

Х

X

X

X

Монреаль хаттамасымен реттелмейтін Парниктік газдардың (ПГ) көздерінен шығатын антропогендік шығарындыларды және оларды сіңірушілер абсорбциясының кадастры туралы ұлттық баяндама*

X

X

X

X

X

Біріккен Ұлттар Ұйымының Климаттың өзгеруі туралы негіздемелік конвенциясы (БҰҰ КӨНК) бойынша Үшінші ұлттық хабарламаны дайындау

X

Ескертпе:
"* - Климаттың өзгеруі туралы БҰҰ Негіздемелік Конвенциясының Тараптары Конференциясының 1995 жылғы 2 маусымдағы № FCCC/CP/1995/7/Add.1 шешіміне сәйкес кейбір парниктік газдар немесе қызмет секторлары бойынша жылдық деректердің толық болмауы немесе шешуші мағынаға ие болмауын ескере отырып, жыл сайынғы негізде көздер мен абсорбциялар бойынша бөлуді, сіңірушілер бойынша бөлуді қамтитын шығарындылардың ұлттық кадастрларында 1990-1993 жылдардың (қажет кезде жаңартылған) және бар болған жағдайда 1994 жылдың деректері 1996 жылғы 15 сәуірге қарай ұсынылуы тиіс; кейінгі жылдар үшін деректер көрсетілген қағидаларды ескере отырып, жыл сайын ұсынылуы тиіс.
Көрсетілген шешімді негізге ала отырып, ағымдағы жылы екі жылды артқа шегере отырып, жыл бойғы деректер ұсынылады.";
"Бюджеттік бағдарламалар" деген 7-бөлім осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 1 шілдедегі
№ 748 қаулысына
қосымша

7-бөлім. Бюджеттік бағдарламалар Бюджеттік бағдарламалар

Бюджеттік бағдарлама			001 "Қазақстан Республикасының орнықты дамуға көшуін қамтамасыз ету, қоршаған ортаның сапасын сақтау, қалпына келтіру және жақсарту жөніндегі қызметтер"
Сипаты			Министрліктің және оның аумақтық органдарының аппаратын ұстау;. қоршаған ортаны қорғауға және оның сапасын жақсартуға бағытталған технологиялық, техникалық, ұйымдастырушылық, әлеуметтік және экономикалық шаралар кешенін жүргізу
Бюджеттік бағдарламаның түрі			мазмұнына байланысты		мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
			іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
			ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірлігі	есепті кезең	ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
		2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
тікелей нәтиже көрсеткіштері
Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану саласында мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ететін орталық аппараттағы және аумақтық орган аппараттарындағы мемлекеттік қызметшілердің саны	адам			713
Халықаралық экологиялық конвенцияларды іске асыру шеңберінде әзірленген ұлттық баяндамалар саны	бірлік			6
Біріккен Ұлттар Ұйымының Климаттың өзгеруі туралы негіздемелік конвенциясын іске асыру бойынша нормативтік құқықтық актілер әзірлеу	бірлік			2
Қоршаған ортаны қорғау саласында мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыру	адам			80
Орхус орталығы қызметінің шеңберінде электрондық дерекқордағы экологиялық ақпарат көлемін көбейту	бірлік			200
соңғы нәтиже көрсеткіштері
Монреаль хаттамасымен реттелмейтін Парниктік газдардың (ПГ) көздерінен шығатын антропогендік шығарындыларды және оларды сіңірушілер абсорбциясының кадастры туралы ұлттық баяндама *	бірлік			1
Мемлекеттік экологиялық реттеу және бақылау функцияларын автоматтандыру пайызы	%	92	94	98	100	100
Экологиялық ақпаратты алу бойынша қанағаттандырылған өтінімдер саны	бірлік			1300
сапа көрсеткіштері
Тәуекел дәрежесінің төмен және орташа деңгейіне жатқызылатын табиғат пайдаланушыларға тексеру жүргізудің ұзақтығы (күндер)	бірлік	30	28	28	28	28
Экологиялық рұқсат алу үшін талап етілетін құжаттардың санын және оларды қарастыру мерзімін қысқарту	%		10	10	10	10
Мемлекеттік экологиялық ақпарат қорының толықтыру пайызы	%			8
тиімділік көрсеткіштері
1992 жылмен салыстырғанда парниктік газдар шығарындыларының көлемін жоғарылатпау *	%			81
Экологиялық заңнаманы бұзушылық индикаторын төмендету (жүргізілген тексерістердің жалпы санына анықталған бұзушылықтардың қатынасы)	%			77
Аталған бюджеттік бағдарламаның жалпы бюджет қаражаты көлеміне шығындар үлесі: экологиялық реттеу және бақылау саласында мемлекеттік саясатты жүзеге асыруды қамтамасыз етуге Халықаралық конвенциялар мен келісімдерді іске асыруға	%		63	67
	%		19	16
бюджеттік шығыстар көлемі	мың теңге	1 470 663,2	1 801 615	2 114 991	2 259 933	2 372 551

