Келесский районной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Келесского районного маслихата "О районном бюджете на 2023-2025 годы" от 23 декабря 2022 года №21-176-VIІ следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет Келесского района на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 11 040 482 тысяч тенге:
налоговые поступления – 2 441 600 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 7 600 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 31 344 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 8 559 938 тысяч тенге;
2) затраты – 11 475 394 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 300 678 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 414 000 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 113 322 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -735 590 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 735 590 тысяч тенге:
поступление займов – 414 000 тысяч тенге;
погашение займов – 113 322 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 434 912 тысяч тенге.".
2. приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
| Председатель районного маслихата | Н.Шаулиев |
| Приложение 1 к решению Келесского районного маслихата от 21 декабря 2023 года № 8-83-VIII |
|
| Приложение 1 к решению Келесского районного маслихата от 23 декабря 2022 года № 21-176-VII |
Районный бюджет на 2023 год
Категория | сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 11 040 482 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2 441 600 | |||
01 | Подоходный налог | 1 182 767 | |||
1 | Корпоративный подоходный налог | 43 010 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 139 757 | |||
03 | Социальный налог | 894 192 | |||
1 | Социальный налог | 894 192 | |||
04 | Hалоги на собственность | 228 423 | |||
1 | Hалоги на имущество | 228 423 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 18 914 | |||
2 | Акцизы | 10 758 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 114 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 7 042 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 117 304 | |||
1 | Государственная пошлина | 117 304 | |||
2 | Неналоговые поступления | 7 600 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 232 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 122 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 110 | |||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 194 | |||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 194 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 826 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 1 826 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 5 348 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 5 348 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 31 344 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 31 344 | |||
1 | Продажа земли | 31 344 | |||
4 | Поступления трансфертов | 8 559 938 | |||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 88 776 | |||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 88 776 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 8 471 162 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 8 471 162 | |||
Функциональная группа | сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 11 475 394 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 357 330 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 280 348 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 47 208 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 46 538 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 670 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 233 140 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 226 600 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 6 540 | |||
2 | Финансовая деятельность | 2 000 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2 000 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2 000 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 1 074 982 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 44 428 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 44 287 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 141 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 411 893 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 169 490 | |||
013 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 679 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 226 297 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 15 427 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 136 229 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 54 913 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 1 200 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 80 116 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 482 432 | |||
040 | Развитие объектов государственных органов | 482 432 | |||
02 | Оборона | 39 962 | |||
1 | Военные нужды | 19 562 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 19 562 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 19 562 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 20 400 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 20 400 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 20 000 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 400 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 38 196 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 38 196 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 38 196 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 38 196 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 346 488 | |||
1 | Социальное обеспечение | 862 078 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 862 078 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 862 078 | |||
2 | Социальная помощь | 2 402 856 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 2 402 856 | |||
002 | Программа занятости | 1 006 541 | |||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 132 549 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 182 368 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 25 265 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 252 045 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 715 339 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 88 749 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 81 554 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 81 554 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 72 210 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 500 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 3 000 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 844 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 506 687 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 837 442 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 837 442 | |||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 35 465 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 801 977 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 669 245 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 669 245 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 86 449 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 582 796 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 426 043 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 556 671 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 556 671 | |||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 556 671 | |||
2 | Спорт | 319 518 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 100 000 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 100 000 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 219 518 | |||
006 | Подготовка членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта и их участие в областных спортивных соревнованиях | 209 518 | |||
014 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 8 000 | |||
015 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 2 000 | |||
3 | Информационное пространство | 338 172 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 338 172 | |||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 45 439 | |||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 238 394 | |||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 54 339 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 211 682 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 211 682 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта | 61 251 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 144 | |||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 116 939 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 33 348 | |||
9 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 40 030 | |||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 40 030 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 40 030 | |||
036 | Развитие газотранспортной системы | 40 030 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 103 033 | |||
6 | Земельные отношения | 38 679 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 38 679 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 37 959 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 720 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 64 354 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 64 354 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 64 354 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 75 196 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 75 196 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 75 196 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 33 993 | |||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 40 453 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 750 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 661 718 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 661 718 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 661 718 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 274 665 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 387 053 | |||
13 | Прочие | 2 001 238 | |||
9 | Прочие | 2 001 238 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 992 801 | |||
062 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 785 910 | |||
064 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 206 891 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 1 008 437 | |||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі | 1 008 437 | |||
14 | Обслуживание долга | 135 | |||
1 | Обслуживание долга | 135 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 135 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 135 | |||
15 | Трансферты | 879 338 | |||
1 | Трансферты | 879 338 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 879 338 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 58 | |||
024 | Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий | 73 461 | |||
038 | Субвенции | 512 043 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 293 776 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 300 678 | ||||
Бюджетные кредиты | 414 000 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 414 000 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 414 000 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 414 000 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 414 000 | |||
Категория | сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 113 322 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 113 322 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 113 322 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
приобретение финансовых активов | 0 | ||||
поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -735 590 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 735 590 | ||||
Категория | сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
7 | Поступления займов | 414 000 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 414 000 | |||
2 | Договоры займа | 414 000 | |||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 414 000 | |||
16 | Погашение займов | 113 322 | |||
1 | Погашение займов | 113 322 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 113 322 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 113 322 | |||
Категория | сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 434 912 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 434 912 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 434 912 | |||
