О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 102 "О Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 1762

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 102 «О Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 218) следующие изменения:
в Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
в разделе 3 «Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов»:
в подразделе 3.1. «Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов»:
в Стратегическом направлении 1. «Создание условий для индустриально-инновационного развития»:
в Цели 1.1. «Развитие национальной инновационной системы»:
строки
«

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Доступность венчурного капитала»	отчет ГИК ВЭФ	место	82	92	88	87	86	85	84
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Доступность последних технологий»	отчет ГИК ВЭФ	место	97	103	100	99	98	97	96
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Использование технологий на уровне предприятий»	отчет ГИК ВЭФ	место	105	113	110	109	108	107	106
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Инновационность»	отчет ГИК ВЭФ	место	75	101	91	96	95	94	93
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Затраты компании на исследовательские работы и разработки»	отчет ГИК ВЭФ	место	84	107	104	103	102	101	100
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Государственные закупки высокотехнологичной продукции»	отчет ГИК ВЭФ	место	83	93	90	89	88	87	86
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Число международных патентов, полученных резидентами за год, на млн. человек населения»	отчет ГИК ВЭФ	место	85	81	81	80	79	77	75

»
изложить в следующей редакции:
«

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Доступность венчурного капитала»	отчет ГИК ВЭФ	место	82	92	105	104	103	102	101
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Доступность последних технологий»	отчет ГИК ВЭФ	место	97	103	90	89	88	87	86
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Использование технологий на уровне предприятий»	отчет ГИК ВЭФ	место	105	113	91	90	89	88	87
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Инновационность»	отчет ГИК ВЭФ	место	75	101	103	102	101	100	99
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Затраты компании на исследовательские работы и разработки»	отчет ГИК ВЭФ	место	84	107	94	93	92	91	90
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Государственные закупки высокотехнологичной продукции»	отчет ГИК ВЭФ	место	83	93	71	70	69	68	67
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Число международных патентов, полученных резидентами за год, на млн. человек населения»	отчет ГИК ВЭФ	место	85	81	66	65	64	63	62

»;
в Цели 1.2. «Инвестиционное обеспечение индустриального развития»:
строки
«

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Количество местных поставщиков»	отчет ГИК ВЭФ	место	113	124	121	115	110	100	90
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Эффект регулирования на прямые иностранные инвестиции»	отчет ГИК ВЭФ	место	101	93	92	91	90	89	88
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Передача прямых иностранных инвестиций и технологий»	отчет ГИК ВЭФ	место	108	100	99	98	97	96	95

»
изложить в следующей редакции:
«

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Количество местных поставщиков»	Отчет ГИК ВЭФ	место	113	124	120	118	117	116	115
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Эффект регулирования на прямые иностранные инвестиции»	Отчет ГИК ВЭФ	место	101	93	100	99	98	97	96
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Передача прямых иностранных инвестиций и технологий»	отчет ГИК ВЭФ	место	108	100	85	84	83	82	81

»;
в Цели 1.3. «Развитие системы технического регулирования и метрологии»:
строку
«

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Качество местных поставщиков»

отчет ГИК ВЭФ

место

97

105

103

102

101

100

99

»
изложить в следующей редакции:
«

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Качество местных поставщиков»

отчет ГИК ВЭФ

место

97

105

90

88

87

86

85

»;
в Стратегическом направлении «2. Развитие отраслей промышленности и туризма»:
в Цели 2.1. «Развитие обрабатывающей промышленности»:
строки
«

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Кластерное развитие»	отчет ГИК ВЭФ	место	85	85	85	84	83	82	81
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Длина цепочки добавленной стоимости»	отчет ГИК ВЭФ	место	109	115	113	112	111	110	109
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Условия для развития продукта»	отчет ГИК ВЭФ	место	80	84	83	82	81	80	79
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Природа конкурентного преимущества»	отчет ГИК ВЭФ	место	112	129	128	127	126	125	124
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Прозрачность принимаемых решений»	отчет ГИК ВЭФ	место	75	53	50	49	48	47	46

»
изложить в следующей редакции:
«

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Кластерное развитие»	отчет ГИК ВЭФ	место	85	85	100	100	99	99	98
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Длина цепочки добавленной стоимости»	отчет ГИК ВЭФ	место	109	115	111	111	110	110	109
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Условия для развития продукта»	отчет ГИК ВЭФ	место	80	84	76	82	82	80	78
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Природа конкурентного преимущества»	отчет ГИК ВЭФ	место	112	129	124	123	122	121	120
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Прозрачность принимаемых решений»	отчет ГИК ВЭФ	место	75	53	32	31	30	29	28

»;
в Стратегическом направлении 3. « Обеспечение растущей потребности экономики в энергии»:
в Цели 3.1. «Развитие энергетического комплекса»:
строки
«

Улучшение позиций Казахстана в рейтинге «Doing Business» по индикатору «Подключение к системе электроснабжения»	АС	место	-	87	86	84	83	82	80
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Качество поставок электричества»	отчет ГИК ВЭФ	место	84	91	89	88	87	86	85

»
изложить в следующей редакции:
«

Улучшение позиций Казахстана в рейтинге «Doing Business» по индикатору «Подключение к системе электроснабжения»	АС	место	-	87	81	80	80	80	80
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Качество поставок электричества»	отчет ГИК ВЭФ	место	84	91	81	81	80	79	78

»;
раздел 7 «Бюджетные программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2013 года и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр
Республики Казахстан С. Ахметов

Приложение к постановлению
Правительства Республики Казахстан
от 29 декабря 2012 года № 1762

Раздел 7. Бюджетные программы
7.1. Бюджетные программы

Бюджетная программа	001 «Услуги по обеспечению стандартизации, метрологии, промышленности, привлечения инвестиций, электроэнергетики, геологии, топливно-энергетического комплекса, угольной промышленности и туристской индустрии»
Описание	Формирование государственной политики индустриального развития, в том числе: 1. Выполнение функции лицензиаров; 2. Проведение инспекционного контроля за сертифицированной системой менеджмента; 3. Поддержание и улучшение сертифицированной системой менеджмента качества; 4. Покупка и испытание образцов товаров для осуществления государственного надзора за их качеством и безопасностью; 5. Содержание передвижных лабораторий; 6. Изготовление бланков строгой отчетности; 7. Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение; 8. Повышение квалификации государственных служащих; 9. Обеспечение деятельности Министерства для выполнения функций в соответствии с Положением Министерства; 10. Проведение анализа и исследования по производству строительных материалов; 11. Проведение исследования в части инвестиционной привлекательности страны; 12. Разработка государственной политики в области туризма.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Содержание центрального аппарата и территориальных подразделений	чел.	566	985	837	847	847	847	847
Изготовление бланков строгой отчетности (лицензии, аттестаты экспертов-аудиторов, свидетельство о регистрации зарубежных органов по подтверждению соответствия, сертификат о происхождении товара)	шт.	3 300	3 300	3 300		1 250	1 250	1 250
Приобретение образцов товаров	шт.	5 760	5 760	5 760	5 760	5 760	5 760	5 760
Приобретение фасованных товаров в упаковках	шт.	768	768	768	768	768	768	768
Обучение специалистов по новым стандартам систем менеджмента	чел.	15	15	-		37	37	37
Повышение квалификации в области СМ ИСО 9001:2008	проведение семинаров					1	1	1
Взаимодействие с Секретариатом Всемирной торговой организации (далее-ВТО), странами-членами ВТО, странами-членами Евразийского экономического сообщества (далее – ЕвраАзЭс), международными организациями и государственными органами с целью предоставления заинтересованным сторонам и иностранным государствам по их запросам копий документов и информации о введении в действие, вносимых изменениях и дополнениях к техническим регламентам, стандартам, процедурам подтверждения соответствия продукции, услуги, ветеринарно-санитарным, санитарным и фитосанитарным мерам, в год	раз	1	2	2		2	2	2
Количество уведомлений от Секретариата Всемирной торговой организации, стран-членов ВТО, стран-членов Евразийского экономического сообщества, международных организаций и государственных органов о введении в действие, вносимых изменениях и дополнениях к техническим регламентам, стандартам, процедурам подтверждения соответствия продукции, услуги, ветеринарно-санитарным, санитарным и фитосанитарным мерам	шт.				2 900	2 900	2 900	2 900
Сопровождение действующих информационных систем в области технического регулирования	количество информационных систем					2	2	2
Модернизация и расширение информационных систем в области технического регулирования	количество информационных систем				4	4	6	8
Проведение выставки инвестиционных и инновационных проектов в рамках проведения заседания Всемирного Исламского Экономического Форума	кол-во выставок	-	-	1	-	-
Организация и проведение единой выставки индустриально–инновационных проектов	выставка			1	1	1	1	1
Организация и проведение пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан	проведение заседания	2	1	не менее 1	не менее 1	не менее 1	не менее 1	не менее 1
Организация и проведение промежуточного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан	проведение заседания	2	1	не менее 1	не менее 1	не менее 1	не менее 1	не менее 1
Организация и проведение заседания Евразийского Делового Конгресса	проведение заседания		1	1	1	0	0	0
Организация и проведение международных бизнес-форумов по презентации инвестиционных возможностей в Республике Казахстан и за рубежом с участием официальных лиц	бизнес-форум	16	14	14	14	14	14	14
Исследование международных рынков инвестиций (исследования в области инвестиций)	исследования		1	1	1	0	0	0
Изготовление (разработка и печать) буклетов по привлечению инвестиций в Казахстан	буклет	10000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
Размещение информационных материалов в средствах массовой информации по привлечению инвестиций в Казахстан	размещение материалов в средствах массовой информации	1	1	1	1	1	1	1
Изготовление (разработка и печать) информационного справочника «Investor`s Guide»	справочник	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Изготовление и прокат видеоролика в средствах массовой информации по привлечению инвестиций в страну	изготовление и прокат видеоролика	1	1		1	0	0	0
Организация и проведение конкурса «Лучший иностранный инвестор Казахстана» в рамках 25-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан	конкурс				1	0	0	1
Разъяснения по финансово-экономическим и правовым вопросам, возникающим по контрактам на проведение операций по недропользованию при осуществлении мониторинга; разработка проектов нормативных правовых актов в целях внесения изменений в законодательство о недропользовании; получение разъяснений по спорным вопросам недропользования, в том числе по судебным разбирательствам; аналитическая оценка и экспертные заключения по условиям проведения операций по недропользованию; анализ действующих контрактов на недропользование на соответствие норм контракта действующему законодательству	чел/час				3 333
Подготовка отчета по итогам разработки системного плана развития туризма Казахстана	ед.				1
Подготовка отчета по итогам разработки системного плана развития горнолыжной зоны г. Алматы	ед.				1
Подготовка отчета по итогам разработки системного плана развития Боровской курортной зоны Акмолинской области	ед.				1
Подготовка отчета по итогам разработки системного плана развития зоны Кендерли	ед.				1
Подготовка отчета по итогам разработки мастер-плана кластерной программы развития туризма Восточно-Казахстанской области	ед.				1
Ориентировочное количество лицензий, выдаваемых на право занятия туристской деятельностью	шт.	198	180	100	100	100	100	100
Модернизация действующих заводов по выпуску строительных материалов изысканных на основе аналитического исследования	шт.				6
Проведение исследования в части инвестиционной привлекательности страны	кол-во исследования				1	0	0	0
Показатели конечного результата
Увеличение экспертов аудиторов международного уровня	чел.	15	15	-	-	-	-
Сертифицированные аудиторы по СМК (Система менеджмента качества)	чел.					45	45	45
Формирование внутреннего информационного пространства республики через создание информационных систем обмена информацией по ТБТ и СФС мер	ед.	4	4	-	-	-	-
Защита потребителей от недоброкачественной продукции, снятие технических барьеров для отечественной продукции на внешнем рынке
Количество пользователей уведомлениями от Секретариата Всемирной торговой организации, стран-членов ВТО, стран-членов Евразийского экономического сообщества, международных организаций	ед.				50	60	70	80
Количество пользователей информационными системами в области технического регулирования	ед.				600	650	700	800
Доля прямых иностранных инвестиций в ВВП	%	17.2	13,4	14	14,5	17,6	17,7	17,8
Анализ состояния контрактов недропользователей об изменении условий контрактов; разработка проектов нормативных правовых актов по усовершенствованию законодательства о недропользовании	консультационных мероприятии				10
Геолого-экономическая оценка передаваемых в рыночную среду объектов недропользования	количество объектов					не менее 15
Своевременность разработки системных планов развития туризма в стране и регионах	%				100
Модернизация предприятии строительной индустрии будет осуществляться с учетом современных индустриально-инновационных, энергосберегающих технологий	%				100
Разработка комплекса мер по развитию строительной индустрии (отчет)	ед.				1
Показатели качества
Своевременное выполнение функций, возложенных на Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан	%	100	100	100	100	100	100	100
Разработка системных планов развития туризма в стране и регионах будет осуществляться с учетом всех географических и климатических особенностей региона	%				100
Показатель эффективности
Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности	тыс. тенге	5 776,7	2 255,7	2 799,2	3 201,3	3 343,9	3 189,4	3 191,8
Средняя стоимость на одну разработку системного плана в области туризма	тыс. тенге				250 194
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	3 269 584,9	2 221 877	2 392 316	4 194 626	2 832 289	2 701 463	2 703 511

Бюджетная программа	006 «Прикладные научные исследования технологического характера»
Описание	Разработка 3 (трех) новых противоинфекционных препаратов для борьбы с бактериальными, вирусными, бактериально-вирусными (микст) инфекциями человека и животных и создание на базе Научного центра современного научно-производственного комплекса по доклиническим и клиническим испытаниям фармакологически активных препаратов для медицины и сельского хозяйства с опытным производством для отработки технологий фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм. Опытно-промышленные испытания получения ферросиликоаллюминия. Разработка технологий комплексной переработки минерального и техногенного сырья Казахстана и извлечением ценных компонентов. Опытно-промышленные и промышленные испытания новых технологий, оптимизация технологических процессов. Наработка опытных партий новых материалов и их сертификация. Разработка наукоемких ядерных технологий, методов и систем, направленных на развитие и повышение безопасности и эффективности атомной энергетики
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Разработка проектов нормативно-правовых документов в области атомной энергетики	шт.	-	3	3	-	-	-
Разработка химико-аналитических методик в области радиоэкологии	шт.	2	2	3	-
Создание экспериментальных установок и устройств по обоснованию безопасности ядерных установок	шт.	2	2	-	-
Разработка методик, моделей, расчетных программ в области реакторного материаловедения	шт.	-	-	-	-
Разработка технологии производства нового топлива для АЭС на основе казахстанского сырья	шт.	1	1	1	-	-	-	-
Разработка и внедрение ядерных и сопутствующих технологий по ядерной медицине, промышленных изотопов	шт.	2	2	3	-	-	-
Разработка геофизических технологий (методик) исследования поствзрывных процессов	шт.	2	1	1	-
Теоретические и экспериментальные модели в области радиационного материаловедения	шт.	1	1	2
Разработанные проекты вывода реактора РА	шт.	-	-	2	-
Экспериментальные комплексы в области ядерной физики	шт.	-	2	-	-
Испытание опытных тепловыделяющих сборок с низкообогащенным топливом для реактора ВВР-К	шт.
Разработка технологий получения новых материалов для физико-технических приложений	шт.				-
Создание стенда для измерений характеристик устройств на основе высокотемпературных протонных проводников	шт.				-
Проведение комплексных исследований реакторных материалов	шт.				-
База данных для создания перспективных ядерно-энергетических установок	базы данных				-
Программы обработки данных, моделирования параметров испытаний и свойств материалов	пакет программ			2	-
Теоретические и экспериментальные модели процессов, происходящих в материалах при взаимодействии с плазмой	матем. модели		1	1	-
Проведение доклинических исследований по 3 (трем) разрабатываемым лекарственным средствам ПА (потенциатор антибиотиков), ИФ (индуктор интерферонов) и ИМ (иммуномодулятор) по СТ РК 1613-2006	шт.	-	3 (ПА, ИФ и ИМ)	1 (ПА)	2 (ПА, ИФ,)	2 (ИФ, ИМ)	2 (ИФ, ИМ)	2 (ИФ, ИМ)
Проведение клинических испытаний разработанного фармакологического средства ФС-1 в соответствии с СТ РК 1616-2006 и международным стандартом GCP	шт.	ФС-1	ФС-1	ФС-1	ФС-1	ФС-1, ПА	ФС-1, ПА	ПА
Проведение синтеза и скрининга химических соединений из класса интерполимерных соединений (ИПС)						2 ИПС	2 ИПС	2 ИПС
Проведение опытно-промышленные испытания для получения ферросиликоалюминия	количество испытаний	2	1	1	5	1	2	1
Разработка технологии для переработки минерального и техногенного сырья Казахстана в рамках отраслевой программы развития горно-металлургической отрасли на 2010 - 2014 годы	количество технологий				10	5	2	3
Проведение опытно-промышленных испытаний новых технологий в рамках отраслевой программы развития горно-металлургической отрасли в РК на 2010 - 2014 годы	количество испытаний				10	10	10	10
Разработка систем диагностики плазмы	система			2	-
Технологические разработки в области термоядерной энергетики	разработки			1
Методики исследования свойств реакторных материалов	методики				-
Комплексная технология очистки жидких радиоактивных сточных вод атомных реакторов от искусственных радионуклидов с использованием трековых мембран	технология	-	-	-	-
Базы данных по результатам взаимодействия тяжелых ионов с атомами и ядрами для разработки новых перспективных технологий	база данных	6	4	2	-
Нормативно-методическая база для развития перспективных научных экспериментов на ДЦ-60	методическое пособие	4	3	2	-
Показатели конечного результата
Количество патентов по противоинфекционному препарату	шт.			1		1 (ФС-1)	1 (ПА)	1 (ИФ)
Количество публикаций в журналах по развитию атомной энергетики	шт.	50	75	80	-
Количество аттестованных или внедренных технологий, методик в области атомной энергетики	шт.	6	6	2	-
Количество технологических регламентов по разработке ядерных технологий	шт				-	-
Количество патентов (заявок), полученных (поданных) в области атомной энергетики	ед.				-
Создание научных основ для разработки исследовательских установок , методик и рекомендаций по их внедрению в области термоядерной энергетики	технологические разработки, методики				-		-
Комплексная технология очистки жидких радиоактивных отходов атомных реакторов от искусственных радионуклидов с использованием трековых мембран	технология				-		-
Публикации по ДЦ-60	шт.				-
Доклады на международных конференциях по материалам научно- технологических исследований на ускорителе ДЦ-60	ед.				-
Количество технической, технологической и конструкторской документации горно-металлургической отрасли	количество документации				10	5	2	3
Количество технологических регламентов по производству ферросиликоалюминия	количество регламентов	2	1	1	1	1	2	1
Количество патентов, полученных на объекты коммерциализации по проекту ферросиликоалюминия в разных странах	количество патентов		(5)	3	3	3	3	3
Количество технической документации по получению ферросиликоалюминия	количество документации		2	-	1	1	2	1
Количество опытных партий ферросиликоалюминия из сырья разных стран	количество образцов		-	2	3	3	6	9
Показатель качества
Проводимые научно-исследовательские работы в рамках отраслевой программы развития горно-металлургической отрасли в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы соответствуют ГОСТу 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе»	%	100	100	100	100	100	100	100
Международное патентование - по проекту ферросиликоалюминия в разных странах	количество патентов		(5)	3	3	3	3	3
Международное патентования – в области противоинфекционых препаратов	количество патентов					1
Показатель эффективности
Средняя стоимость НИР и ОКР по разработке технологии переработки минерального и техногенного сырья, в том числе технологии получения ферросиликоалюминия	тыс. тенге	999 222	964 000	851 444	54 000	67 063	92 636	71977
Средняя стоимость разработки наукоемких ядерных технологий, методов и систем	тыс. тенге	15 000	12 150	14 735	-
Средняя стоимость разработки 1(одного) противоинфекционного препарата	тыс. тенге	116 970	118 000	116 000	120 000	203 923	209 850	209 850
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	3 120 572	2 114 176	2 513 111	2 484 840	2 224 018	2 784 748	2 350 922