Ескертпе:
* ағымдағы жылы екі жыл артқа шегерілген жыл бойғы деректер ұсынылады

Бюджеттік бағдарлама			002 "Сапалы және сандық көрсеткіштерді (экологиялық нормативтер мен талаптар) әзірлеу"
Сипаты			Қоршаған орта сапасын бақылауды басқару жүйесін оңтайландыру және шаруашылық және өзге қызметтің қоршаған ортаға әсерін төмендету бойынша шараларды қабылдау үшін қоршаған ортаны қорғау саласында сапалық және сандық көрсеткіштерді (экологиялық нормативтерді және талаптарды) әзірлеу жөніндегі іс-шараларды жүргізу
Бюджеттік бағдарламаның түрі			мазмұнына байланысты		мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
			іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
			ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірлігі	есепті кезең	ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
		2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
тікелей нәтиже көрсеткіштері
Экологиялық кодекстің дамуына әзірленген нормативтік әдістемелік құжаттаманың саны	бірлік	35	40	40	51	51
соңғы нәтиже көрсеткіштері
Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің Ғылыми-техникалық кеңесіне бекітуге ұсынуға әзірленген нормативтік әдістемелік құжаттама	%			100
сапа көрсеткіштері
Қоршаған ортаны қорғау саласында әзірленген әдістемелік құжаттаманың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі	%			100
тиімділік көрсеткіштері
Экологиялық кодекстің дамуына бағытталған бір нормативтік әдістемелік құжаттамаларды әзірлеуге арналған шығындар	мың теңге			1074
бюджеттік шығыстар көлемі	мың теңге	42 974,8	42 975	42 975	48 964	48 964

Бюджеттік бағдарлама			003 "Қоршаған ортаны қорғау саласындағы ғылыми зерттеулер"
Сипаты			Қоршаған ортаны қорғау саласында іс-шаралар мен инвестициялық жобаларды дайындаудың ғылыми негізделген ұсыныстарымен және ұсынымдарымен қамтамасыз ету; халықаралық табиғат қорғау конвенцияларын іске асыруды ғылыми сүйемелдеу, қоршаған ортаны басқарудың жаңа тәсілдері мен әдістерін әзірлеу, қоршаған ортаны қорғаудың ғылыми-зерттеу базасын дамыту
Бюджеттік бағдарламаның түрі			мазмұнына байланысты		мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
			іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
			ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірлігі	есепті кезең	ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
		2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
тікелей нәтиже көрсеткіштері
Экологиялық проблемаларды шешу жөнінде жүргізілген ғылыми зерттеулердің саны	есептер	67	37	24	24	24
соңғы нәтиже көрсеткіштері
Аяқталған ғылыми зерттеулердегі ғылыми негізделген ұсыныстар мен ұсынымдарды қоршаған ортаны қорғау саласына ендіру	%	60	75	70	75	80
сапа көрсеткіштері
Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама ұлттық орталығына бекітуге ұсынылған ғылыми-зерттеу жұмыстары туралы есептер бойынша мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптамасы қорытындыларының үлесі	%			100
тиімділік көрсеткіштері
Бір ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге арналған орта шығындар	мың теңге			12293
бюджеттік шығыстар көлемі	мың теңге	290 800	210 660	233 562	224 600	224 600