Бюджетная программа	007 «Прикладные научные исследования в области стандартизации, сертификации, метрологии и систем качества»
Описание	1. Прикладные научные исследования в области стандартизации, сертификации и систем качества; 2. Прикладные научные исследования в области метрологии
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Подготовка отчетов по результатам проведенных научно-исследовательских работ в области стандартизации, сертификации и систем менеджмента	ед.	2	2	2	2
Подготовка отчетов по результатам проведенных научно-исследовательских работ в области метрологии	ед.	1	1	3	1
Подготовка рекомендаций по применению прикладных научно-исследовательских работ в области стандартизации, сертификации и систем менеджмента	ед.	2	2	2	3
Показатели конечного результата
Количество внешних пользователей (заинтересованные юридические и физические лица) результатами научно-исследовательских работ в области стандартизации, сертификации и систем менеджмента	ед.	-	-	-	2
Количество внешних пользователей (заинтересованные юридические и физические лица) результатами научно-исследовательской работы в области метрологии	ед.	-	-	-	3
Разработка стандартных образцов состава свойств веществ или мер	ед.	1	1	1	2
Показатели качества
Охват проведенных исследований в области стандартизации и систем менеджмента в соответствии с техническими заданиями	ед.	-	-	2	2
Охват проведенных исследований в области метрологии в соответствии с техническим заданием	ед.	-	-	3	3
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	33 347	35 814	41 567	41 452

Бюджетная программа	008 «Обеспечение хранения информации» (секретно)
Описание
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Показатели конечного результата
Показатели качества
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	274 511	290 918	330 746	364 229	379 317	379 317	405 869

Бюджетная программа	011 «Поддержка создания новых, модернизация и оздоровление действующих производств в рамках направления «Производительность-2020»
Описание	Повышение конкурентоспособности промышленных предприятий в приоритетных секторах экономики путем увеличения производительности труда
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Софинансирование затрат на разработку комплексного плана инвестиционного проекта или экспертизы комплексного плана предприятия	количество предприятий			25	30	30	40	50
Привлечение квалифицированных проектных и инжиниринговых организаций	ед.			5	-
Количество обученных сотрудников	чел.			270	-
Количество предприятий, внедрившие управленческие технологии	предприятия			27	-
Показатель конечного результата
Внедрение современных управленческих и производственных технологий	ед.				15
Количество участников программы	количество предприятий			25	30	30	40	50
Показатель качества
Обеспечение государственной поддержки отечественным предприятиям в разработке или экспертизе комплексного плана инвестиционного проекта	ед.			25	30	30	40	50
Показатель эффективности
Средние затраты на один проект	тыс. тенге			2 800
Средние затраты на разработку или экспертизу комплексного плана инвестиционного проекта	тыс. тенге				3750	6250	4687,5	3750
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге		-	764 910	133 367	303 500	303 500	303 500

Бюджетная программа	012 «Оплата услуг институтов национальной инновационной системы»
Описание	Реализация государственной политики инновационного развития, в том числе: 1.1 реализация государственной политики научно-технического и инновационного развития страны, в том числе создание условий для развития экономики страны на основе внедрения научно-технологических разработок (использования достижений науки и техники) и формирования высокотехнологических производств; 1.2 реализация национальной инновационной системы; 1.3 Услуги по реализации механизмов государственной поддержки по технологическому бизнес-инкубированию; 1.4 Услуги по созданию, управлению и координации технопарков, отраслевых конструкторских бюро, международных центров трансферта технологий; 1.5 Услуги по оказанию содействия отраслевыми конструкторскими бюро субъектам индустриально-инновационной деятельности проектно-конструкторской, технологической и нормативной документацией для организации производства новых видов продукции
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество проектов, получивших услуги технологического бизнес-инкубирования в региональных технопарках	кол-во	0	30	40	20	20	20	20
Технологические соглашения	кол-во	0	4	6	2	2	2	2
Количество приобретенной конструкторской документации	кол-во	-	6	5	3	3	3	3
Предоставление услуг по материально-технической поддержке и предоставлению инфраструктуры для участников СЭЗ ПИТ	мероприятие	-	-	1	1	1	1	1
Содействие в создании и развитии офисов коммерциализации при НИИ и ВУЗ-ах	кол-во			9	6	6	4	-
Отобранные проекты для содействия по коммерциализации	кол-во проектов			18	15	28	40	40
Отчет о тенденциях развития инноваций в мире и РК	кол-во отчетов			1	-	1	1	1
Отчет о состоянии инновационных процессов в Республики Казахстан, в т.ч. в региональном разрезе	кол-во отчетов			1	-	1	1	1
Показатель конечного результата
Создание отраслевого конструкторского бюро	шт.					1	-	-
Количество созданных или размещенных производств продукции (изделия) на отечественных предприятиях при содействии конструкторских бюро	шт.		10	25	25	20	20	20
Количество разработанной технической документации для отечественныx предприятий при содействии конструкторских бюро	шт.	-	2	6	6	10	10	10
Количество используемых конструкторских документаций на предприятиях	шт.			8	8	8	8	8
Количество концепций по коммерциализации проектов	шт			7	38	66	86	86
Разработка целевых технологических программ	ед.				10	10	13	15
Уровень инновационной активности предприятий	%	4,0	4,2	4,8	6,8	8,8	10	10
Показатель качества
Количество сертифицированной продукции отечественных предприятий при содействии конструкторских бюро	шт.	-	3	5	2	5	5	5
Показатель эффективности
Средние затраты на оплату услуг институтов национальной инновационной системы	тыс. тенге	-	250 000	420 000	360 000	370 000	370 000	370 000
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	-	500 000	1 003 504	975 532	984 287	984 287	984 287

Бюджетная программа	013 «Услуги в сфере технического регулирования и метрологии»
Описание	1. Проведение конкурса на соискание премии Президента РК «Алтын–Сапа» и республиканской конкурс-выставки «Лучшие товары Казахстана»; 2. Разработка, приобретение и перевод нормативных документов в области стандартизации, метрологии, подтверждению соответствия и аккредитации; 3. Проведение отраслевых и региональных семинаров (конференций) по внедрению систем менеджмента качества; 4. Ведение системы классификации и кодирования технико-экономической информации; 5. Развитие и сопровождение Единого фонда технических нормативных документов; 6. Развитие и содержание национальной эталонной базы; 7. Работы по вступлению Казахстана в международные организации IAF и ILAC; 8. Создание и сопровождение реестра государственной системы обеспечения единства измерений и национальной части единых реестров Таможенного союза; 9. Содержание Эталонного центра в г. Астана; 10. Сопровождение и обслуживание государственных эталонов; 11. Разработка стандартов в сфере энергосбережения.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество участников конкурсов в области качества	предприятия	30	100	100	-	-	-	-
Количество конкурсов в области качества	ед.	-	-	-	2	2	2	2
Разработка государственных стандартов	ед.	350	350	500	500	500	500	500
Разработка стандартов в сфере энергосбережения	ед.					26	26	25
Количество приобретенных международных, региональных и национальных стандартов	ед.	300	Не менее 100	Не менее 100	-	-	-	-
Количество принятых государственных стандартов в целях реализации проектов, включенных в Карту индустриализации Казахстана	ед.	-	150	-	-	-	-	-
Количество проведенных региональных семинаров	ед.	4	4	4	4	4	4	4
Ведение Депозитария САПК ЕНСИ РК (системы актуализации и предоставления классификаторов единой нормативно–справочной информации Республики Казахстан)	ед.	1	1	1	1	1	1	1
Сопровождение Единого фонда технических нормативных документов	ед.	-	-	-	1	1	1	1
Сопровождение и обслуживание государственных эталонов	ед.	-	-	-	101	101	101	101
60-кратная модернизация (дооснащение) не менее 30 государственных эталонов и эталонного оборудования	ед.	8	16	10	-	-	-	-
Модернизация (дооснащение) государственных эталонов и эталонного оборудования	ед.	-	-	-	10	10	14
Сопровождение реестра государственной системы обеспечения единства измерений	ед.	-	-	-	1	1	1	1
Сопровождение Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза и Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии	ед.	-	-	-	2	2	2	-
Создание Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза и Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии	ед.	-	-	2	-	-	-	-
Отчеты по оценке органа по аккредитации международными экспертами ILAC и PAС (для вступления в IAF)	отчет	отчет ILAC	отчет ILAC отчет PAC	отчет PAC	отчет РАС	отчет ILAC	-	-
Количество экспертов-аудиторов по аккредитации, технических экспертов, прошедших повышение квалификации на международном уровне	ед.	55	55	55	55	55	55	55
Проведение межлабораторных сравнительных испытаний и сличений:	ед.			-	-	-	-	-
- количество объектов сравнения;		5	6
- количество участников-лабораторий		100	100
Разработка стандартов в сфере энергосбережения	количество					26	26	25
Показатели конечного результата
Количество отраслей экономики обеспеченных государственными стандартами	Количество отраслей	-	-	-	10	10	10	10
Количество предприятий, внедривших и сертифицировавших системы менеджмента качества	ед.	2249	2300	2400	4 000	4 200	4 400	4 600
Снижение энергоемкости ВВП не менее чем на 10%	%					1,66	1,59	1,54
Количество распространяемых в Казахстане классификаторов технико-экономической информации	ед.	30	35	40	40	40	40	40
Количество нормативных документов Государственного фонда технических регламентов и стандартов	ед.	56 838	57 270	58 630	65 000	67 000	67 500	68 000
Обеспечение метрологической потребности 13-ти из имеющихся видов измерений в отраслях экономики республики (количество видов измерений)	ед.	-	-	-	9	10	11	12
Количество внешних пользователей реестра государственной системы обеспечения единства измерений	ед.	-	-	-	80	150	200	250
Количество проведенных поверок средств измерений (с нарастающим итогом)	ед.	501	530	580	-	630	650	680
Количество проведенных испытаний средств измерений, (с нарастающим итогом)	ед.	23	20	25	-	35	40	45
Вступление Казахстана полным членом в международные организации по аккредитации ILAC и IAF	полное членство	-	ILAC	-	-	-	членство в IAF	-
Количество внешних пользователей Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) таможенного союза и Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии	ед.	-	-	-	250	300	350	400
Наличие высококвалифицированных экспертов международного уровня	ед.	55	55	-	-	-	-	-
Обеспечение контроля компетентности испытательных и поверочных лабораторий путем МЛСИ и МСИ	% подтвердивших положительные результаты	50	55	-	-	-	-	-
Утвержденные стандарты в сфере энергосбережения	%					100	100	100
Показатели качества
Уровень гармонизации национальных стандартов с требованиями международных, региональных стандартов и стандартов иностранных государств	%	65	68	70	72	72,5	73	73,5
Количество актуальных тем, освещенных на региональных семинарах по внедрению СМ	ед.	-	-	-	не менее 2	не менее 2	не менее 2	не менее 2
Количество слушателей на одном региональном семинаре	ед.	-	-	-	Не менее 100	Не менее 100	Не менее 100	Не менее 100
Количество актуализированных действующих в Казахстане классификаторов технико-экономической информации	ед.	-	-	-	12	12	12	12
Количество проведенных поверок средств измерений (с нарастающим итогом)	ед.	501	530	580	600
Увеличение видов испытаний по ЭМС	ед.	2	5	7	-	9	10	-
Своевременность и полнота представляемых данных в национальных частях Единых реестров Таможенного союза	отчет	-	отчет	отчет	отчет	отчет	отчет	отчет
Своевременное выполнение этапов вступления в ILAC и IAF (через региональную организацию РАС)	отчет	отчет ILAC	отчет ILAC (вступление полным членом) отчет РАС	отчет РАС	отчет РАС	Отчет ILAC	-	-
Положительные результаты тестов по завершении курсов обучения	ед.	55	55	-	-	-	-	-
Отзывы лабораторий, участвовавших в МЛСИ и МСИ	ед.	100	110	-	-	-	-	-
Соответствие стандартов в сфере энергосбережения с международным стандартам	%					100	100	100
Показатели эффективности
Средние затраты на проведение одного регионального семинара **	тыс. тенге	952	1038	1 038	1 018	1 018	1 018	1 018
Стоимость разработки одного государственного стандарта	тыс. тенге	-	-	-	1 205	1 185	1 185	1 185
Средние затраты на издание, актуализацию, ведение, хранение одного классификатора технико-экономической информации	тыс. тенге	500	не менее 533	не менее 566	не менее 608	не менее 608	не менее 650	не менее 696
Количество работ на государственных эталонах по поверке и калибровке исходных эталонов метрологических служб страны	количество	-	-	-	60	65	70	75
Средняя стоимость разработки стандартов в сфере энергосбережения	тыс. тенге					1 319,6	1 319,6	1 372,4
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	1 067 513	1 976 722	1 891 264	1 580 258	1 757 141	1 747 516	1 376 626

* - отразить стоимость разработки одного государственного стандарта не представляется возможным, так как она зависит от сложности разрабатываемого стандарта и его объема
** - увеличение затрат на проведение семинаров при постоянном их количестве связано с тем, что количество участников (слушателей) одного семинара планируется увеличивать в год на 25 человек
***отразить стоимость приобретенных международных, региональных и национальных стандартов не представляется возможным, так как она зависит от вида стандарта и его объема

Бюджетная программа	016 «Совершенствование нормативно-технической базы в топливно-энергетическом комплексе»
Описание	Разработка государственных стандартов, изменений к действующим стандартам, каталогов и классификаторов угольной продукции в соответствии с международными стандартами в угольной отрасли
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Разработка государственных стандартов в угольной отрасли	кол-во	16	23	10	13	13	13	13
Разработка межгосударственных стандартов в угольной отрасли		-	-	14	15	15	15	15
Разработка изменений к действующим стандартам в угольной отрасли		1	1	1	2	2	2	2
Разработка каталогов и классификаторов угольной продукции		3	3	3	-	-	-	-
Разработка технического регламента «О требованиях к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортирования		1	-	-	-	-	-	-
Разработка методических указаний и типовых инструкций в области электро- и теплоэнергетики	кол-во				48	21	33
Разработка правил, инструкции и методических указаний в области электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности	ед.				10	22	25	20
Разработка нормативно-технических документов для составления проектно-сметной документации	нормы	-	-	7	-	-
Показатели конечного результата
Доля обеспеченности угольной отрасли стандартами, соответствующим международным требованиям	%	58,6	78,9	100,0	-	-	-	-
Доля обеспеченности угольной отрасли РК стандартами, гармонизированными международным требованиям в рамках Таможенного союза	%				20	40	60	80
Утвержденные нормативно-технические документы в области электро- и теплоэнергетики	%				100	100	100
Утвержденные нормативно-технические документы в области электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности	%				100	100	100	100
Разработка нормативно-технических документов:	проект	-	-	-	-	-
нормы времени на проведение сейсморазведочных работ;				1
нормы времени на проведение геофизических				1
исследований в скважинах (ГИС), скважинная				1
геофизика;				1
нормы времени на проведение гравиразведочных работ;				1
нормы времени на цифровое картографирование;				1
нормы времени на гидрологию и гидрометрию; нормы времени на разведочное бурение; нормы времени на научно-исследовательские, опытно-методические, опытно-конструкторские, тематические и другие виды работ				1
Показатели качества
Соответствие стандартов угольной отрасли к международным требованиям	%	58,6	78,9	100,0	100	100	100	100
Соответствие нормативно–технических документов в области электроэнергетики, энергосбережения, повышения энергоэффективности, электро и теплоэнергетики к государственным нормативам Республики Казахстан	%				100	100	100	100
Акты приемки выполненных работ, окончательное согласование подготовленных норм с Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан	ед.	-	-	7	-	-
Показатели эффективности
Средняя стоимость разработки одного государственного стандарта *	тыс. тенге	1743	1889	2020	1500	1500	1500	1500
Средняя стоимость разработки одного межгосударственного стандарта	тыс. тенге	-	-	2020	2500	2500	2500	2500
Средняя стоимость разработки одного изменения к стандарту	тыс. тенге	1177	1287	1405	1500	1500	1500	1500
Средняя стоимость разработки каталога и классификатора	тыс. тенге	2648	2894	3129	-	-	-	-
Средняя стоимость разработки технического регламента «О требованиях к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортирования»	тыс. тенге	8000	-	-	-	-	-	-
Средняя стоимость разработки одного нормативного технического документа в области электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности	тыс. тенге				2620	2000	2000	2000
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	191 566	150 656	70 616	222 900	172 083	194 273	100 000