Бюджеттік бағдарлама			004 "Қоршаған ортаны қорғау объектілерін салу және реконструкциялау"
Сипаты			Қоршаған ортаның жай-күйін жақсарту, табиғи ресурстарды қалпына келтіру, сақтау және ұтымды пайдалану, табиғи ортаға үлкейіп жатқан антропогендік ықпалын азайту, қоршаған орта сапасын басқару жүйесін дамыту, табиғи, экономикалық және еңбек ресурстарын тиімді пайдалану
Бюджеттік бағдарламаның түрі			мазмұнына байланысты		бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
			іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
			ағымдағы/даму		даму
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірлігі	есепті кезең	ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
		2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
тікелей нәтиже көрсеткіштері
Қоршаған ортаны қорғау объектілерін салу және реконструкциялау бойынша іске асырылатын инвестициялық жобалардың саны	бірлік	0	0	1	1
соңғы нәтиже көрсеткіштері
Іске асырылатын жобалар бойынша көлдерді тұнбадан жалпы тұнба санынан тазарту деңгейі	%	0	0	43	100
сапа көрсеткіштері
ҚНжЕ, ҚН және бекітілген құжаттарға сәйкес орындалған жұмыстардың сапасы	%			100
тиімділік көрсеткіштері
Іске асырылатын жобалар бойынша тұнбаның бір текше метрінен көлдерді тазартуға арналған шығындар	мың теңге / текше метр			5,3
бюджеттік шығыстар көлемі	мың теңге	0	0	2 800 000	5 592 550	0

Бюджеттік бағдарлама			006 "Гидрометеорологиялық мониторинг жүргізу"
Сипаты			Гидрометеорологиялық мониторинг жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету, жүйелі гидрометеорологиялық және агрометеорологиялық бақылауларды жүргізу, гидрометеорологиялық ақпаратты жинау, жалпылау және талдау, метеорологиялық, гидрологиялық, агрометеорологиялық және теңіздік болжамдарды құрастыру
Бюджеттік бағдарламаның түрі			мазмұнына байланысты		мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
			іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
			ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірлігі	есепті кезең	ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
		2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
тікелей нәтиже көрсеткіштері
Бақылау пункттерінің саны:
метеорологиялық станциялар;	бірлік	259	259	260	260	260
метеорологиялық бекеттер;	бірлік	20	12	12	12	12
қар өлшегіш бағдарлар;	бірлік	20	20	22	22	24
агрометеорологиялық бекеттер;	бірлік	65	70	71	71	71
аэрологиялық станциялар;	бірлік	9	9	9	9	9
қар көшкіні станциялары;	бірлік	2	2	2	2	2
гидрологиялық бекеттер	бірлік	291	291	298	298	300
соңғы нәтиже көрсеткіштері
Заңды және жеке тұлғаларды:	2009 жылға %
метеорологиялық өніммен;		100	100	102	103	103
агрометеорологиялық өніммен;		100	100	100	101	103
гидрометеорологиялық өніммен дер кезінде қамтамасыз ету		100	100	110	115	120
сапа көрсеткіштері
Метеорологиялық	%	88	88	88	89	90
агрометеорологиялық		82	82	82	83	85
гидрологиялық болжамдардың расталуының ұлғаюы		80	82	82	82	83
тиімділік көрсеткіштері
мыналарды ұстауға арналған шығындар:	мың теңге
метеорологиялық станциялар;		5830	6423	7484	8501	9096
метеорологиялық бекеттер;		608	490	493	744	795
қар өлшегіш бағдарлар;		1271	1363	1419	1663	1637
агорометеорологиялық бекеттер;		678	797	819	959	1041
аэрологиялық станциялар;		15864	18465	19035	27571	29502
қар көшкіні станциялары;		5611	5842	6019	8121	8689
гидрологиялық бекеттер		911	1371	1139	1266	1345
Бюджеттік шығыстар көлемі	мың теңге	2 010 718	2 329 317	2 832 289	2 965 513	3 174 095