Бюджетная программа	017 «Услуги по обеспечению стимулирования инновационной активности»
Описание	Реализация государственной политики инновационного развития, в том числе: 1.1 Реализация государственной политики научно-технического и инновационного развития страны, в том числе создание условий для развития экономики страны на основе внедрения научно-технологических разработок (использования достижений науки и техники) и формирования высокотехнологических производств; 1.2 Проведение комплексной пропагандистской работы по популяризации инновационной деятельности; 1.3 Предоставление услуг субъектам инновационной деятельности (консультации, экспертизы, консалтинг, инжиниринг) проводимые технопарками
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			Текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Проведение инновационного конгресса и Выставки инновационных проектов	мероприятия			1	1	1	1	1
Проведение конкурса инновационных бизнес-планов НИФ50$K	мероприятия			1	1	1	1	1
Сопровождение инновационного портала	мероприятия			1	-	1	1	1
Выпуск журнала 50KZ	мероприятия			1	1
Проведение конкурса журналистских материалов на инновационную тему «Өрлеу ақпараты»	мероприятия					1	1	1
Проведение конкурса рационализаторских предложений	мероприятия			1	1	1	1	1
Освещение пропагандистских материалов по популяризации энергосбережения и повышения энергоэффективности	выходы в СМИ					1 видеоролик/13 материалов в СМИ	1 видеоролик/13 материалов в СМИ	1 видеоролик/13 материалов в СМИ
Показатели конечного результата:
Количество участников в Конкурсе инновационных бизнес-планов НИФ50$K	единиц			100	120	130	140	150
Количество посещений инновационного портала (год)	посещения			1 000	-	2000	2000	2000
Количество номеров журнала 50KZ (год)	кол-во/экз в выпуске			12/3000	12/3000
Количество участников в Конкурсе рационализаторских предложений	единиц			70	75	80	85	90
Осведомленность населения по вопросам энергосбережения (опросные данные)	%					10	15	20
Показатель эффективности
Динамика осведомленности населения РК о проводимой инновационной политики в РК	%			2	3	4	5	6
Снижение энергоемкости ВВП не менее чем на 10%	%					1,66	1,59	1,54
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге		186 570	307 091	130 954	147 117	147 117	147 117

Бюджетная программа	018 «Услуги по сопровождению Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию»
Описание	Реализация государственной политики индустриального развития
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Анализ, мониторинг, оценка реализации проектов Карты индустриализации (привлечение НПО)	анализ		3	1	-	0	0	0
Организовать по итогам первого и второго полугодий каждого года Общенациональный телемост по презентации проектов Карты индустриализации	кол-во			2	2	2	2	2
Информационно-аналитическое сопровождение проектов карты индустриализации, организация проведения видео конференцсвязи, контент-анализа и мониторинга СМИ	кол-во		7	8	8	8	8
Создание системы управления проектами	кол-во				1	-	-
Анализ и мониторинг процесса реализации проектов Карты индустриализации (Проектный офис)	анализ					1	1	1
Показатели конечного результата
Презентация проектов Карты индустриализации	кол-во			2	2	2	2	2
Выработка предложений по повышению устойчивости и сбалансированности роста экономики, эффективности проектов Карты индустриализации	шт.		15	7	6	0	0	0
Доля проектов Карты индустриализации внесенных в информационную систему управления проектами (Проектный офис)	%				90	95	100	100
Показатель качества
Формирование качественных заключений по проведенным анализам, мониторингу, оценке реализации проектов Карты индустриализации от общего кол-ва поступивших на экспертизу	%		100	100	100
Заполнение плановых форм регулярной отчетности Проектного офиса	%					100	100	100
Показатель эффективности
Средние затраты на проведение анализа, мониторинга и оценки реализации проектов Карты индустриализации	тыс. тенге		70 000	31 800	-	0	0	0
Средние затраты на проведение Общенационального телемоста по презентации проектов Карты индустриализации	тыс. тенге			60 300	60 300	60 300	64 521	69 037,5
Средние затраты на проведение анализа и мониторинга процесса реализации проектов Карты индустриализации (Проектный офис)	тыс. тенге				72 700	90 000	90 000	90 000
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	-	479 598	409 688	202 279	219 600	228 042	237 075

Бюджетная программа	020 «Содействие привлечению инвестиций в Республику Казахстан в рамках направления «Инвестор - 2020»
Описание	Привлечение инвестиций в Республику Казахстан
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Проведение сравнительного мониторинга условий для иностранных инвестиций в Казахстане и странах-конкурентах по привлечению ПИИ	кол-во		1	0	0	0	0	0
Пресс-конференции в 2-х регионах (Астана, Алматы) в течение года	ед.		2	2	2	2	2	2
Разработка и сопровождение национального инвестиционного интерактивного веб-сайта РК	%		100	100	100
Подготовка и выпуск брошюр по презентации инвестиционных возможностей	шт.		10 000	22 100	3500	3500	3500	3500
Проведение бизнес-форумов по презентации инвестиционных возможностей Казахстана	кол-во		14	4	4	4	4	4
Изготовление и трансляция в международных СМИ видеоролика об инвестиционных возможностях Казахстана	ед.			245	240	240	240	240
Изготовление и трансляция в казахстанских СМИ видеоролика о мерах государственной поддержки инвестиций, кол-во трансляций в год	ед.			90	60	60	60	60
Публикация рекламно-информационных статей об инвестиционных возможностях Республики Казахстан в международных периодических изданиях, кол-во публикаций в год	ед.			4	4	4	4	4
Публикация рекламно-информационных статей об инвестиционных возможностях Республики Казахстан в казахстанских периодических изданиях, кол-во публикаций в год	ед.			12	-	6	6	6
Услуги по привлечению и сопровождению иностранных инвесторов, кол-во делегаций в год	ед.		10	12	12	12	12	12
Разработка и сопровождение базы данных инвестиционных проектов и инвесторов, кол-во инвесторов и проектов	ед.		100	200	300	400	400	400
Доля прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в ВВП	%	17,2	11,8	14	17,5
Количество привлеченных целевых инвесторов из списка компаний, включенных в Global-2000	ед.	1	2	3	4	4	5	5
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Эффект регулирования на прямые иностранные инвестиции»	место	101	93	92	91	90	89	88
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Передача прямых иностранных инвестиций и технологий»	место	108	100	99	98	97	96	95
Показатели конечного результата
Увеличение отечественных и иностранных инвестиций в несырьевые секторы экономики к показателю 2009 года на %	%		2	5	8
Увеличение отечественных и иностранных инвестиций в несырьевые секторы экономики (обрабатывающая промышленность, переработка сельскохозяйственной продукции, услуги)	%					112	115	118
Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) к ВВП	%					17,6	17,7	17,8
Показатель эффективности
Средняя стоимость 1 публикации рекламно-информационных статей об инвестиционных возможностях Республики Казахстан в международных периодических изданиях;	тыс. тенге			1 800	1 800	1 800	1 800	3 778
Средняя стоимость 1 публикации рекламно-информационных статей об инвестиционных возможностях Республики Казахстан в казахстанских периодических изданиях				600	-	600	600	1 237
Средняя стоимость 1 трансляции видеоролика об инвестиционных возможностях Казахстана в международных СМИ				648	648	648	648	605
Средняя стоимость 1 трансляции видеоролика о мерах государственной поддержки инвестиций в казахстанских СМИ				141	141	141	141	141
Средняя стоимость встречи и сопровождения 1 делегации			2 857	3 057	3 271	3 271	3 057	2 589
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге		364 200	822 396	832 630	843 897	843 942	903 018

Бюджетная программа	022 «Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки» в рамках направления «Экспортер-2020»
Описание	Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Предоставление аналитической информации казахстанским экспортоориентированным предприятиям по потенциальным рынкам сбыта (страновые обзоры/ бриф-анализы)	ед.	25/24	15/20	8/10	5/10	5/10	5/10	5/10
Обучение предпринимателей экспортной деятельности	ед. (предприятия)	30	30	30	30	30	30	30
Продвижение казахстанской обработанной продукции на рынок гуманитарных закупок	ед. (предприятия)	-	-	3	5	7	7	7
Проведение мероприятий для СМИ, направленных на популяризацию государственных мер по содействию развития и продвижения экспорта	ед.	-	16 выпусков тел. программы/1 видеоролик/ 23 материала в СМИ/ 1 круглый стол	24 выпуска тел. программы/ 1 видеоролик/225 материалов в СМИ	24 выпуска тел. программы/ 1 видеоролик/225 материалов в СМИ	24 выпуска тел. программы/ 1 видеоролик/225 материалов в СМИ	24 выпуска тел. программы/ 1 видеоролик/225 материалов в СМИ	24 выпуска тел. программы/ 1 видеоролик/225 материалов в СМИ
Открытие зарубежного представительства KAZNEX INVEST	ед.	-	-	1	-	1	-	-
Объемы предоставленных экспортных грантов	млн. тенге	-	141	203	300	181	193	207
Показатели конечного результата
Количество предприятий, получивших государственную поддержку при продвижении своей продукции на рынок Китайской Народной Республики	предприятия	-	-	10	15	20	25	25
Сумма экспортных контрактов, заключенных при оказании мер государственной поддержки	млн. долл. США	120	150	150	150	150	150	150
Количество предприятий, получивших государственную поддержку в виде экспортных грантов	предприятий	-	-	-	85	85	90	90
Показатели качества
Количество предприятий, получивших государственную поддержку при продвижении на зарубежные рынки	предприятий	180	230	250	300	320	350	350
Показатели эффективности
Средняя стоимость бюджетных затрат при продвижении 1 предприятия на внешние рынки	тыс. тенге	1 670	5 451	5 353	5 822	3 888	3 685	3 894
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	300 000	1 253 950	848 265	852 927	1 244 204	1 290 046	1 363 193

Бюджетная программа	023 «Повышение квалификации и переподготовка кадров в области технического регулирования и метрологии»
Описание	Проведение обучающих курсов (семинаров) в области технического регулирования, метрологии и системы менеджмента качества
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество государственных инспекторов и специалистов, прошедших повышение квалификации и переподготовку в области технического регулирования и метрологии	ед.	100	100	100	100	100	100	100
Показатели конечного результата
Увеличение квалифицированных специалистов в области технического регулирования и метрологии	ед.	100	100	100	100	100	100	100
Показатели качества
Количество направлений, освещаемых на обучающих курсах	ед.	не менее 2	не менее 2	не менее 2	не менее 2	не менее 2	не менее 2	не менее 2
Показатели эффективности
Средние затраты на обучение 1 слушателя	тыс. тенге	108,28	118,03	109,68	82,94	118,03	118,03	118,03
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	10 828	11 803	10 968	8 294	11 803	11 803	11 803

Бюджетная программа	026 «Предоставление инновационных грантов в рамках направления «Производительность - 2020»
Описание	Предоставление инновационных грантов субъектам индустриально-инновационной деятельности путем возмещения и (или) оплаты части затрат по реализации индустриально-инновационных проектов. Инновационные гранты предоставляются на: 1) приобретение технологий; 2) проведение промышленных исследований; 3) повышение квалификации инженерно-технического персонала за рубежом; 4) поддержку деятельности по производству высокотехнологичной продукции на начальном этапе развития; 5) патентование в зарубежных странах и (или) региональных патентных организациях; 6) коммерциализацию технологий; 7) привлечение высококвалифицированных иностранных специалистов; 8) привлечение консалтинговых, проектных и инжиниринговых организаций; 9) внедрение управленческих и производственных технологий
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Число предоставленных инновационных грантов	кол-во				70	70	70	70
Показатели конечного результата
Повышения инновационной активности предприятий в стране	%		4,2	4,8	6,8	8,8	10	10
Показатель качества
Количество внедренных инновационных проектов	шт.			2	3	4	4	5
Показатель эффективности
Средняя сумма предоставляемого инновационного гранта	тыс. тенге		69 000,0	88 235,3	37 500	58 842	58 842	58 842
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	-	1 725 000	7 500 000	3 478 171	4 300 000	4 300 000	4 300 000

Бюджетная программа	027 «Услуги по привлечению инвестиций, функционированию и развитию СЭЗ «Парк инновационных технологий»
Описание	Содержание и укрепление материально-технической базы Дирекции СЭЗ ПИТ, участие в разработке перспективных и годовых планов и программ развития СЭЗ ПИТ, участие в работе Экспертного совета, выработка и внесение предложений в уполномоченный орган по вопросам развития и функционирования СЭЗ ПИТ, регистрация участников СЭЗ ПИТ, организация и осуществление пропускного режима на территории СЭЗ ПИТ, заключение договоров аренды с организациями, осуществляющими деятельность на территории СЭЗ ПИТ на правах временного землепользования
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество зарегистрированных компаний	ед.	23	30	60	75	100
Показатели конечного результата
Своевременное выполнение функций возложенных на СЭЗ ПИТ	%	100	100	100	100	100
Показатель эффективности
Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности	тыс.тенге	1 318,8	1 543,8	1 699,7	1 888,1	1 902,5
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	19 781,3	23 157	27 495	25 627	24 022	0	0

Бюджетная программа	029 «Реализация инициативы прозрачности деятельности добывающих отраслей в Республике Казахстан»
Описание	1. Привлечение «компании по сверке» для проведения сверок отчетов о поступлениях и платежах в бюджет, представленных добывающими компаниями согласно требованиям программы Инициатива прозрачности деятельности добывающих отраслей; 2. Привлечение валидатора для валидации (оценка) процесса отраслей в Республике Казахстан. Валидация осуществляется независимым экспертом (валидатором). Список экспертов - физических и юридических лиц утверждается секретариатом и правлением EITI, а оплата услуг производится оцениваемой страной (в данном случае Казахстаном). Валидация - это оценка процесса внедрения программы Инициатива прозрачности деятельности добывающих отраслей в стране в соответствии с утвержденными критериями Инициатива прозрачности деятельности добывающих отраслей
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Подготовка отчета о поступлениях и платежах в бюджет, представленных добывающими компаниями и Правительством Республики Казахстан	отчет	2	-	1	1	1
Заключение валидатора		1	-		1	1
Показатели конечного результата
Соответствие требованиям программы Инициатива прозрачности деятельности добывающих отраслей	%		-		100	100
Показатель качества
Обеспечение соответствия Республики Казахстан 18 критериям валидации	критерий	7, 11, 12, 13, 16	-	7, 11, 12, 13, 16	13, 14, 15	13, 14, 15,16, 17,18
Показатель эффективности
Стоимость отчета, не более	тыс. тенге	15 000	-	16 050	19 050	12 197
Стоимость привлечения валидатора не более	тыс. тенге	1 200	-		-	15 000
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	42 000	-		19 050	27 197

Бюджетная программа	031 «Капитальные расходы Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан»
Описание	1. Материально-техническое оснащение министерства 2. Обеспечение функционирования министерства, ведомств и территориальных органов
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление капитальных расходов
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Модернизация телефонии (АТС)	ед.		1				-
Обновление парка серверного оборудования	шт.		10	-		-	-
Создание новой структурно-кабельной системы (СКС) для доступа к сети Интернет	шт.		1	1		-	-
Приобретение лицензионного программного обеспечения	шт.	-	-	6
Обновление парка компьютерной техники	шт.			318
Количество оснащаемых структурных подразделений МИНТ РК	ед.	-		-	7
Количество приобретаемых авто	шт.				5	-
Обновление парка серверного оборудования	шт.				1
Приобретение запланированных материальных и нематериальных активов	%					100	100	100
Показатели конечного результата
Соответствие структурно-кабельной системы центрального аппарата МИНТ РК требованиям информационной безопасности, определенным постановлением Правительства РК от 14 сентября 2004 года № 965 «О некоторых мерах по обеспечению информационной безопасности в Республики Казахстан»	шт.			1
Улучшение состояния материально-технической базы Министерства и его территориальных органов	%			65	67
Бесперебойная работа средств вычислительной и организационной техники, улучшение материально-технической базы, улучшение условий труда работников	%	80	95	95	95	-	-
Обеспечение сотрудников запланированными на соответствующий год оргтехникой и компьютерными оборудованиями	%					100	100	100
Показатели эффективности
Обновление парка вычислительной техники и серверного оборудования	%	14	50	55	70	36,2	55,9	57,9
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	2 679,3	133 573	79 324	70 597	88 786	28 463	26 862

Бюджетная программа	033 «Обеспечение представления интересов Республики Казахстан в сфере внешней торговли, а также содействие развитию торгово-экономических связей между Республикой Казахстан и зарубежными странами»
Описание	1. Изучение европейского опыта по надзору за рынком (сотрудничество в области технического регулирования). 2. Завершение работ по вхождению Казахстанской сети трансферта технологий (Innovation Relay Center) и организация информационного обмена с целью взаимного трансферта технологий. Привлечение специалистов европейских стран к подготовке и переподготовке казахстанских кадров в области инновационного менеджмента, управления проектами и инженерных специальностей
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Направление специалистов КТРМ МИТ РК в ряд европейских стран в целях изучения опыта надзора за рынком Взаимодействие с европейскими организациями по надзору за рынком Изучение методов надзора за рынком посредством командирования Подготовка рекомендаций по итогам командирования по переходу на международную модель надзора за рынком	ед.	4	6	6
Количество выставленных технологических предложений	ед.	10	10	10
Количество выставленных технологических запросов	ед.	6	6	6
Количество заключенных Договоров о создании совместных предприятий/ реализации совместных проектов между инноваторами и предпринимателями, научно-исследовательскими центрами, ВУЗами и другими организациями, заинтересованными в развитии и усовершенствовании используемой производственной технологии	шт.	60	-	-
Показатели конечного результата
Гармонизация с международной моделью надзора за рынком системы государственного контроля Республики Казахстан	%	100	100	100
Показатели качества
Выход на российскую сеть трансферта технологий, Республиканского центра трансферта технологий и Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса	профили	3	5	10
Показатели эффективности
Средние затраты на одного специалиста	тыс. тенге	622	833,3	693,1
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	21 595,3	17 368	18 027

Бюджетная программа	034 «Консервация и ликвидация урановых рудников, захоронение техногенных отходов»
Описание	Повышение радиационной безопасности территории Республики Казахстан: приведение в безопасное состояние цехов Иртышского химико-металлургического завода и прилегающей к ним территории, обеспечение долговременного хранения отработавшего ядерного топлива реактора БН-350 с выполнением требований безопасности и физической защиты
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная программа
	текущая/ развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Комплектация производства по ликвидации радиационной опасности в цехах	% от комплекта	55	20	-	-
Демонтаж оборудования и дезактивация цехов 22а в соответствии с проектно-сметной документацией	% от объема	-	28	40
Переработка ЖРО из цеха 22а	м3	-	90	60
Вывоз и размещение на длительное хранение ТРО из цеха 22а	т (м2)	-	600 (630)	500 (720)
Мониторинг сточных и грунтовых вод (количество проб)	шт.	31	31	31
Проектирование площадки хранения контейнеров с РАО	шт.	-	1	-
Услуги по созданию площадки хранения контейнеров с РАО
Разработка проекта по рекультивации загрязненной территории ИХМЗ	шт.
Проведение дополнительного радиационного обследования загрязненных территорий	шт.
Размещение отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реактора БН-350 на долговременное хранение	%	20	60	20
Долговременное безопасное хранение и физическая защита отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реактора БН-350	%	-	-	100
Показатели конечного результата
Годовая эффективная доза облучения человека на территории после проведения работ не должна превышать 1 мЗв (милизиверт) в год после окончания работ в соответствии с нормами радиационной безопасности НРБ-99	мЗв	-	-	-
Показатель качества
Соответствие стандартам ЕСКД, нормам радиационной безопасности, санитарным нормам и правилам, ПСД	%	100	100	100
Показатель эффективности
Средняя стоимость ликвидации радиационно-опасной ситуации на территориях бывшего ИХМЗ, пунктах захоронения РАО и прилегающих к нему территориях, в том числе размещение на хранение жидких и твердых РАО в тоннах	тыс. тенге	48,4	52,3	69,9
Средняя стоимость хранения 1 контейнера с отработавшим ядерным топливом реактора БН-350 на площадке комплекса исследовательских реакторов «Байкал-1» РГП НЯЦ РК	тыс. тенге	632	812	1009
Объем бюджетных расходов, в том числе:	тыс. тенге	261 061	871 298	120 535

Бюджетная программа	035 «Обеспечение закрытия шахт Карагандинского угольного бассейна»
Описание	Выполнение технических мероприятий по ликвидации шахт Карагандинского угольного бассейна, последствий деятельности шахт, угольных разрезов и обогатительных фабрик бывшего производственного объединения «Карагандауголь»
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Закрытие нерентабельных шахт Карагандинского угольного бассейна, в том числе: - шахта № 2 АООТ «Карагандакомир» - шахта № 3 АООТ «Карагандакомир» Ликвидация последствий деятельности шахт, разрезов обогатительных фабрик бывшего ПО «Карагандауголь», в т.ч.:
- ликвидация стволов, шурфов, скважин;	шт.	46	9	-	-	-	-	13
- ликвидация отвалов;	шт.	3	1	1	-	2	1	1
- ликвидация карьеров	шт.	-	-	-	-	-	-	-
- рекультивация нарушенных земель	га	18,6	210	105	-	112,4	112,4	170,9
- обеспечение ликвидационных работ и работ по мониторингу газовой обстановки	отчет	-	1	1		1	1	1
Показатели конечного результата
Выполнение работ в соответствии с проектно-сметной документацией	%	100	100	100	0	100	100	100
Показатель качества
Ликвидировано стволов и скважин	шт.	46	9	-	-	-	-	13
Ликвидировано отвалов и карьеров	шт.	3	1	1		2	1	1
Общий объем рекультивированных и переданных местным исполнительным органам по акту земель	га	19,39	211,14	105		112,4	112,4	170,9
Показатель эффективности
Средняя стоимость ликвидации 1 отвала	тыс. тенге			3374,0		40228,0	81800,0	58685,0
Средняя стоимость рекультивации 1 га нарушенных земель		1377,7	2090,2	5501,2		5641,1	6035,0	6456,7
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	512 514	543 951	581 000		621 670	621 670	621 670

Бюджетная программа	038 «Обеспечение радиационной безопасности на территории Республики Казахстан»
Описание	Обеспечение радиационной безопасности
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
1. Мониторинг границ бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона	территория (км)	600	600	600
	знак (шт)	600	800	800
	физические барьеры (км)	-	-	-
	субъект	50	55	64
	исследования на СИЧ (чел.)	-	50	100
2. Обеспечение безопасности ядерных и радиационно-опасных объектов и проведение мероприятий по поддержанию режима нераспространения	сооружение	2	3	3
	штольня	20	25	25
3. Проведение комплекса мероприятий по подготовке ликвидации и консервации отходов ядерной оружейной деятельности, радиоактивных и токсичных отходов и по ремедиации (восстановлению) радиационно-загрязненных территорий испытательного ядерного полигона	площадь исследований (кв. км)	560	850	850
	площадь ремедиации (кв. км)	-	0,02	0,02
	инвентаризация радиационно-опасных объектов	-	5	10
4. Оценка масштабов поствзрывных явлений и поэтапное формирование достоверных карт радиационной обстановки на территории бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона	объекты водопользования	60	70	10
	паспорта	8	11	7
	мониторинговые скважины	3	3	3
5. Формирование информационной системы принятия управленческих решений и проведение работ по информированию и просвещению населения по вопросам радиоэкологии бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона	слои ГИС-проекта	2	2	3	-
	брошюра статьи	15	20	10	-
	лекции	10	8	8	-
Комплексное радиоэкологическое обследование технологических площадок полигона Азгир; прилегающих к полигону Азгир территорий; прилегающих к полигону Азгир населенных пунктов	площадка	10
	кв. км.	265
	населенный пункт	3
Восстановление существующих и обустройство новых гидрогеологических наблюдательных скважин	скважина	4	6
Техническая база мониторинга радионуклидного загрязнения подземных вод	пост мониторинга	4	6
Мониторинг радионуклидного загрязнения подземных вод	отчет	-	2	2
	проба	-	20	40
	результаты анализа (штук)	-	20	40
Выполнение ежедневных операций по обслуживанию и контролю оборудования комплекса ядерно-физических установок	день регламентных работ	-	-	248
Ремонт оборудования систем комплекса ядерно-физических установок	система	-	-	12
Показатели конечного результата
Общий объем исследованной территории СИП (18 500 км2)	%	4	6	5
Количество паспортизированных загрязненных объектов СИП	шт.	8	11	8
Карты радиационной обстановки СИП	% от площади СИП	4	6	5
Ликвидированные пятна загрязнений Азгир	пятно	30	-	-
Мониторинг радионуклидного загрязнения подземных вод Азгир	отчет	-	2	2
Заключение об экологическом состоянии подземных вод и рекомендации об их использовании для хозяйственных и питьевых нужд	заключение	-	-	1
Обеспечение работы комплекса ядерно-физических установок ИЯФ НЯЦ РК без отклонений от установленных параметров безопасной эксплуатации в соответствии с действующими нормами и инструкциями	%	-	-	100
Обеспечение радиационной безопасности, безопасности электротехнических систем, пожарной безопасности, соблюдение правил техники безопасности и охрана труда персонала комплекса ядерно-физических установок ИЯФ НЯЦ РК	%	-	-	100
Показатель качества
Работы соответствуют НРБ- 99	%	100	100	100
Соответствие санитарно-гигиеническим требованиям по обеспечению радиационной безопасности, правилам радиационной безопасности ускорителей заряженных частиц	%			100
(секретно) «Обеспечение радиационной безопасности»
Показатели эффективности
(секретно) «Обеспечение технической безопасности ядерных объектов Национального ядерного центра»
Средние затраты на обеспечение безопасности ядерных и радиационно-опасных объектов, мониторинг границ бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона и разработка нормативно-технической базы, регламентирующей безопасное проведение работ и мониторинг ведения хозяйственной деятельности	тыс. тенге	1 375,3	1 165,1	1 287,3
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	825 168	932 055	901 098

Бюджетная программа	039 «Формирование геологической информации»
Описание	Учет недр и выполнение условий недропользования, в том числе: мониторинг выполнения лицензионно-контрактных условий; аналитический обзор инвестиционной деятельности в МСК; прогнозно-аналитический обзор о состоянии МСБ и МСК; информационные справки о состоянии МСБ; первичная отчетность от недропользователей по формам № 1-8; отчетность по состоянию кадастра месторождений полезных ископаемых; отчетность о состоянии месторождений полезных ископаемых; принятие на хранение геологических отчетов; соглашений о конфиденциальности; ведение геологической и геофизической изученности; компьютерная архивации текстовых приложений к геологическим отчетам; компьютерная архивация графических приложений к геологическим отчетам; технологическое и техническое администрирование банка данных о недрах; осуществление функций заказчика на работы по развитию информационных систем в недропользовании; подготовка отчетности по указанным направлениям
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Мероприятия, направленные на формирование геологической информации	мероприятия	16	18	15	18	15	15	15
Мероприятия, направленные на разработку рекомендации к технико-экономическому обоснованию	мероприятия	-	1	1	-	-	-	-
Показатели конечного результата
Своевременное обеспечение пользователей полной и достоверной геологической информацией	%	100	100	100	100	100	100	100
Показатель качества
Соответствие утвержденным требованиям разработки ТЭО	%	100	100	100	100	-	-	-
Отчетность, подготовленная на основе полной и достоверной информации	мероприятия	15	15	15	15	15	15	15
Показатель эффективности
Предварительная сумма поступлении от реализации геологической информации	тыс. тенге	389 545	843 793	180 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	138 609	198 310	178 903	256 544	316 390	1 086 073	246 465

Бюджетная программа	040 «Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы»
Описание	Проведение региональных и геолого-съемочных работ, поисково-оценочных работ на твердые полезные ископаемые и углеводородное сырье, поисково-разведочных работ на подземные воды
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период				проектируемый год
				2011 год		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5		6	7	8	9
Показатели прямого результата
Объем прогнозных ресурсов:
золота	тонн	102,8	110,3	105,0		108,0	117,2	100,4	115,0
меди	млн. тонн	0,95	1,0	1,0		1,0	1,1	1,2	1,5
полиметаллов	млн. тонн	4,95	6,1	3,6		6,1	4,8	5,2	5,5
Прирост запасов:
золота	тонн	10,161	10	1		13,5	18	22,5	20,0
меди	тыс. тонн	561,7	150	100		105	147	147	145,0
полиметаллов	тыс. тонн	0	0	-		115	172,5	201	190,0
Участки, перспективные на выявление месторождений подземных вод	участок	5	8	3		7	6	10	10
Структуры, перспективные для выявления нефтегазовых месторождений (углеводородного сырья)	структура	0	1	0		-	-	3	2
Разработка нормативно-технических документов в области геологии и недропользования	нормы	-	-	-		-	4	-	-
Показатели конечного результата
процент восполнения запасов основных видов полезных ископаемых (отношение выявленных запасов к погашенным, по нарастающей) в 2014 году – 50%	%	23	25	25			40	50	50
золота						30
меди						25
полиметаллов						20
процент охвата территории РК, доступный для проведения региональных геологических исследований (по нарастающей)	%	81,1	80,2	82		83,2	87,0	90	95
процент восполнения добытых запасов углеводородного сырья (в нефтяном эквиваленте) 30% к 2015 году	%	0	0	0		0	0	15	30
процент охвата территории РК, доступный для проведения регионального гидрогеологического доизучения от 3,4% в 2009 г. до 17,4% в 2015 г.	%	3,4	4,8	5,3		8,1	8,5	10,3	12,2
Обеспечение сельских населенных пунктов запасами и питьевой водой до 56,1% к 2016 г. из первоочередных 3206 сел	%	30,8	0	-		28,6	28,6	35,0	43,5
Обеспечение крупных населенных пунктов запасами питьевых подземных вод (из 194 месторождений) к 2016 г. до 81,4%	%	1,0	3,0	-		27,3	27,3	39,7	45,3
процент освоения перспективных участков на геотермальные воды (всего 19 участков) к 2016 г. до 21%	%	0	0	0		0	0	0	0
Показатель качества
Соответствие проводимых работ инструктивным требованиям и методическим рекомендациям	%	100	100	100		100	100	100	100
Показатель эффективности
Средние затраты на проведение работ по:	тыс. тенге
гидрогеологическому доизучению масштаба 1:200000 - 1 кв. км		11 827	8 999		8 999	8 999	8 999	11 827	11 827
геологическому доизучению масштаба 1:200000 одного номенклатурного листа		46 411	46 411		46 411	48 720	48 720	48 720	48 720
геолого-минерагеническому картированию масштаба 1:200000 одного номенклатурного листа (до 2011 года), с 2012 года – 1 объекта)		42 726	42 726		42 726	89 600	89 600	98 286	98 286
поисково-оценочным работам на ТПИ в пределах одного участка		112 000	112 000		112 000	112 000	112 000	112 000	112 000
поисково-оценочные работы на УВС - 1 пог. км сейсмических работ МОГТ-2Д		538 000	538 000		538 000	277 200	538	0	660
поисково-оценочных работ на УВС – 1 пог.м бурения параметрической скважины						459 056	0	422	422
составление технического проекта строительства поисковой скважины – 1 проект							50000	0	50000
поисково-разведочных работ для обеспечения 1-го сельского населенного пункта запасами подземных вод		14 763	14 763		14 763	14 763	14 763	14 763	14 763
доразведка и переутверждение запасов 1-го месторождения подземных вод		21 658	21 658		21 658	21 658	21 658	21 658	21 658
разработка нормативно-технических документов						312,7	973,0
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	2 943 697	3 241 096		2 944 726	7 263 734	7 745 359	14 201 011	17 102 504

Бюджетная программа	041 «Мониторинг минерально-сырьевой базы и недропользования, подземных вод и опасных геологических процессов»
Описание	Введение мониторинга минерально-сырьевой базы на постоянной основе с целью уточнения потенциала минерально-сырьевого комплекса Республика Казахстан, повышения возможности его интеграции в мировой рынок. Совершенствование нормативно-технической базы, регламентирующей государственную экспертизу недр. Ведение государственного мониторинга за состоянием подземных вод и опасных геологических процессов для получения по определенной методике и регламенту количественных и качественных показателей на пунктах, постах и полигонах государственной сети наблюдений Республики Казахстан
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Информация для государственных органов о состоянии минерально-сырьевого комплекса страны - подземных вод и опасных геологических процессов, выработка мероприятий	темы по ведению мониторинга минерально-сырьевой базы и недропользования РК	10	10	10	10	4	4	4
	журнал (публикация)	-	4	4	4	4	4	4
	пункты мониторинга подземных вод	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
	посты сейсмомониторинга	13	13	13	12	13	13	13
	полигоны техногенных загрязнений подземных вод	5	5	5	5	5	5	5
	посты опасных геологических процессов	42	42	42	35	42	45	42
	полигоны опасных геологических процессов	2	2	2	2	2	2	2
	создание постов мониторинга опасных геологических процессов					5	5	10
	проект (темы по мониторингу подземных вод)	10	10	10	0	3	0	0
Показатели конечного результата
Обеспечение пользователей достоверной геологической информацией	%	100	100	100	100	100	100	100
Показатель качества
Отчетность, подготовленная на основе достоверной информации	отчет	26	20	20	20	24	24	24
Показатель эффективности
Стоимость 1 проекта	тыс. тенге	5360,91	5997,09	6004,2	4815,0	4459,2	4459,2	4459,2
Стоимость 1 пункта	тыс. тенге	69,44	69,44	69,44	69,44	69,44	69,44	69,44
Стоимость 1 поста	тыс. тенге	3360	3360	3360	3360	3360	3360	3360
Стоимость 1 полигона	тыс. тенге	9333	9333	9333	9333	9331	9331	9331
Стоимость 1 кадастра	тыс. тенге	22400	22400	22400	22400	22400	22400	22400
Стоимость создания 1 пункта	тыс. тенге	-	-	-	-	-	-
Стоимость создания 1 полигона	тыс. тенге	-	-	-	-	-	-
Стоимость 1 поста ОГП	тыс. тенге	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Стоимость 1 полигона ОГП	тыс. тенге	31192	31192	31192	31192	31192	31192	31192
Создание 1 поста ОГП	тыс. тенге	-	-	-	-	-	-
Стоимость 1 проекта	тыс. тенге	10 682,22	10 682,22	9 614	9 614	10362	-	--
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	663 674	743 237	675 877	585 292	634 511	603 425	603 425

Бюджетная программа	043 «Возмещение ущерба работникам ликвидированных шахт, переданных в республиканское государственное специализированное предприятие «Карагандаликвидшахт»
Описание	Выплаты по возмещению ущерба работникам ликвидированных шахт с учетом индексации. Затраты по доставке и пересылке сумм
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество месяцев выплачиваемых пособий	кол-во месяцев	12	12	12	12	12	12	12
Показатели конечного результата
Обеспеченность выплатами по возмещению ущерба работникам ликвидированных шахт с учетом индексации	%	100	100	100	100	100	100	100
Показатель эффективности
Средняя стоимость выплаты по возмещению ущерба на 1 работника	тыс. тенге	205,8	214,5	251,8	597	650,3	708,0	771,0
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	130 686	130 006	136 092	295 914	333 620	363 220	395 485

Бюджетная программа	044 «Мониторинг ядерных испытаний»
Описание	Обеспечение надежного хранения и передачи информации о ядерных взрывах и землетрясениях, обеспечение непрерывной регистрации сейсмических событий в Республике Казахстан
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Объем отобранных и оцифрованных/переформатированных сейсмограмм	сейсмограмма	950	970	1000
Объем базы данных по ядерным взрывам	Мб	190	190	200
Количество введенных в действие геофизических технологий	технология	1	1	1
1) Проведение ремонтно-восстановительных работ на подъездных дорогах	км. (грейдер)	15	15	15
На сооружениях	куб.м.	75	-	-
2) Приобретение оборудования для обустройства временных сетей станций	станция	5	-	-
	cейсмометр	10	10	-
	система сбора	1	1	1
	комплект вспомогательный	-	-	1
3) Восстановление сетей электроснабжения аппаратуры	пог.м	50	80	50
4) Восстановление инфразвуковой станции	станция	-	1	-
	комплект вспомогательный	-	1	-
5) Восстановление магнитометрической станции	станция	-	-	1
	комплект вспомогательный	-	-	1
Количество обслуживаемых станций	шт.	-	11	11
Количество обслуживаемых центров данных	шт.	-	1	1
Количество обслуживаемых систем коммуникаций	шт.	-	1	1
Показатели конечного результата
Восстановленная и действующая комплексная система геофизического мониторинга	%	12	25	30
Объем сохраненных архивных данных по ядерным взрывам	сейсмограмма	970	970	1000
Получаемый объем данных мониторинга (не менее)	Гб	-	190	190
Готовность международного учебного центра	%	-	-	-
Показатель качества
Требования к форматам хранения сейсмических записей и созданной базе данных обеспечиваются в соответствии с требованиями, разработанными Подготовительной комиссией Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (СТВТО) для Центров данных	%	100	100	100
Показатель эффективности
Средние затраты на мониторинг ядерных испытаний в месяц	тыс. тенге	5 666,7	11 362,7	10 445,4
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	68 000	136 352	125 345

Бюджетная программа	052 «Обеспечение реализации исследований проектов, осуществляемых совместно с международными организациями»
Описание	Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество исследований и проектов, осуществляемых совместно с международными организациями	кол-во		26	25
Показатели конечного результата
Применимость результатов исследований	% от общего кол-ва		75	80
Показатель качества
Количество не принятых отчетов в рамках Казахстанско-Американской программы по экономическому развитию и Программы совместных экономических исследований Правительства Республики Казахстан и Всемирного Банка	кол-во отчетов		0	0
Показатель эффективности
Средние затраты на 1 исследование	тыс. тенге		8 076,9	8000,0
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге		210 000	200 000