Бюджеттік бағдарлама			008 "Қоршаған ортаның жай-күйіне бақылау жүргізу"
Сипаты			Бағдарлама Қазақстан Республикасының аумағындағы қоршаған ортаның жай-күйіне, сонымен қатар атмосфералық ауаның, жерүсті суларының, топырақтың, атмосфералық жауын-шашынның, радиациялық фонның жай-күйіне бақылауды жүргізеді.
Бюджеттік бағдарламаның түрі			мазмұнына байланысты		мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
			іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
			ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірлігі	есепті кезең	ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
		2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
тікелей нәтиже көрсеткіштері
Атмосфералық ауадағы;	көрсеткіштер саны	16	16	16	16	17
судағы;		45	45	45	45	46
топырақтағы ластаушы заттардың анықталатын көрсеткіштер спектрін кеңейту		5	5	5	5	6
соңғы нәтиже көрсеткіштері
Заңды және жеке тұлғаларды Қазақстан Республикасы аумағындағы қоршаған ортаның жай-күйі жөніндегі ақпаратпен қамтамасыз ету	%	89	90	90	90	90
сапа көрсеткіштері
Негізгі желі бойынша шығарылатын экологиялық өнім санын арттыру	бірлік	18	18	18	18	22
тиімділік көрсеткіштері
Негізгі желі бойынша бір экологиялық өнімнің шығарылуына шығындар	мың теңге	33 119	39 277	33 274	36 337	31 539
бюджеттік шығыстар көлемі	мың теңге	596 136	706 981	846 233	654 059	693 861

Бюджеттік бағдарлама			009 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қоршаған ортаны қорғау объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері"
Сипаты			Бағдарлама Қазақстан Республикасы аймақтарындағы табиғи жүйелердің тозуының алдын алу және экологиялық жай-күйді тұрақтандыру үшін тиімді тетіктер мен іс-шараларды құру бойынша шаралар кешенін жүргізеді, қоршаған ортаның жай-күйін жақсарту, табиғи ресурстарды қалпына келтіру, сақтау және ұтымды пайдалану, қоршаған орта сапасын басқару жүйесін дамыту
Бюджеттік бағдарламаның түрі			мазмұнына байланысты		бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
			іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
			ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірлігі	есепті кезең	ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
		2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
тікелей нәтиже көрсеткіштері
Қоршаған ортаны қорғау объектілерін реконструкциялау және қалпына келтіру бойынша іске асырылатын инвестициялық жобалардың саны	бірлік	4	7	11	3	3
соңғы нәтиже көрсеткіштері
Қоршаған орта сапасын басқару жүйесін дамыту үшін қоршаған ортаны қорғау объектілерін реконструкциялау және қалпына келтіру бойынша қолданысқа енгізу	бірлік	0	3	9	0	1
сапа көрсеткіштері
ҚНжЕ, ҚН және бекітілген жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес құрылыстың сапасы	%			100
тиімділік көрсеткіштері
Іске асырылатын жобалар шеңберінде жалпы алаң учаскелерінің 1 шаршы метрдегі жұмыстарының (құрылыс салу, көгалдандыру, жол салу және басқа) құны:	мың теңге/м2
Павлодар облысында				1,7
Ақтау қаласында				3,5
Атырау қаласында				14,3
Жаңаөзен қаласында				386
Ақтөбе қаласында іске асырылатын жоба шеңберінде қысымды кәріз коллекторының 1-ші шақырымын жаңарту құны	мың теңге /шақырым			98 807
бюджеттік шығыстар көлемі	мың теңге	1 530 940	4 872 863	10 828 329	4 147 371	3 053 000

Бюджеттік бағдарлама			010 "Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің күрделі шығыстары"
Сипаты			Аналитикалық бақылау зертханалары үшін негізгі құралдарды және материалдық емес активтерді, аспаптарды, жабдықты, шығын материалдарын алу
Бюджеттік бағдарламаның түрі			мазмұнына байланысты		Күрделі шығындарды жүзеге асыру
			іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
			ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірлігі	есепті кезең	ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
		2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
тікелей нәтиже көрсеткіштері
Аумақтық экология департаменттерінің аналитикалық бақылау зертханалары үшін сатып алынатын аспаптарының саны	бірлік	0	0	24	2	3
Орталық аппарат үшін сатып алынатын негізгі құралдардың саны	бірлік			4
Материалдық емес активтерді сатып алу	бірлік	0	2	0	2	2
соңғы нәтиже көрсеткіштері
Министрліктің және оның аумақтық органдарының материалдық-техникалық базасының жай-күйін жақсарту	%	85	85	85	85	85
Аумақтық экологиялық департаменттерінің аналитикалық бақылау зертханаларындағы жұмыс күйіндегі аспаптардың жалпы санына пайдаланылатын аспаптар пайызы	%	87	87	90	96	105
сапа көрсеткіштері
Аумақтық экологиялық департаменттерінің аккредиттелген аналитикалық бақылау зертханаларының ҚР МС ИСО/МЭК 17025-2007 стандарт талаптарына сәйкестігі	%	100	100	100	100	100
тиімділік көрсеткіштері
Негізгі құралдарға жататын тауар бірлігін сатып алу үшін орташа шығындар	мың теңге			82
Басқа тауарларды сатып алу үшін орташа шығындар	мың теңге			7
бюджеттік шығыстар көлемі	мың теңге	0	16 325	14 724	14 871	14 871