Бюджетная программа	053 «Обеспечение повышения энергоэффективности»
Описание	Разработка комплексного плана повышения энергоэффективности, в т.ч.: - организационные мероприятия; - нормативно-правовые мероприятия; - образовательные мероприятия; - информационное обеспечение; - мероприятия по стандартизации и сертификации; - мероприятия международного сотрудничества; - финансово-экономические меры и механизмы
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
1. Разработка проекта Комплексного плана повышения энергоэффективности страны				1	-	-	-
2. Формирование государственного энергетического реестра	кол-во				-
Показатели конечного результата
Обеспечение энергетической безопасности страны, т.е. достижения состояния защищенности граждан, общества, экономики и государства от угроз надежному обеспечению топливом и энергообеспечением	%			100	-	-	-
Включение энергетических предприятий в государственный энергетический реестр	%				-
Показатели качества
Снижение энергоемкости внутреннего валового продукта Республики Казахстан не менее, чем на 10% к 2015 году	%			100	-	-	-
Показатели эффективности
Средние затраты на разработку комплексного плана повышения энергоэффективности	тыс. тенге		-	-
Средние затраты ведение государственного энергетического реестра					-		-
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге		-	106 642	-	-	-

Бюджетная программа	070 «Мониторинг казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг»
Описание	Формирование и ведение базы данных в информационных системах, проведение аналитических исследований проведение других мероприятий, связанных с развитием казахстанского содержания
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Проведение выставки-форума	кол-во форумов		3	1	1	1	1	1
Рекомендации в виде отчетов	кол-во	8	9	9	9	12	11	11
Использование информационной системы Интернет-портал «Казахстанское содержание»	кол-во пользователей				-	20801	21801	22801
Содействие в заключении долгосрочных гарантированных договоров	кол-во договоров				30	30	30	30
Показатели конечного результата
Увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров в государственных органах	%	52	50	40	43	46	49	52
Увеличение доли казахстанского содержания в закупках работ/услуг в государственных органах	%	87	80	79	82	85	88	91
Увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров в национальных компаниях	%	63	51	29,0	33,0	36	40	43
Увеличение доли казахстанского содержания в закупках работ/услуг в национальных компаниях	%	79	75	64,0	67,0	70	75	78
Увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров системообразующих предприятий	%	43,2	47,0	11,0	14,0	17	20	23
Увеличение доли казахстанского содержания в закупках работ/услуг системообразующих предприятий	%	82	83,7	64,0	67,0	70	72	75
Увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров недропользователей	%	10,7	5,0	10,5	12	14	20	22
Увеличение доли казахстанского содержания в закупках работ/услуг недропользователей	%	78,4	79,7	80,0	82,0	84	85	86
Показатели качества
Достоверное определение доли казахстанского содержания в закупках субъектов мониторинга (охват субъектов мониторинга местного содержания (государственные органы, недропользователи, системообразующие предприятия, национальные компании) при проведения анализа динамики доли местного содержания)	%	100	100	100	100	100	100	100
Показатели эффективности
Средняя стоимость 1 выставки-форума	тыс. тенге		8 000	28 000	28 000	30 989	30 989	30 989
Средняя стоимость 1 отчета	тыс. тенге	2 203,5	49 599,4	30 959,2	29 466,1	29 466,1	29 466,1	29 466,1
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	17 628	470 395	399 510	427 877	462 332	437 503	437 503

Бюджетная программа	073 «Формирование туристского имиджа Казахстана»
Описание	Формирование туристского имиджа Казахстана; участие и проведение туристских мероприятий в РК и за его пределами; формирование и распространение информации о туристском потенциале Республики Казахстан
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
1. Участие Казахстана в международных туристских выставках	кол-во	9	8	8	8	7	7	7
2. Увеличение количества туристских мероприятий по внутреннему туризму	кол-во	4	4	4	4	4	4	4
3. Количество рекламно-информационного материала о туристском потенциале Казахстана, распространенного на международных (зарубежных) мероприятиях	кол-во не менее	20000	20000	20 000	40 000	20 000	20 000	20 000
4. Кол-во мировых телевизионных каналов транслирующих рекламно-информационные материалы о туристском потенциале Казахстана	кол-во		4	4		2	2	2
5. Кол-во стран и выходов рекламно-информационного материала о туристском потенциале Казахстана на мировых телевизионных каналах	кол-во стран/ выходов				5/15	7/20	7/20	7/20
Показатели конечного результата
Увеличение совокупного дохода организаций, предоставляющих услуги в сфере туристской деятельности в 2015 году не менее чем на 15% от уровня 2008 года	%	2,5	3,3	4,7
Увеличение совокупного дохода организаций, предоставляющих услуги в сфере туристской деятельности в 2015 году не менее чем на 67% от уровня 2008 года	%				62	63,5	65	67
Рост объема въездного туризма от уровня 2010 года	%					1,3	1,6	2
Рост объема внутреннего туризма от уровня 2010 года	%					1,8	2,5	3
Показатели качества
Укрепление туристского имиджа Казахстана, как страны привлекательной для туризма	%					100	100	100
Показатели эффективности
1. Средняя стоимость 1 внутреннего мероприятия	тыс. тенге	4 205	2 765	2 769	2 691	2791	2 986	3195
2. Средняя стоимость 1 международной выставки	тыс. тенге	16 536	21 056	22 547	21 496	23 563	25 212	26 826
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	185 207	285 366	269 217	376 926	296 695	317 462	339 685

Бюджетная программа	085 «Внедрение современных управленческих технологий в рамках направления «Производительность - 2020»
Описание	Привлечение услуг для внедрения управленческих технологий на предприятиях Казахстана
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Снижение затрат на производство за счет сокращение потерь на производстве	%	20	30	30
Показатели конечного результата
Количество обученных сотрудников	чел.	150	130	60
Количество предприятий, внедривших управленческие технологии	предприятия	15	13	6
Показатель качества
Показатель эффективности
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	149 941,4	165 000	82 500

Бюджетная программа	090 «Исследования в области индустриально-инновационного развития Республики Казахстан»
Описание	1. Проведение политики по индустриально-инновационному и торговому развитию. 2. Проведение аналитической работы по проводимым мероприятиям в целях реализации Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы, а также оценка и анализ эффективности в отраслях промышленности
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Исследования в сфере индустриально-инновационного развития	ед.			3	2	1	1	1
Исследования в отраслях промышленности	отрасли промышленности				6	6	6	6
Анализ инвестиционных проектов и подготовка экспертных заключений	ед.				20
Разработка предложений по устойчивому развитию электроэнергетики и рынка электрической энергии	отчет	-	-	-	5
Показатели конечного результата
Выработка рекомендаций для достижения индикаторов ГПФИИР, в том числе по улучшению показателей в сегментах промышленности	%		100	100	100	100	100	100
Анализ и подготовка экспертных заключений по проектам, включаемым в карту индустриализации	количество проектов					40	40	40
Показатель качества
Оценка текущих результатов и прогноз экономической эффективности вклада ГПФИИР в развитие отраслей, регионов и экономики страны в целом	%		100	100	100	100	100	100
Оценка текущих результатов и прогноз экономической эффективности развитие отраслей промышленности	кол-во
Показатель эффективности
Средняя стоимость проведения исследования в сфере индустриально-инновационного развития	тыс. тенге		21 600	64 900	72 049	53 157	53 157	53 157
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	-	348 450	290 250	340 511	367 527	367 527	367 527

Бюджетная программа	104 «Борьба с наркоманией и наркобизнесом»
Описание	Организация и проведение спортивно-массовых и туристских мероприятий в целях привлечения молодежи и подростков к занятиям физической культуры, спорта и туризмом
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
1. Кол-во планируемых спортивно-массовых мероприятий	шт.
2. Кол-во планируемых туристских мероприятий	шт.	1	1	1	1	1	1	1
Показатели конечного результата
Охват населения привлекаемых к данным мероприятиям	чел.			180	800	800	800	800
Показатели качества
Пропаганда здорового образа жизни путем проведения антинаркотических мероприятий на республиканском и региональном уровнях и через средства массовой информации
Показатели эффективности
Стоимость затрат на проведение 1 мероприятия	тыс. тенге	2503	2220	1818	1984	2009	2150	2301
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	2503	2220	1818	1 984	2 009	2 150	2 301

Бюджетная программа	015 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для развития индустриально-инновационной инфраструктуры в рамках направления «Инвестор – 2020»
Описание	Строительство инфраструктуры СЭЗ
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Обеспечение инфраструктурой объектов СЭЗ и ИЗ	кол. СЭЗ и ИЗ					3	2	1
Показатель конечного результата
Обеспечение запланированными инженерными инфраструктурными сетями СЭЗ и ИЗ на предусмотренные средства	%					100	100	100
Показатели качества
Строительство соответствие с утвержденным ТЭО	%	100	100	100	100	100	100	100
Показатели эффективности
Средняя продолжительность ввода объекта инфраструктуры в эксплуатацию	месяцы	6	6	6	6	6	6	6
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге		3 947 727	6 557 046	1 032 000	7 621 207	8 500 280	5 948 400

Бюджетная программа	046 «Создание технопарка «Парк ядерных технологий» в городе Курчатове»
Описание	Создание современной инфраструктуры для обеспечения продвижения высокотехнологичных разработок на рынок, внедрения их в промышленное производство, развития новых технологий и решения существующих социально-экономических проблем г. Курчатова
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количественные характеристики комплексов инновационной инфраструктуры	комплекс	1	-
Показатель конечного результата
Обеспечение потребности в современных объектах инновационной инфраструктуры (бизнес-инкубатор, бизнес-центр, лабораторно-производственные помещения; промышленные ускорители электронов, информационно-телекоммуникационная сеть, транспортно-логический терминал; венчурный фонд) для клиентов технопарка	%	20	-	58
Показатели качества
1. Созданные наукоемкие производства	производства	2	-	3
2. Созданные рабочие места	рабочие места	28	-	46
Показатели эффективности
Средние затраты по оказанию услуг для клиентов технопарка	тыс. тенге	3 366	-	24 738
Средний объем произведенной продукции	тыс. тенге	1 467	-	989 360
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	988 900	-	1 353 263

Бюджетная программа	047 «Создание Центра ядерной медицины и биофизики»
Описание	Обеспечение условий для промышленного производства радиофармпрепаратов, создания и освоения новых методик диагностики и терапии, проведения научных исследований для создания новых продуктов ядерной медицины
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Строительство корпуса производства радиофармпрепаратов	%	8,2	40,6	28,3		-
Реконструкция существующей материальной базы и строительство сетей энергоснабжения	СМР %	-	-
Строительство корпуса радиационной стерилизации	СМР %	-	-	-
Начало строительства Лечебно-диагностического корпуса	СМР %	-	-	-
Показатель конечного результата
Введен в эксплуатацию корпус по производству радиофармпрепаратов Центра ядерной медицины и биофизики для организации промышленного производства радиофармпрепаратов с целью обеспечения создаваемых отделений ядерной медицины в крупных городах Казахстана и организации экспортных поставок	корпус	-	-
Показатели качества
Производство радиофармпрепаратов соответствуют требованиям надлежащей производственной практики (GMP)	%
Показатели эффективности
Средняя стоимость затрат в месяц	тыс. тенге	24 241,7	119 475,4	83 333,3
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	290 900	1 433 705	1 000 000

Бюджетная программа	048 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие теплоэнергетической системы»
Описание	Обеспечение жилых зон и общественных зданий надежным электро- и теплоснабжением, газификация населенных пунктов
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс. тенге
1. Акмолинская область	тыс. тенге				1 098 696	1 847 072	1 732 214	1 778 670
2. Актюбинская область	тыс. тенге				2 000 000	885 808
3. ВКО	тыс. тенге				6 000 000	6 950 000	8 000 000	6 500 000
4. г. Алматы	тыс. тенге				11 874 296	8 924 000	7 400 000	6 600 000
5. г. Астана	тыс. тенге				60 792 794	51 949 800	38 255 000	39 047 469
6. Карагандинская область	тыс. тенге				1 946 960	2 330 726	2 669 274
7. Мангистауская область	тыс. тенге				3 064 903	1 436 686
8. Павлодарская область	тыс. тенге				836 527	114 098
Показатели прямого результата
Количество проектов, направленные на развитие теплоэнергетической системы областей и гг. Астаны и Алматы, из них:	шт.	30	28	24	26	25	10	11
Показатели конечного результата
Развитие теплоэнергетической системы областей и гг. Астаны и Алматы	шт.	-	8	8	8
Обеспечение запланированных объектов в сфере тепло и электроэнергетики на предусмотренные средства	%					100	100	100
Показатель эффективности
Средние затраты на строительство 1 проекта	млн. тенге	1 417,5	2 251,9	3 279,1	3 369,7	2 977,5	5 805,6	4 902,4
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	42 525 857	63 055 512	85 258 162	87 614 176	74 438 190	58 056 488	53 926 139

Бюджетная программа	049 «Передислокация геофизической обсерватории «Боровое»
Описание	Строительство на новом месте инфраструктуры Геофизической обсерватории «Боровое», включающей сейсмическую и инфразвуковую станции, приборные сооружения (горные выработки и скважины), технические и жилые здания, системы энергопитания и телекоммуникаций, грозозащиты
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество разработанных ПСД	проект	1	1	-	-	-
	рабочая документация	-	2	-	-	-
Объем выполненных строительно-монтажных работ СМР	%	-	24,2	46,8		-
Выполнение строительно - монтажных работ 1-этапа	%	100
Лабораторный корпус	шт.	-	1	-	-	-
Реконструкция системы сбора и передачи данных Большебазовой сейсмической группы «Боровое»	система	-	1	-	-	-
Реконструкция сетей на действующей площадке	комплекс	-	1	-	-	-
Обустройство инженерных сетей, подъездных дорог на новой площадке	комплекс	-	1	-	-	-
Капитальный ремонт зданий и сооружений на новой площадке:
- КПП	шт.	-	1	-	-	-
- Подстанция	шт.	-	1	-	-	-
- Ангар	шт.	-	1	-	-	-
Измерительные комплексы	шт.	-	-	-	-	-
Тестирование станции	ед.	-	-	-	-
Выполнение СМР второго этапа	%			57,52
Показатели конечного результата
Увеличение информационного ресурса по мониторингу ядерных испытаний и землетрясений	гб/год	-	-	-
Показатель качества
Соответствие с международными требованиями, разработанными Подготовительной комиссией Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (СТВТО)	%
Показатель эффективности
Оснащение структур системы ядерного мониторинга высокотехнологичной современной цифровой аппаратурой и средствами связи, интегрированными с аналогичными системами других стран	комплекс
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	15 000	399 883	1 214 967			-

Бюджетная программа	050 «Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики»
Описание	Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» с последующим увеличением уставного капитала: - АО «КЕГОК» для реализации проекта «Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка»; - АО «Самрук-Энерго» для реализации проектов «Строительство Балхашской ТЭС», «Строительство подстанции «Кенсай», Строительство подстанции ПС 110/10кВ № 3А «Новая», Строительство подстанции ПС 110/10-10кВ «Мамыр», Строительство подстанции ПС-110/10 «Алтай» , «Комбинированная система золошлакоудаления АлЭС ТЭЦ-1», «Реконструкция и расширение золоотвала ТЭЦ-3, 2-этап строительства», «Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2 АО «АлЭС». III очередь. Бойлерная»; - АО «Казахстан темир жолы» для реализации проектов «Строительство ЖД Хоргос-Жетыген», «Строительство ЖД Узень - граница Туркменистана»; - АО «НК «Казмунайгаз» для реализации проекта «Строительство газопровода Бейнеу-Бозой-Акбулак»
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс. тенге
1. Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»	тыс. тенге					33 363 504	418 117
Показатели прямого результата
Обеспечение эффективной реализации прорывного проекта в атомной отрасли, государственной жилищной программы, также низкорентабельных проектов с учетом процентов путем капитализации дочерних компаний АО «Фонд национальной безопасности «Самрук-Казына» в рамках предусмотренных в республиканском бюджете средств (кол-во дочерних предприятий, у которых увеличены уставные капиталы)	ед.		5	12		4	1
Строительство подстанции ПС 110/10кВ № 3А «Новая»	шт.
Строительство подстанции ПС 110/10-10 кВ «Мамыр»	шт.
Строительство подстанции ПС-110/10 «Алтай»	шт.
Показатели конечного результата
Строительство Балхашской ТЭС Период реализации проекта 2010-2015 гг. Реализация проекта обеспечит покрытие дефицита электроэнергии в южном регионе, который составляет 6,86 млрд.кВтч в год
Строительство подстанции «Кенсай»
Прирост трансформаторной мощности	МВА					500
Комбинированная система золошлакоудаления АлЭС ТЭЦ-1
Обеспечение возможности дальнейшей эксплуатации станции, сохраняя объемы отпуска в год:
- электрической энергии	млн.кВтч			450		450
- тепловой энергии	млн.Гкал					1,9
Реконструкция и расширение золоотвала ТЭЦ-3, 2-этап строительства
Обеспечение возможности дальнейшей эксплуатации станции, сохраняя объемы отпуска в год:
- электрической энергии	млн.кВтч			800		800
- тепловой энергии	млн.Гкал			0,1		0,1
Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2 АО «АлЭС». III очередь. Бойлерная
Увеличение отпускаемой тепловой энергии в год	Гкал					1063
Строительство ЖД Хоргос-Жетыген
Строительство железной дороги	км					293,73
Сокращение расстояния от Китая до южных регионов Казахстана и стран Центральной Азии	км					550
Строительство ЖД Узень – Государственная граница с Туркменистаном
Строительство железной дороги	км					145,7
Открытие новых раздельных пунктов на участке Узень (государственная граница с Туркменистаном)	ед.					7
Сокращение расстояния железнодорожной линии между Казахстаном и Ираном	км					600
Газопровод Бейнеу-Бозой-Акбулак
Кол-во компрессорных станций	ед.					2
Охват населенных пунктов	ед.					400
Создание рабочих мест на период эксплуатации	чел.					491
Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка
Прирост трансформаторной мощности	МВА					330
Показатель качества
Количество реализуемых проектов путем капитализации АО «Фонд национальной безопасности «Самрук-Казына» в рамках предусмотренных в республиканском бюджете средств	ед.		14	8		4	1
Показатель эффективности
Средняя сумма выделяемых бюджетных средств на 1 проект	тыс. тенге		9 996 276,2	12 070 976,75		8 340 876	418 117
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	-	139 947 867	144 851 721		33 363 504	418 117

Бюджетная программа	051 «Кредитование АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики»
Описание	Предоставление бюджетного кредита АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для последующего кредитования: - АО «КТЖ» для приобретения пассажирских вагонов; - АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» для реализации проекта «Строительство ЖД Шар-Усть-Каменогорск», АО «БРК-Лизинг», АО «Казэкспогарант»
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление бюджетных кредитов
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс. тенге
Предоставление бюджетного кредита АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»	тыс. тенге					24 673 376	18931 411
Показатели прямого результата
Предоставление кредита АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»	шт.		2	4		1	1
Показатели конечного результата
Обеспеченность новыми пассажирскими вагонами	%			9,1
Соответствие утвержденным требованиям разработки ТЭО по проекту «Строительство ЖД Шар-Усть-Каменогорск»	%		100	100
Экспорт локомотивов	шт.			10
Обновление основных средств за счет финансирования АО «БРК-Лизинг»	%			3
Показатель качества
Количество конечных заемщиков, получивших кредит от АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»	шт.		2	2		1	1
Показатель эффективности
Средняя сумма предоставленных кредитов на 1 проект	тыс. тенге		9 401 500	11 650 000		24 673 376	18 931 411
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	-	18 803 000	46 600 000		24 673 376	18 931 411

Бюджетная программа	055 «Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий»
Описание	Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий»
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Разработанное ПСД	шт.				1
Проведение подготовительных работ к началу строительства	ед.					1
Проведение земельных работ	ед.						1
Прокладка трубопроводов	ед.						1
Строительство административного здания, пожарного депо и КПП	шт.						1
Благоустройство	ед.							1
Показатели конечного результата
Основание для начала строительства 2-ой очереди СЭЗ ПИТ	шт.				1
Инженерные коммуникации	%					10	50	40
Показатель эффективности
Положительное заключение РГП «Государственная вневедомственная экспертиза проектов»	шт.				1
Обустройство строительной площадки	шт.					1
Законченное строительство административного здания, пожарного депо и КПП с положительным актом государственной приемочной комиссии о сдачи в эксплуатацию	шт.						1
Законченые работы по благоустройству, согласно генерального плана	шт.							1
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге				250 000	3 000 000	10 000 000	7 342 043

Бюджетная программа	066 «Увеличение уставных капиталов юридических лиц на развитие индустриально-инновационной инфраструктуры»
Описание	Создание Российско-казахстанского венчурного фонда; Финансирование создания и внедрения инноваций путем долевого участия в уставном капитале инвестируемых компаний; Обеспечение научного и аналитического сопровождения реализации ГПФИИР развития Казахстана, оценки промежуточных этапов ее реализации, осуществления прогнозов развития отраслей промышленности, а также оказание методической помощи государственным органам в разработке системных мер поддержки развития промышленности
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие			развитие
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата
Количество инновационных проектов	ед.	-	4
Создание Центра металлургии в Восточно-Казахстанской области (степень готовности)	%				60
Создание АО «Казахстанский институт развития индустрии» с численностью 50 ед.	ед.	-	1	-	-
Создание и развитие конструкторского бюро сельскохозяйственного машиностроения	ед.			1
Создание управляющей компании СЭЗ ПИТ					1
Показатели конечного результата
Увеличение услуг инновационного характера; развитие государственно-частного партнерства путем привлечения частных инвесторов в создание венчурных фондов; производство высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции и ее реализация на отечественном и зарубежных рынках	%		10	15
Внедрение на предприятиях ГМК новых технологий, апробированных в Центре металлургии	ед.				3
Показатели качества
Повышение объема инновационной продукции	млн. тенге	-	30	30	-
Увеличение количества патентов, защищающих новые технологии	%
Увеличение услуг инновационного характера	млн. тенге	-	10	10	-
создание новых рабочих мест	ед.	-	100	100	-
Показатели эффективности
Затраты на создание Центра металлургии в Восточно-Казахстанской области	тыс. тенге			1 100 000	941 000
Затраты на создание и развитие конструкторского бюро сельскохозяйственного машиностроения	тыс. тенге			719 000
Затраты на создание управляющей компании СЭЗ ПИТ	тыс. тенге				80 900
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	-	2 000 000	1 819 000	1 021 900	-

7.2. Свод бюджетных расходов

	Ед.изм.	отчетный год	план текущего года	плановый период			проектируемый год
				1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО бюджетных расходов:	тыс. тенге	96 589 984,7	283 355 912	316 803 997	115 084 591	111 398 771	110 501 326	102 546 930
текущие бюджетные программы	тыс. тенге	14 733 019	21 658 039	25 789 816	25 166 515	26 339 374	33 944 558	35 330 348
бюджетные программы развития	тыс. тенге	81 856 964,8	261 697 873	291 014 181	89 918 076	85 059 397	76 556 768	67 216 582

"Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің 2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 ақпандағы № 102 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 29 желтоқсандағы № 1762 Қаулысы

РҚАО-ның ескертпесі!
Осы Қаулы 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 ақпандағы № 102 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 жыл; № 18, 218-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің 2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
«Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар және нәтижелердің көрсеткіштері» деген 3-бөлімде:
«Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы көрсеткіштер және нәтижелердің көрсеткіштері» деген 3.1-кіші бөлімде:
«Индустриялық-инновациялық даму үшін жағдайлар жасау» деген 1-стратегиялық бағытта:
«Ұлттық инновациялық жүйені дамыту» деген 1.1-мақсатта:
мына:
«

«Венчурлiк капиталға қол жетiмдiлiк» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiн жақсарту	ДЭФ ЖБИ есебi	орын	82	92	88	87	86	85	84
«Соңғы технологияларға қол жетiмдiлiк» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiн жақсарту	ДЭФ ЖБИ есебi	орын	97	103	100	99	98	97	96
«Кәсiпорындар деңгейiнде технологияларды пайдалану» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiн жақсарту	ДЭФ ЖБИ есебi	орын	105	113	110	109	108	107	106
«Инновациялылық» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiн жақсарту	ДЭФ ЖБИ есебi	орын	75	101	91	96	95	94	93
«Зерттеу жұмыстарына және әзiрлемелерге компанияның шығындары» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiн жақсарту	ДЭФ ЖБИ есебi	орын	84	107	104	103	102	101	100
«Жоғары технологиялық өнiмдердi мемлекеттiк сатып алу»» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiн жақсарту	ДЭФ ЖБИ есебi	орын	83	93	90	89	88	87	86
«Жыл iшiнде резиденттер алған халықаралық патенттер саны, бiр млн.адамға шаққанда» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiн жақсарту	ДЭФ ЖБИ есебi	орын	85	81	81	80	79	77	75

»

деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«

«Венчурлiк капиталға қолжетiмдiлiк» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiнде жақсарту	ДЭФ ЖБИ есебi	орын	82	92	105	104	103	102	101
«Соңғы технологияларға қолжетiмдiлiк» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiнде жақсару	ДЭФ ЖБИ есебi	орын	97	103	90	89	88	87	86
«Кәсiпорындар деңгейiнде технологияларды пайдалану» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiнде жақсарту	ДЭФ ЖБИ есебi	орын	105	113	91	90	89	88	87
«Инновациялылық» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiнде жақсару	ДЭФ ЖБИ есебi	орын	75	101	103	102	101	100	99
«Зерттеу жұмыстарына және әзiрлемелерге компанияның шығындары» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiнде жақсару	ДЭФ ЖБИ есебi	орын	84	107	94	93	92	91	90
«Жоғары технологиялық өнiмдердi мемлекеттiк сатып алу» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiнде жақсару	ДЭФ ЖБИ есебi	орын	83	93	71	70	69	68	67
«Жыл iшiнде резиденттер алған халықаралық патенттер санын, халықтың бiр млн. адамға шаққанда» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiнде жақсару	ДЭФ ЖБИ есебi	орын	85	81	66	65	64	63	62

»;

«Индустриялық дамытуды инвестициялық қамтамасыз ету» деген 1.2-мақсатта:
мына:
«

«Жергiлiктi жеткiзушiлер саны» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiнде жақсарту	ДЭФ ЖБИ есебi	орын	113	124	121	115	110	100	90
«Тiкелей шетел инвестицияларын реттеу әсерi»» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiнде жақсарту	ДЭФ ЖБИ есебi	орын	101	93	92	91	90	89	88
«Тiкелей шетелдiк инвестициялар мен технологияларды беру» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiнде жақсарту	ДЭФ ЖБИ есебi	орын	108	100	99	98	97	96	95

»

деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«

«Жергiлiктi жеткiзушiлер саны» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiнде жақсару	ДЭФ ЖБИ есебi	орын	113	124	120	118	117	116	115
«Тiкелей шетел инвестицияларын реттеу әсерi» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiнде жақсарту	ДЭФ ЖБИ есебi	орын	101	93	100	99	98	97	96
«Тiкелей шетелдiк инвестициялар мен технологияларды беру» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiнде жақсарту	ДЭФ ЖБИ есебi	орын	108	100	85	84	83	82	81

»;

«Техникалық реттеу және метрология жүйесiн дамыту» деген 1.3-мақсатта:
мына:
«

«Жергiлiктi жеткiзушiлер сапасы» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiнде жақсару

ДЭФ ЖБИ есебi

орын

97

105

103

102

101

100

99

»

деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

«Жергiлiктi жеткiзушiлер сапасы» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiнде жақсарту

ДЭФ ЖБИ есебi

орын

97

105

90

88

87

86

85

»;

«2. Өнеркәсіп пен туризм салаларын дамыту» деген стратегиялық бағытта:
«Өңдеуші өнеркәсіпті дамыту» деген 2.1-мақсатта:
мына:
«

«Кластерлiк дамыту» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiн жақсарту	ДЭФ ЖБИ есебi	орын	85	85	85	84	83	82	81
«Қосымша құн тiзбегiнiң ұзындығы» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiн жақсарту	ДЭФ ЖБИ есебi	орын	109	115	113	112	111	110	109
«Өнiмдi дамыту үшiн жағдай» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiн жақсарту	ДЭФ ЖБИ есебi	орын	80	84	83	82	81	80	79
«Бәсекелi басымдылық табиғаты» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiн жақсарту	ДЭФ ЖБИ есебi	орын	112	129	128	127	126	125	124
«Қабылданатын шешiмдер ашықтығы» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiн жақсарту	ДЭФ ЖБИ есебi	орын	75	53	50	49	48	47	46

»

деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«

«Кластерлiк дамыту» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiнде жақсару	ДЭФ ЖБИ есебi	орын	85	85	100	100	99	99	98
«Қосымша құн тiзбегiнiң ұзындығы» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiнде жақсару	ДЭФ ЖБИ есебi	орын	109	115	111	111	110	110	109
«Өнiмдi дамыту үшiн жағдайлар» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiнде жақсару	ДЭФ ЖБИ есебi	орын	80	84	76	82	82	80	78
«Бәсекелi басымдылық табиғаты» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiнде жақсару	ДЭФ ЖБИ есебi	орын	112	129	124	123	122	121	120
«Қабылданатын шешiмдер ашықтығы» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiнде жақсару	ДЭФ ЖБИ есебi	орын	75	53	32	31	30	29	28

»;

«Экономиканың электр энергиясына өскелең қажеттiлiгiн қамтамасыз ету» деген 3-стратегиялық бағытта:
«Энергетикалық кешендi дамыту» деген 3.1-мақсатта:
мына:
«

«Электр үнемдеу желiсiне қосылу» индикатор бойынша «Doing Business» рейтингiндегi Қазақстанның ұстанымын жақсарту	СА	орын	-	87	86	84	83	82	80
«Электр жеткiзулер саны» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiн жақсарту	ДЭФ ЖБИ есебi	орын	84	91	89	88	87	86	85

»

деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын;
«

«Электр үнемдеу желiсiне қосылу» индикаторы бойынша «Doing Business» рейтингiндегi Қазақстанның ұстанымын жақсарту	СА	орын	-	87	81	80	80	80	80
«Электр жеткiзулер саны» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингiнде жақсару	ДЭФ ЖБИ есебi	орын	84	91	81	81	80	79	78

»;

«Бюджеттік бағдарламалар» деген 7-бөлім осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы қаулы 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi және ресми жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі С. Ахметов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2012 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1762 қаулысына
қосымша

7-бөлiм. Бюджеттiк бағдарламалар
7.1. Бюджеттiк бағдарламалар

Бюджеттiк бағдарлама	001 «Стандартизациялау, метрология, өнеркәсіп, инвестициялар тарту, электр энергетикасы, геология, отын-энергетикалық кешен, көмір өнеркәсібі және туристік индустриясын үйлестіру жөніндегі қызметтер»
Сипаттама	Мемлекеттiк индустриялық даму саясатын қалыптастыру, оның iшiнде: 1. Лицензиарлардың функцияларын орындау; 2. Сертификацияланған менеджмент жүйесiне инспекциялық бақылау жүргiзу; 3. Сертификацияланған менеджмент жүйесiн қолдау және сапасын жақсарту; 4. Тауарлардың сапасы мен қауiпсiздiгiне мемлекеттiк қадағалауды жүзеге асыру үшiн олардың үлгiлерiн сатып алу және сынау; 5. Жылжымалы зертханаларды ұстау; 6. Қатаң есептеме бланкiлерiн дайындау; 7. Ақпараттық жүйелердiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету және ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету; 8. Мемлекеттiк қызметшiлердiң бiлiктiлiгiн арттыру. 9. Министрлiктiң Ережесiне сәйкес функцияларды орындау үшiн Министрлiктiң қызметтерiн қамтамасыз ету; 10. Құрылыс материалдарының өндiрiсi бойынша саралау және зерттеу жүргiзу; 11.Инвестицияларды мемлекеттік қолдау жөніндегі іс-шараларды өткізу; 12. Туризм саласында мемлекеттiк саясатты әзiрлеу.
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты			мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
	iске асыру тәсiлiне			жеке бюджеттiк бағдарлама
	ағымдағы/ даму			ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламалар көрсеткiштерiнiң атаулары	өлшем бiрл.	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Орталық аппарат пен аумақтық бөлiмшелердi ұстау	адам	566	985	837	847	847	847	847
Қатаң есептеме бланкiлерiн дайындау (лицензиялар, сарапшы-аудиторлардың аттестаттары, сәйкестiктi растау жөнiндегi шетелдiк органдарды тiркеу туралы куәлiк, тауардың шығу тегi туралы сертификат)	дана	3 300	3 300	3 300	-	1250	1 250	1 250
Тауарлардың үлгiлерiн сатып алу	дана	5 760	5 760	5 760	5 760	5 760	5 760	5 760
Орамаларда қапталған тауарларды сатып ату	дана	768	768	768	768	768	768	768
Мамандарды менеджмент жүйесiнiң жаңа стандарттары бойынша оқыту	адам	15	15	-	-	37	37	37
9001:2008 ИСО МС саласында біліктілікті арттыру	семинарлар өткізу					1	1	1
Мүдделi тараптар мен шетелдiк мемлекеттерге олардың сұраулары бойынша техникалық регламенттерге, стандарттарға, өнiмдердiң сәйкестiгiн растау рәсiмдерiне, қызметтерге, ветеринарлық-санитарлық, санитарлық және фитосанитарлық шараларға енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтыруларды қолданысқа енгiзу туралы құжаттардың көшiрмелерi мен ақпараттарды беру мақсатында Дүниежүзiлiк сауда ұйымының хатшылығымен (бұдан әрi – ДСҰ), ДСҰ-ға мүше мемлекеттермен, Еуразиялық экономикалық қоғамдастыққа мүше елдермен (бұдан әрi – ЕурАзЭқ), халықаралық ұйымдармен және мемлекеттiк органдармен өзара iс-қимыл жасау, жылына	1 рет	1	2	2	-	2	2	2
Дүниежүзiлiк сауда ұйымының Хатшылығынан, ДСҰ-ға мүше елдерден, Еуразиялық экономикалық қоғамдастыққа мүше елдерден, халықаралық ұйымдар мен мемлекеттiк органдардан техникалық регламенттерге, стандарттарға, өнiмнiң, қызмет көрсетулердiң сәйкестiгiн растау процедураларына, ветеринарлық – санитарлық және фитосанитарлық шараларды қолданысқа енгiзу, енгiзiлген өзгерiстер мен толықтырулар туралы келiп түскен хабарламалар саны	дана				2900	2900	2900	2900
Техникалық реттеу саласындағы қолданыстағы ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу	ақпараттық жүйелер саны					2	2	2
Техникалық реттеу саласындағы ақпараттық жүйелерді жаңғырту және дамыту	ақпараттық жүйелер саны				4	4	6	8
Дүниежүзiлiк ислам Экономикалық Форумы отырысын өткiзу шеңберiнде инвестициялық және инновациялық жобаларының көрмесiн өткiзу	көрме саны	-	-	1	-	-	-
Индустриялық-инновациялық жобалардың бiрыңғай көрмесiн ұйымдастыру және өткiзу	көрме			1	1	1	1	1
Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Шетелдiк инвесторлар кеңесiнiң пленарлық отырысын ұйымдастыру және өткiзу	отырыс өткiзу	2	1	кемiнде 1	кемiнде 1	кемiнде 1	кемiнде 1	кемiнде 1
Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Шетелдiк инвесторлар кеңесiнiң аралық отырысын ұйымдастыру және өткiзу	отырыс өткiзу	2	1	кемiнде 1	кемiнде 1	кемiнде 1	кемiнде 1	кемiнде 1
Еуразия Iскерлiк Конгресiнiң отырысын ұйымдастыру және өткiзу	отырыс өткiзу		1	1	1	0	0	0
Қазақстан Республикасында және шетелде ресми тараптың қатысуымен инвестициялық мүмкiндiктердiң көрсету үшiн халықаралық бизнес-форумдар ұйымдастыру және өткiзу	бизнес-форум	16	14	14	14	14	14	14
Халықаралық инвестициялық нарықтарды зерттеу (инвестиция саласында зерттеу)	зерттеу		1	1	1	0	0	0
Буклеттер дайындау (әзiрлеу және басып шығару)	буклет	10000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
Ақпараттық материалдарды бұқаралық ақпарат құралдарына орналастыру	материалдарды бұқаралық ақпарат құралдарына орналастыру	1	1	1	1	1	1	1
«Investor s Guide» ақпараттық анықтамалығын дайындау (әзiрлеу және басып шығару)	анықтамалық	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Елге инвестициялар тарту жөнінде бейнеролик дайындау және бұқаралық ақпарат құралдарында прокаттау	бейнеролик дайындау және прокаттау	1	1		1	0	0	0
Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы 25-шi Шетелдiк инвесторлар кеңесiнiң отырысы шеңберiнде «Қазақстанның үздiк шетелдiк инвесторы» конкурсын ұйымдастыру және өткiзу	конкурс				1	0	0	1
Мониторингтi жүзеге асыру кезiнде жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзуге арналған келiсiмшарттар бойынша туындайтын қаржы-экономикалық және құқықтық мәселелер бойынша түсiндiру; жер қойнауын пайдалану туралы заңнамаға өзгерiстер енгiзу мақсатында нормативтiк құқықтық актiлердiң жобаларын әзiрлеу; жер қойнауын пайдаланудың даулы мәселелерi, оның iшiнде соттық тексерулер бойынша түсiнiктеме алу; жер қойнауын пайдалану операцияларын жүргiзу шарттары бойынша талдамалық баға және сараптамалық тұжырымдар; қолданыстағы жер қойнауын пайдалану келiсiмшартын талдау, қолданыстағы заңнамаға келiсiмшарт нормаларының сәйкестiгi	кiсi/сағат				3 333
Қазақстан туризмiн дамытудың жүйелiк жоспарын әзiрлеу бойынша есеп дайындау	бiрлiк				1
Алматы қаласының тау шаңғы аймақтарын дамытудың жүйелi жоспарын әзiрлеу нәтижелерi бойынша есептер дайындау	бiрлiк				1
Ақмола облысының Бурабай курорттық аймағын дамытудың жүйелі жоспарын әзiрлеу нәтижелерi бойынша есептер дайындау	бiрлiк				1
Кендiрлi аймағын дамытудың жүйелі жоспарын әзiрлеу нәтижелерi бойынша есептер	бiрлiк				1
Шығыс Қазақстан облысында туризмдi дамыту кластерлiк бағдарламасының мастер-жоспарын әзiрлеу нәтижелерi бойынша есептер	бiрлiк				1
Туристiк қызметпен айналасу құқығына берiлетiн лицензиялардың болжамды саны	дана	198	180	100	100	100	100	100
Аналитикалық зерттеу негізінде табылған құрылыс материалдарын шығару бойынша жұмыс істеп тұрған зауыттарды жаңғырту	дана				6
Елдiң инвестициялық тартымдылығы бойынша зерттеулер жүргiзу	зерттеулер саны				1
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi
Халықаралық деңгейдегi сарапшы аудиторларды көбейту	адам	15	15	-	-	-
Сапа менеджменті жүйесі (СМЖ) бойынша сертификатталған аудиторлар	адам					45	45	45
СТТ және СФС бойынша ақпаратпен алмасудың ақпараттық жүйесiн құру арқылы республиканың iшкi ақпараттық кеңiстiгiн қалыптастыру	бiрлiк	4	4	-	-	-
Тұтынушыларды сапасыз өнiмнен қорғау, сыртқы нарықта отандық өнiмдерге арналған кедергiлердi жою
Дүниежүзiлiк сауда ұйымының Хатшылығынан, ДСҰ-ға мүше-елдерден, Еуразиялық экономикалық қоғамдастыққа мүше-елдерден, халықаралық ұйымдардан келiп түскен хабарламаларды пайдаланушылар саны	бiрлiк				50	60	70	80
Техникалық реттеу саласындағы ақпараттық жүйелердi пайдаланушылар саны	бiрлiк				600	650	700	800
ЖIӨ-дегi тiкелей шетелдiк инвестициялардың үлесi	%	17.2	13,4	14	14,5	17,6	17,7	17,8
Келiсiмшарт талаптарын өзгерту туралы жер қойнауын пайдаланушылар келiсiмшарттарының жағдайын талдау; жер қойнауын пайдалану туралы заңнаманы жетiлдiру бойынша нормативтiк құқықтық актiлер жобаларын әзiрлеу	консультациялық іс-шаралар				10
Нарықтық ортаға берілетін жер қойнауын пайдалану объектілерінің геологиялық-экономикалық бағалауы	объектілер саны					Кемінде 15
Елде және өңiрлерде туризмдi дамытудың жүйелi жоспарын уақтылы әзiрлеу	%				100
Құрылыс индустриясы кәсiпорындарын жаңғырту қазiргi заманғы индустриялық-инновациялық, энергия үнемдеушi технологияларды ескере отырып жүзеге асырылатын болады	%				100
Құрылыс индустриясын дамыту бойынша шаралар кешенiн әзiрлеу	бiрлiк				1
Сапа көрсеткiштерi
Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгiне жүктелген функциялардың уақтылы орындалуы	%	100	100	100	100	100	100	100
Елде және өңiрлерде туризмдi дамытудың жүйелi жоспарын әзiрлеу өңiрлердiң географиялық және климаттық ерекшелiктерiне сәйкес iске асады	%				100
Тиiмдiлiк көрсеткiшi
Штат санының бiр бiрлiгiн ұстауға арналған орташа шығын	мың теңге	5 776,7	2 255,7	2 799,2	3 201,3	3 343,9	3 189,4	3 191,8
Туризм саласында бiр жүйелi жоспарды әзiрлеудiң орташа құны	мың теңге				250 194
Бюджеттiк шығыстардың көлемi	мың теңге	3 269 584,9	2 221 877	2 392 316	4 194 626	2 832 289	2 701 463	2 703 511