Бюджеттік бағдарлама			012 "Тарихи" ластануларды жою"
Сипаты			Ақтөбе облысында "тарихи ластануларды" жою бойынша инвестициялық жобаларды іске асыру жолымен халықтың әлеуметтік-экономикалық өмір сүру жағдайын жақсарту,қоршаған ортаның экологиялық жай-күйін жақсарту
Бюджеттік бағдарламаның түрі			мазмұнына байланысты		бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
			іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
			ағымдағы/даму		даму
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірлігі	есепті кезең	ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
		2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
тікелей нәтиже көрсеткіштері
"Тарихи" ластануларды жою бойынша іске асырылатын инвестициялық жобалар	бірлік		1	1	1	1
соңғы нәтиже көрсеткіштері
"Ақтөбе облысының Елек өзеніне жанасатын аймақта алты валентті хроммен ластанған № 3 тәжірибелік-өндірістік учаскенің жерасты суларын тазарту" жобасы бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірлеуді және ведомстводан тыс сараптама жүргізуді аяқтау	бірлік			1
сапа көрсеткіштері
ҚНжЕ, ҚН сәйкес жобалық-сметалық құжаттаманың сапасы	%			100
ҚНжЕ, ҚН және бекітілген жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес құрылыстың сапасы	%			100
Іске асырылатын жобалар бойынша аумақтарды "тарихи" ластанулардан тазартудың деңгейі	%	0	0	13,8	13,8	27,6
тиімділік көрсеткіштері
бюджеттік шығыстар көлемі	мың теңге	0	32 000	885 890	158 532	1 000 000

Бюджеттік бағдарлама			014 "Гидрометеорологиялық қызметті жаңғырту"
Сипаты			Осы бағдарлама стихиялық гидрометеорологиялық, агрометеорологиялық және экологиялық құбылыстарға қатысты елдің халқы мен экономикасы қауіпсіздігінің деңгейін арттыру үшін бақылау пунктерінің санын ұлғайту, гидрометеорологиялық және экологиялық бақылаулар желісін техникалық қайта жарақтандыру, ҚР ҰГМС бөлімшелерін өндірістік-зертханалық үй-жайларымен қамтамасыз ету жолымен гидрометеорологиялық және экологиялық мониторинг сапасын арттыру бойынша іс-шараларды жүргізеді
Бюджеттік бағдарламаның түрі			мазмұнына байланысты		бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
			іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
			ағымдағы/даму		даму
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірлігі	есепті кезең	ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
		2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
тікелей нәтиже көрсеткіштері
Жаңа гидрологиялық бекеттерді құру	бірлік		2		2	14
Жаңа қар өлшейтін бағыттарды құру	бірлік				2	1
Метеостанцияларды құру	бірлік					1
Ауа сапасын бақылау бекеттерін құру	бірлік				10	11
Ақмола облысы Аршалы ауданы Жібек жолы кентінің жер учаскесінде Гидрометеорология бойынша республикалық оқу орталығын салу	бірлік			1
Қытай Халық Республикасымен трансшекаралық өзендерде автоматты гидрологиялық және гидрохимиялық бекеттер құру	бірлік			5
соңғы нәтиже көрсеткіштері
Тұтынушыларды гидрометеорологиялық және экологиялық ақпаратпен, сонымен қатар қауіпті және апаттық гидрометеорологиялық құбылыстар туралы ескертулермен қамтамасыз ету	%	89	90	90	90	90
Ақмола облысы Аршалы ауданы Жібек жолы кентінің жер учаскесінде Гидрометеорология бойынша республикалық оқу орталығын салуды аяқтау	бірлік			1
Қытай Халық Республикасымен трансшекаралық өзендерде орындалған құрылыс-монтаждау жұмыстарының үлесі	%			100
сапа көрсеткіштері
ҚНжЕ, ҚН және бекітілген жобалық-сметалық құжаттамаларға сәйкес құрылыстың сапасы	%			100
тиімділік көрсеткіштері
Ақмола облысы Аршалы ауданы Жібек жолы кентінің жер учаскесінде Гидрометеорология бойынша республикалық оқу орталығын салуды аяқтауға арналған шығындар	мың теңге			1543 372
Қытай Халық Республикасымен трансшекаралық өзендерде автоматты гидрологиялық және гидрохимиялық бекеттер құру бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстарына арналған шығындар:
Шығыс Қазақстан облысы Боран ауылында Қара Ертіс өзенінің жағасындағы гидробекет құрылысына	мың теңге			39 093
Алматы облысы Іле өзені – Добын айлағындағы қызметтік-тұрғын үй ғимаратының және гидрохимиялық бекетін құрылысына	мың теңге			20 137
Алматы облысы Басқыншы кентінен 18 километр жоғары Қорғас өзенінің гидрогеологиялық бекетінің кеңселік ғимаратын және Қорғас өзенінің автоматты гидрохимиялық бекетін күрделі жөндеуге	мың теңге			23 897
Алматы облысы Текес өзенінде қызметтік-тұрғын үй ғимаратының және гидрохимиялық бекетін құрылысына	мың теңге			18 414
Шығыс Қазақстан облысы біріккен метеорологиялық станциясының құрылысына	мың теңге			37 374
Шығыс Қазақстан облысы Емел өзенінің жағасындағы біріккен метеорологиялық станцияны электрмен қамсыздандыруға	мың теңге			70 652
бюджеттік шығыстар көлемі	мың теңге	462 486	572 253	1 757 530	2 188 722	1 409 737