Бюджеттiк бағдарлама	006 «Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер»
Сипаттама	Адамдар мен жануарлардың бактериялы, вирусты, бактериялы-вирусты (микст) инфекциялармен күресу үшiн 3 (үш) жаңа инфекцияға қарсы препараттар әзiрлеу және Ғылыми орталықтың базасында фармацевтикалық субстанциялар технологиялары мен дайын дәрi түрлерiн өңдеу үшiн тәжiрибелi өндiрiспен медицина және ауыл шаруашылығына арналған фармакологиялық активтi препараттарды клиникаға дейiнгi және клиникалық сынаулар жөнiндегi осы заманғы ғылыми-өндiрiстiк кешен құру. Ферросиликоаллюминий алуда тәжiрибелiк-өнеркәсiптiк сынаулар. Қазақстанның минералды және техногендi шикiзатын кешендi қайта өңдеу және бағалы қоспаларды бөліп алу технологияларын әзiрлеу. Жаңа технологияларды тәжiрибелiк-өнеркәсіптік және өнеркәсіптік сынау, технологиялық процестерді оңтайландыру. Жаңа материалдардың тәжірибелік партиясын өндіру және оларды сертификаттау. Ғылымды қажет ететiн ядролық технологияларды, атом энергетикасын дамытуға және қауiпсiздiгi мен тиiмдiлiгiн арттыруға бағытталған әдiстер мен жүйелердi әзiрлеу
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты			мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
	iске асыру тәсiлiне байланысты			жеке бюджеттiк бағдарлама
	ағымдағы/ даму			ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы	өлшем бiрл.	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Атом энергетикасы саласындағы нормативтік-құқықтық құжаттардың жобаларын әзірлеу	дана	-	3	3	-
Радиоэкология саласындағы химиялық-талдамалық әдістемелер әзірлеу	дана	2	2	3
Ядролық қондырғылар қауіпсіздігінің негізділігі бойынша эксперименттік қондырғылар мен құрылғылар жасау	дана	-	-	-
Реакторлық материалтану саласындағы нұсқаулықтар, үлгілер, есептеу бағдарламаларын әзірлеу	дана	-	-	-
Қазақстандық шикізат негізінде АЭС үшін жаңа отын өндіру технологиясын әзірлеу	дана	1	1	1
Ядролық медицина, өнеркәсіптік изотоптар бойынша ядролық және ілеспе технологиялар әзірлеу және енгізу	дана	2	2	3
Жарылыстан кейінгі процестерді зерттеудің геофизикалық технологияларын (әдістемелерін) әзірлеу	дана	2	1	1
Радиациялық материалтану саласындағы теориялық және эксперименттік үлгілер	дана	1	1	2
РА реакторын пайдаланудан шығарудың әзірленген жобалары	дана			2
Ядролық физика саласындағы эксперименттік кешендер	дана		2
ВВР-К реакторына арналған төмен байытылған отынды тәжірибелік жылу бөлгіш жинақтарын сынау	дана	-	-	-
Ядролық физика саласындағы физика-технологиялық көрсеткіштерге арналған жаңа материалдар алу технологияларын әзірлеу	дана
Жоғары температуралы протон өткізгіштері негізіндегі құрылғылардың сипаттамаларын өлшеуге арналған стенд құру	дана
Реакторлық материалдардың кешенді зерттеулерін жүргізу	дана
Перспективалы ядролық энергетикалық қондырғылар құруға арналған дерекқор	дерекқор
Деректерді өңдеу, материалдардың сынаулары мен қасиеттерін үлгілеу бағдарламалары	бағдарламалар пакеті			2
Плазмамен өзара әрекеттесу кезінде материалдарда жүретін процестердің теориялық және эксперименттік үлгілері	матем. үлгілер		1	2
ҚР СТ 1613-2006 бойынша АП (антибиотиктердің потенциаторы дәрі дәрмегі), ИИ (интерферондар индукторы дәрі дәрмегі), ИМ (иммуномдулятор дәрі дәрмегі) жасалынатын дәрі-дәрмек құралдарының 3 (үш) бойынша клиникаға дейінгі зерттеулерді жүргізу	дана		3 (АП, ИИ және ИМ)	1 (АП)	2 (АП, ИИ)	2 (ИИ, ИМ)	2 (ИИ, ИМ)	2 (ИИ, ИМ)
ҚР СТ 1616-2006 және GCP халықаралық стандартына сәйкес жасалынған фармакологиялық дәрілік заттың ФЗ-1 клиникалық сынамаларын жүргiзу	дана	ФЗ-1	ФЗ-1	ФЗ-1	ФЗ-1	ФЗ-1, АП	ФЗ-1, АП	АП
Интерполимерлі біріктірулер (ИПБ) сыныбынан синтездеуді және химиялық біріктірулер скрингін өткізу						2 ИПБ	2 ИПБ	2 ИПБ
Ферросиликоаллюминий алу бойынша тәжiрибелiк-өнеркәсiптiк сынақтар жасау	сынақтар саны	2	1	1	5	1	2	1
Тау-кен-металлургия саласын дамытудың 2010-2014 жылдарға дейін дамыту салалық бағдарламасы шеңберінде Қазақстанның минералды және техногендi шикiзатын қайта өңдеу технологияларын әзірлеу	технологиялар саны				10	5	2	3
Тау-кен-металлургия саласын дамытудың 2010-2014 жылдарға дейін дамыту салалық бағдарламасы шеңберінде жаңа технологиялардың тәжiрибелiк-өнеркәсiптiк сынақтарын өткiзу	сынақтар саны				10	10	10	10
Плазма диагностикасының жүйелерін әзірлеу	жүйе			2
Термоядролық энергетика саласындағы технологиялық әзірлемелер	әзірлемелер			1
Реакторлық материалдардың қасиеттерін зерттеу әдістемелері	әдістемелер
Атом реакторларының сұйық радиоактивті қалдықтарының сарқынды суларын тректік мембраналарды пайдалана отырып, жасанды радионуклидтерден тазартудың кешенді технологиясы	технология			-	-
Жаңа перспективалы технологиялар жасау үшін атомдары мен ядролары бар ауыр иондардың өзара әрекеттесу нәтижелері бойынша дерекқор	дерекқор	6	4	2
ДЦ-60-та перспективалы ғылыми эксперименттерді дамыту үшін нормативтік-әдістемелік база	әдістемелік құрал	4	3	2
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi
Инфекцияға қарсы дәрі-дәрмектер бойынша патенттердiң саны	дана			1		1 (ФЗ-1)	1 (АП)	1 (ИИ)
Атом энергетикасын дамыту бойынша журналдардағы жарияланымдар саны	дана	50	75	80
Атом энергетикасы саласында аттестатталған немесе енгізілген технологиялар, әдістемелер саны	дана	6	6	2
Ядролық технологияларды әзірлеу бойынша технологиялық регламенттер саны	дана
Атом энергетикасы саласында алынған (берілген) патенттердің (өтінімдердің) саны	бірлік
Зерттеу қондырғыларын, әдістемелерін және оларды енгізу жөніндегі ұсыныс-кеңестерді әзірлеу үшін ғылыми негіздер құру	технологиялық әзірлемелер, әдістемелер
Атом реакторларының сұйық радиоактивті қалдықтарының сарқынды суларын тректік мембраналарды пайдалана отырып, жасанды радионуклидтерден тазартудың кешенді технологиясы	технология
ДЦ-60 бойынша жарияланымдар	дана
ДЦ-60 үдеткішіндегі ғылыми-технологиялық зерттеулердің материалдары бойынша халықаралық конференциялардағы баяндамалар	бірлік
Тау-кен металлургия саласының техникалық, технологиялық және конструкторлық құжаттама саны	дана				10	5	2	3
Ферросиликоаллюминийдiң өндiрiсi бойынша технологиялық регламенттер саны	регламенттер саны	2	1	1	1	1	2	1
Ферросиликоаллюминий жобасы бойынша коммерцияландыру объектiлерiне алынған патенттердiң саны	патенттер саны		(5)	3	3	3	3	3
Ферросиликоаллюминий алу бойынша техникалық құжаттамалар саны	құжаттамалар саны		2	-	1	1	2	1
Әр елдің шикізаттарынан алынған ферросиликоаллюминийдiң тәжiрибелiк үлгiлерінің саны	үлгілер саны		-	2	3	3	6	9
Сапа көрсеткiштерi
Қазақстан Республикасында тау-кен металлургия саласын дамытудың 2010-2014 жылдарға арналған салалық бағдарламасы шеңберінде жүргізіліп жатқан ғылыми-зерттеу жұмыстары «Ғылыми-зерттеу жұмыс туралы есеп» 7.32-2001 МЕМСТ-қа сәйкес	%	100	100	100	100	100	100	100
Әр елде ферросиликоаллюминий жобасы бойынша халықаралық патенттеу	патенттер саны		(5)	3	3	3	3	3
Инфекцияға қарсы дәрі-дәрмектер саласында халықаралық патенттеу	патенттер саны					1
Тиiмдiлiк көрсеткiшi
Минералды және техногендi шикiзатты қайта өңдеу, оның iшiнде ферросиликоалюминий алу технологиясы бойынша ҒЗЖ және ТКЖ орташа құны	мың теңге	999 222	964 000	851 444	54 000	67 063	92 636	71 977
Ғылымды көп қажет ететiн ядролық технологияларды, әдiстер мен жүйелердi әзiрлеудiң орташа құны	мың теңге	15 000	12 150	14 735
Инфекцияға қарсы 1 (бiр) препаратты әзiрлеудiң орташа құны	мың теңге	116 970	118 000	116 000	120 000	203 923	209 850	209 850
Бюджеттiк шығыстардың көлемi	мың теңге	3 120 572	2 114 176	2 513 111	2 484 840	2 224 018	2 784 748	2 350 922

Бюджеттiк бағдарлама	007 «Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер»
Сипаттама	1. Стандарттау, сертификаттау және сапа жүйесi саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер; 2. Метрология саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты			мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
	iске асыру тәсiлiне байланысты			жеке бюджеттiк бағдарлама
	ағымдағы/дамыту			ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы	өлшем бiрл.	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесi саласында жүргiзiлген ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерi бойынша есеп дайындау	бiрлік	2	2	2	2
Метрология саласында жүргiзiлген ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерi бойынша есеп дайындау	бiрлік	1	1	3	1
Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесi саласындағы қолданбалы ғылыми-зерттеу жұмыстарын қолдану жөнiнде ұсынымдар әзiрлеу	бiрлік	2	2	2	3
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi
Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесi саласындағы қолданбалы ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін сырттан пайдаланушылар (мүдделі заңды және жеке тұлғалар) саны	бiрлік	-	-	2	2
Метрология саласында жүргізiлген ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін сырттан пайдаланушылар (мүдделі заңды және жеке тұлғалар) саны	бiрлік	-	-	-	3
Заттар қасиеттерінің стандарттық үлгiлерiн немесе өлшемдерін әзiрлеу	бiрлік	1	1	1	2
Сапа көрсеткiштерi
Техникалық тапсырмаларға сәйкес стандарттау және менеджмент жүйелері саласында өткізілген зерттеулердi қамту	бiрлік	-	-	2	2
Техникалық тапсырмаларға сәйкес метрология саласында өткізілген зерттеулердi қамту	бiрлік	-	-	3	3
Бюджеттiк шығыстардың көлемi	мың теңге	33 347	35 814	41 567	41 452

Бюджеттiк бағдарлама	008 «Ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету» (құпия)
Сипаттама
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты			мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
	iске асыру тәсіліне байланысты			жеке бюджеттiк бағдарлама
	ағымдағы/даму			ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	өлшем бiрл.	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi
Сапа көрсеткiштерi
Бюджеттiк шығыстардың көлемi	мың теңге	274 511	290 918	330 746	364 229	379 317	379 317	405 869

Бюджеттік бағдарлама	011 «Өнімділік-2020» бағыты шеңберінде жаңа өндірістерді құруды, жұмыс істеп тұрғандарын жаңғырту мен сауықтыруды қолдау»
Сипаттама	Экономиканың басым секторларында еңбек өнiмдiлiгi және бәсекеге қабiлеттiлiгi деңгейiн арттыру
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты			мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/ даму			ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірл.	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең					жобаланатын жыл
				2011 жыл			2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5			6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Кәсiпорынның кешендi жоспарының сараптамасын немесе инвестициялық жобаның кешендi жоспарын әзiрлеу шығындарын бiрлесiп қаржыландыру	кәсiпорын саны				25	30		30	40	50
Білікті жобаларды және инжинирингті ұйымдарды тарту	бірлік				5
Оқытылған қызметкерлер саны	адам				270
Басқару технологиялары енгiзiлген кәсiпорындар саны	кәсіпорын				27
Түпкілікті нәтиже көрсеткiшi
Қазiргi заманғы басқару және өндiрiстiк технологияларды енгiзу	бірлік					15
Бағдарламаға қатысушылар саны	кәсiпорын саны				25	30		30	40	50
Сапа көрсеткіші
Отандық кәсiпорындарды инвестициялық жобаның кешендi жоспарын әзiрлеу немесе сараптауға мемлекеттiк қолдау көрсетудi қамтамасыз ету	Бірлік				25	30		30	40	50
Тиімділік көрсеткіштері
Бір жобаға арналған орташа шығын	мың теңге				2 800
Инвестициялық жобаның кешендi жоспарын әзiрлеуге немесе сараптауға орташа шығындар	мың теңге					3750		6250	4687,5	3750
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге		-		764 910	133 367		303 500	303 500	303 500