Бюджеттік бағдарлама			015 "1-санаттағы объектілерге мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу"
Сипаты			Жоспарланып отырған шаруашылық және өзге де қызметтің барлық объектілеріне, сондай-ақ іске асырылуы қоршаған ортаға жағымсыз әсерлерге әкелуі мүмкін нормативтік құқықтық актілерге, нормативтік-техникалық және нұсқаулық-әдістемелік құжаттарға мемлекеттік экологиялық сараптама рәсімін жүргізу
Бюджеттік бағдарламаның түрі			мазмұнына байланысты		мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
			іске асыру тәсіліне байланысты		жеке
			ағымдағы/даму		ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірлігі	есепті кезең	ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
		2009 жыл	2010 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
тікелей нәтиже көрсеткіштері
Мемлекеттік органдар бастамашылық еткен жобалар бойынша мемлекеттік экологиялық сараптаманың қорытындыларын беру	бірлік	52	55	48	48	48
соңғы нәтиже көрсеткіштері
қоршаған ортаға жағымсыз әсерлерді анықтау үшін мемлекеттік экологиялық сараптама рәсімін өткізу	%	100	100	100	100	100
сапа көрсеткіштері
Берілген мемлекеттік экологиялық сараптама қорытындыларының Қазақстан Республикасы заңнамасының нормативтік талаптарына сәйкестігі	%			100
тиімділік көрсеткіштері
Бір жобаға экологиялық сараптама жүргізу шығындары	мың теңге	81,6	77,1	88,4	88,4	88,4
бюджеттік шығыстар көлемі	мың теңге	3 796	4 245	4 245	4 245	4 245

Бюджеттік шығыстардың жиынтығы

	өлшем бірлігі	есепті 2009 жыл	ағымдағы 2010 жылдың жоспары	Жоспарлы кезең			жобаланатын 2014 жыл	жобаланатын 2015 жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл
Бюджеттік шығыстардың БАРЛЫҒЫ:	мың теңге	6 477 088	11 392 763	22 360 768	18 259 360	11 995 924
ағымдағы бюджеттік бағдарламалар	мың теңге	4 483 662	5 156 989	6 089 019	6 172 185	6 533 187
бюджеттік даму бағдарламалары	мың теңге	1 993 426	6 235 774	16 271 749	12 087 175	5 462 737