Бюджеттік бағдарлама	012 «Ұлттық инновациялық жүйе институттарының қызметтеріне ақы төлеу»
Сипаттама	Инновациялық дамудың мемлекеттік жоспарын іске асыру, оның ішінде: 1.1 елдiң ғылыми-техникалық және инновациялық дамуының мемлекеттiк саясатын қалыптастыру, оның iшiнде ғылыми-технологиялық әзiрлемелердi енгiзу негiзiнде елдiң экономикасын дамыту үшiн жағдайлар жасау (ғылым мен техника жетiстiктерiн пайдалану) және жоғары технологиялық өндiрiстердi қалыптастыру; 1.2 ұлттық инновациялық жүйені іске асыру; 1.3 технологиялық бизнес-инкубациялау бойынша мемлекеттік қолдау тетіктерін іске асыру жөніндегі қызметтер; 1.4 Технопарктер, салалық конструкторлық бюролар, технологиялар трансфертінің халықаралық орталықтарын құру, басқару және үйлестіру жөніндегі қызметтер; 1.5. Өнімнің жаңа түрлерін өндіруді ұйымдастыру үшін салалық конструкторлық бюролардың индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін жобалау-конструкторлық, технологиялық және нормативтiк құжаттамамен қамтамасыз етуге жәрдем көрсету жөніндегі қызметтері
Бюджеттік бағдарлама түрі	мазмұнына байланысты			мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/ даму			ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы	өлшем бірл.	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Өңiрлiк технопарктерде технологиялық бизнес-инкубациялау қызметiн алған жобалар саны	саны	0	30	40	20	20	20	20
Технологиялық келiсiмдер	саны	0	4	6	2	2	2	2
Сатып алынған конструкторлық құжаттама саны	саны	-	6	5	3	3	3	3
АТП АЭА қатысушылары үшiн материалдық-техникалық қолдау және инфрақұрылым ұсыну бойынша қызметтер ұсыну	іс-шара	-	-	1	1	1	1	1
ҒЗИ және ЖОО-лар жанынан коммерциализациялау кеңселерiн құруға және дамытуға жәрдемдесу	саны			9	6	6	4	-
Коммерциализациялауға жәрдемдесу үшін іріктеліп алынған жобалар	жобалар саны			18	15	28	40	40
Әлемде және Қазақстан Республикасында инновацияларды дамыту үрдiстерi туралы есеп	есептер саны			1	-	1	1	1
Қазақстан Республикасында, оның iшiнде өңiрлер бөлiнiсiнде инновациялық процестердiң ахуалы туралы есеп	есептер саны			1	-	1	1	1
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Салалық конструкторлық бюро құру	дана					1
Конструкторлық бюроның жәрдемдесуімен отандық кәсіпорындарда жасалған немесе орналастырылған өнім (бұйым) саны	дана		10	25	25	20	20	20
Конструкторлық бюроның жәрдемдесуімен отандық кәсіпорындарда әзiрленген техникалық құжаттама саны	дана	-	2	6	6	10	10	10
Кәсіпорындарда пайдаланылатын конструкторлық құжаттамалар саны	дана			8	8	8	8	8
Жобаларды коммерцияландыру жөнiндегi тұжырымдамалар саны	дана			7	38	66	86	86
Нысаналы технологиялық бағдарламалар әзiрлеу	бірлік				10	10	13	15
Кәсiпорындардың инновациялық белсенділігінің деңгейi	%	4,0	4,2	4,8	6,8	8,8	10	10
Сапа көрсеткiштерi
Конструкторлық бюроның жәрдемдесуімен отандық кәсіпорындардың сертификатталған өнімінің саны	дана	-	3	5	2	5	5	5
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Ұлттық инновациялық жүйе институттарының қызметiн төлеуге арналған орташа шығындар	мың теңге	-	250 000	420 000	360 000	370 000	370 000	370 000
Бюджеттiк шығыстардың көлемi	мың теңге	-	500 000	1 003 504	975 532	984 287	984 287	984 287

Бюджеттік бағдарлама	013 «Техникалық реттеу және метрология саласындағы қызметтер»
Сипаттама	1. Қазақстан Республикасы Президентiнiң «Алтын сапа» сыйлығын алуға арналған конкурсты және «Қазақстанның үздiк тауары» республикалық көрме-конкурсын өткiзу; 2. Стандарттау, метрология, сәйкестiгiн растау және аккредиттеу саласындағы нормативтiк құжаттарды әзiрлеу, сатып алу және аудару; 3. Сапа менеджментi жүйесiн енгiзу бойынша салалық және өңiрлiк семинарлар (конференциялар) өткiзу; 4. Техникалық-экономикалық ақпаратты жiктеу және кодтау жүйесiн жүргiзу; 5. Техникалық нормативтiк құжаттардың бiрыңғай қорын дамыту және ұстау; 6. Ұлттық эталондық базаны дамыту және ұстау; 7. Қазақстанның халықаралық IAF және ILAC ұйымдарына кiруi жөнiндегi жұмыстар; 8. Кеден одағының өлшем бірліктерін және бiрыңғай тізілімінің ұлттық бөлiгiн өлшем бірліктері мен ұлттық бөлiгiн қамтамасыз етудiң мемлекеттiк жүйесiнiң тізілімін жасау және ұстау; 9. Астана қаласындағы Эталон орталығын ұстау; 10. Мемлекеттік эталондарды ұстау және қызмет көрсету; 11. Энергия үнемдеу саласында стандарттар әзірлеу.
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты			мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/ даму			ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы	өлшем бірл.	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең	жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл		2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8		9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Сапа саласындағы конкурстарға қатысушылардың саны	кәсіпорын	30	100	100	-	-	-		-
Сапа саласындағы конкурстар саны	бірлік	-	-	-	2	2	2		2
Мемлекеттiк стандарттарды әзiрлеу	бірлік	350	350	500	500	500	500		500
Энергия үнемдеу саласындағы стандарттарды әзірлеу	бірлік					26	26		25
Сатып алынған халықаралық, өңiрлiк және ұлттық стандарттардың саны	бірлік	300	Не менее 100	Не менее 100	-	-	-		-
Қазақстанның Индустрияландыру картасына енгiзiлген жобаларды iске асыру мақсатында қабылданған мемлекеттiк стандарттардың саны	бірлік	-	150	-	-	-	-		-
Өткiзiлген өңiрлiк семинарлардың саны	бірлік	4	4	4	4	4	4		4
ҚР БНАА ӨЖЖБ депозитарийiн жүргiзу (Қазақстан Республикасының Бiрыңғай нормативтiк анықтамалық жүйесiнiң жiктегiштерiн өзектендiру және беру жүйесi)	бірлік	1	1	1	1	1	1		1
Бiрыңғай техникалық нормативтiк құжаттар қорын сүйемелдеу	бірлік	-	-	-	1	1	1		1
Мемлекеттiк эталондарды сүйемелдеу және қызмет көрсету	бірлік	-	-	-	101	101	101		101
Кемiнде 30 мемлекеттiк эталонды және эталондық жабдықтарды 60 есе жаңғырту барынша жабдықтау)	бірлік	8	16	10	-	-	-		-
Мемлекеттiк эталондар мен эталондық жабдықтарды жаңғырту (қайта жарақтау)	бірлік	-	-	-	10	10	14
Мемлекеттiк өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету жүйесiнiң тізілімін сүйемелдеу	бірлік	-	-	-	1	1	1		1
Сертификаттау бойынша органдардың және кеден одағының сынақ зертханаларының (орталықтарының) бiрыңғай тізілімін және берiлген сәйкестік сертификатының бiрыңғай тiзiлiмi мен тiркелген сәйкестік туралы декларацияларды сүйемелдеу	бірлік	-	-	-	2	2	2		-
Кеден одағының сертификаттау және сынақ зертханалары (орталықтары) бойынша органдардың бiрыңғай тiзiлiмiн және берiлген сәйкестiк сертификаттары мен тiркелген сәйкестік туралы декларацияның бiрыңғай тізілімін жасау	бірлік	-	-	2	-	-	-		-
Халықаралық ILAC және IAF сарапшыларын аккредиттеу жөнiндегi органның бағалау жөнiндегi есептерi	Есеп	ILAC есебі	ILAC есебі PAC есебі	PAC есебі	РАС есебі	ILAC есебі	-		-
Аккредиттеу бойынша сарапшы-аудиторлардың халықаралық деңгейде бiлiктiлiгiн арттырудан өткен техникалық сарапшылардың саны	бірлік	55	55	55	55	55	55		55
Зертханааралық салыстырмалы зерттеулер және салыстырмалар жүргiзу: - салыстырма объектiлерiнiң саны - қатысушы зертханалар саны	бірлік	5 100	6 110	-	-	-	-		-
Энергияүнемдеу саласындағы стандарттар әзірлеу	Дана					26	26		25
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi
Мемлекеттiк стандарттармен қамтамасыз етiлген экономика салаларының саны	бірлік	-	-	-	10	10	10		10
Менеджмент жүйесiн енгiзген және сертификаттаған кәсiпорындардың саны	бірлік	2249	2300	2400	4 000	4 200	4 400		4 600
ЖІӨ энергия сыйымдылығының кемінде 10%-ға азаюы	%					1,66	1,59		1,54
Қазақстанда таратылатын техникалық-экономикалық ақпараттың жiктеуiштерiнiң саны	бірлік	30	35	40	40	40	40		40
Техникалық регламенттер мен стандарттардың мемлекеттiк қорының нормативтiк құжаттарының саны	бірлік	56 838	57 270	58 630	65 000	67 000	67 500		68 000
Республикамыздың экономика салаларында бар өлшем түрлерiнiң 13-iнiң метрологиялық қажеттiлiгiн қамтамасыз ету (өлшем түрлерiнiң саны)	бірлік	-	-	-	9	10	11		12
Мемлекеттiк өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету жүйесi тізілімін сыртқы пайдаланушылар саны	бірлік	-	-	-	80	150	200		250
Өлшем құралдарына жүргізілген тексерулер саны (өспелі қорытындымен)	бірлік	501	530	580	-	630	650		680
Өлшем құралдарына жүргізілген сынақтардың саны (өспелі қорытындымен)	бірлік	23	20	25	-	35	40		45
Қазақстанның аккредиттеу жөніндегі ILAC және IAF халықаралық ұйымдарға толық мүше болып кіруі	толық мүшелік	-	ILAC	-	-	-	IAF мүшелік		-
Сертификаттау бойынша органдардың және кеден одағының сынақ зертханаларының (орталықтарының) бiрыңғай тiзiлiмiн және берiлген сәйкестік сертификатының бiрыңғай тiзiлiмiн сыртқы пайдаланушылар мен сәйкестiк туралы тiркелген декларациялар саны	бірлік	-	-	-	250	300	350		400
Халықаралық деңгейдегi жоғары бiлiктi сарапшылардың болуы	бірлік	55	55	-	-	-	-		-
МЛСИ және МСИ жолымен сынақ және салыстырып тексеру зертханаларының құзыреттiлiгiн бақылауды қамтамасыз ету	% оң нәтижені растағандар	50	55	-	-	-	-		-
Энергия үнемдеу саласындағы стандарттарды бекіту	%					100	100		100
Сапа көрсеткiштерi
Ұлттық стандарттарды халықаралық, өңірлік және шет мемлекеттердің стандарттары талаптарымен үйлестiру деңгейi	%	65	68	70	72	72,5	73		73,5
МЖ енгiзу бойынша өңiрлiк семинарларда жарыққа шыққан өзекті тақырыптар саны	бірлік	-	-	-	Кемінде 2	Кемінде 2	Кемінде 2		Кемінде 2
Бiр өңiрлiк семинардағы тыңдаушылардың саны	бірлік	-	-	-	Кемінде 100	Кемінде 100	Кемінде 100		Кемінде 100
Техникалық-экономикалық ақпараттың Қазақстанда қолданыстағы жiктеуiштерiнiң өзектендiрiлген саны	бірлік	-	-	-	12	12	12		12
Өлшем құралдарына жүргізілген тексерулер саны (өспелі қорытындымен)	бірлік	-	-	-	600
ЭМС бойынша сынақ түрлерiн көбейту	бірлік	2	5	7	-	9	10
Кеден одағының бiрыңғай тiзiлiмiнiң ұлттық бөлiктерiнде берiлетiн деректердiң уақытылығы мен толықтығы	есеп	-	есеп	есеп	есеп	есеп	есеп		есеп
ILАС және IАF кіру кезеңдерін уақтылы орындау (РАС өңiрлiк ұйымдар арқылы)	есеп	ILAC есебі	ILAC есебі (толық мүше болып кіру) РАС есебі	РАС есебі	РАС есебі	ILAC есебі	-		-
Оқыту курстарын аяқтау бойынша тесттердiң оң нәтижелерi	бірлік	55	55	-	-	-	-		-
МЛСИ және МСИ-ға қатысқан зертханалардың пiкiрлерi	бірлік	100	110	-	-	-	-		-
Энергия үнемдеу саласындағы стандарттардың халықаралық стандарттарға сәйкестігі	%					100	100		100
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бiр өңiрлiк семинарды өткiзуге кететiн орташа шығындар **	мың теңге	952	1038		1 038	1 018		1 018	1 018	1 018
Бiр мемлекеттiк стандартты әзiрлеу құны	мың теңге	-	-		-	1 205		1 185	1 185	1 185
Техникалық-экономикалық ақпараттың бiр жiктегiшiн басып шығаруға, өзектi етуге, жүргiзуге, сақтауға кететiн орташа шығындар	мың теңге	500	кемінде 533		кемінде 566	кемінде 608		кемінде 608	кемінде 650	кемінде 696
Елiмiздiң метрологиялық қызметiнiң бастапқы эталонын салыстырып тексеру мен калибрлеу бойынша мемлекеттiк эталондарға арналған жұмыс саны	мың теңге	-	-		-	60		65	70	75
Энергия үнемдеу саласындағы стандарттарды әзірлеудің орташа құны	мың теңге							1 319,6	1 319,6	1 372,4
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	1 067 513	1 976 722		1 891 264	1 580 258		1 757 141	1 747 516	1 376 626

* - бір мемлекеттік стандартты әзірлеу құнын көрсету мүмкін емес, өйткені ол әзірленетін стандарттың күрделілігіне және оның көлеміне байланысты
** - тұрақты санда семинарларды өткізу шығындарының ұлғаюы бір семинарға қатысушылар (тыңдаушылар) санына байланысты оларды 25 адамға ұлғайту жоспарланып отыр
*** - сатып алынған халықаралық, өңірлік және ұлттық стандарттар құнын көрсету мүмкін емес, өйткені ол стандарт түрінен және оның көлеміне байланысты

Бюджеттік бағдарлама	016 «Отын-энергетика кешеніндегі нормативтік-техникалық базаны жетілдіру»
Сипаттама	Мемлекеттiк стандарттар, көмiр саласындағы халықаралық стандарттарға сәйкес көмiр өнiмiнiң қолданыстағы стандарттарына, каталогтары мен жiктегiштерiне өзгерiстер әзiрлеу
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты			мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
	iске асыру тәсiлiне байланысты			жеке бюджеттiк бағдарлама
	ағымдағы/даму			ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің	өлшем бірл.	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Көмiр саласындағы мемлекеттiк стандарттарды әзiрлеу Көмiр саласындағы мемлекетаралық стандарттарды әзiрлеу Көмiр саласындағы қолданыстағы стандарттарға өзгерiстер әзiрлеу Көмiр өнiмiнiң каталогтары мен жiктеуiштерiн әзiрлеу «Көмiрге және оларды өндiру, өңдеу, сақтау және тасымалдаудың өндiрiстiк процестерiнiң қауiпсiздiгiне қойылатын талаптар туралы» техникалық регламенттi әзiрлеу	саны	16 - 1 3 1	23 - 1 3 -	10 14 1 3 -	13 15 2 - -	13 15 2 - -	13 15 2 - -	13 15 2 - -
Электр және жылу энергетикасы саласында әдiстемелiк нұсқаулықтарды және үлгiлiк нұсқаулықтарды әзiрлеу	саны				48	21	33
Электр энергетикасы, энергия үнемдеу және энергия тиімділік саласында ережелер, әдiстемелiк нұсқаулықтарды және үлгiлiк нұсқаулықтарды әзiрлеу	саны				10	22	25	20
Жобалық-сметалық құжаттамалар дайындау үшін нормативтік-техникалық құжаттамалар әзірлеу	ереже	-	-	7	-	-
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi
Көмiр саласының халықаралық талаптарға сәйкес келетiн стандарттармен қамтамасыз етiлу үлесi	%	58,6	78,9	100,0	-	-	-	-
ҚР көмiр саласын Кеден одағы шеңберiнде халықаралық талаптармен үйлесiмдендiрiлген стандарттармен қамтамасыз ету үлесi	%				20	40	60	80
Электр және жылу энергетикасы саласындағы бекiтiлген нормативтiк-техникалық құжаттар	%				100	100	100
Электр энергетикасы, энергияүнемдеу және энергиятиімділік саласындағы бекiтiлген нормативтiк-техникалық құжаттар	%				100	100	100	100
Мынадай нормативтiк-техникалық құжаттарды әзiрлеу: сейсмикалық барлау жұмыстарын жүргiзуге арналған уақыт нормалары; ұңғымадағы геофизикалық зерттеудi (ҰГЗ) жүргiзуге арналған уақыт нормалары, ұңғымалы геофизика; гравибарлау жұмыстарын жүргiзуге арналған уақыт нормалары; цифрлы картаға түсiруге арналған уақыт нормалары; гидрология және гидрометрияға арналған уақыт нормалары; барлау-бұрғылауға арналған уақытша нормалар; ғылыми-зерттеу, тәжiрибелiк-әдiстемелiк, тәжiрибелiк-конструкторлық, тақырыптық және басқа жұмыс түрлерiне арналған уақыт нормалары.	жоба	-	-	- 1 1 1 1 1 1 1	-	-
Сапа көрсеткiштерi
Көмiр саласы стандарттарының халықаралық талаптарға сәйкес келуi	%	58,6	78,9	100,0	100	100	100	100
Қазақстан Республикасының мемлекеттiк нормативтерiне электр энергетикасы, энергияүнемдеу, энергия тиімділік, электр және жылу энергетикасы саласындағы нормативтiк-техникалық құжаттардың сәйкестігі	%				100	100	100	100
Атқарылған жұмыстарды қабылдау актiсi, дайындау нормаларын Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлігімен түпкілікті келiсу	бірлік	-	-	7	-	-
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бiр мемлекеттiк стандартты әзiрлеудiң орташа құны*	мың теңге	1743	1889	2020	1500	1500	1500	1500
Бiр мемлекетаралық стандартты әзiрлеудiң орташа құны	мың теңге	-	-	2 020	2 500	2 500	2 500	2 500
Стандартқа бiр өзгеріс жасаудың орташа құны	мың теңге	1177	1287	1 405	1500	1 500	1 500	1 500
Каталогтар мен жіктеуіштер әзiрлеудiң орташа құны	мың теңге	2648	2894	3 129	-	-	-	-
«Көмiр қауiпсiздiгiне және оларды өндiру, қайта өңдеу, сақтау және тасымалдау өндiрiстiк процестерiне қойылатын талаптар туралы» техникалық регламенттi әзiрлеудiң орташа құны	мың теңге	8000	-	-	-	-	-	-
Электр энергетикасы, энергияүнемдеу және энергиятиімділікті арттыру саласындағы бiр нормативтiк-техникалық құжатты әзiрлеудiң орташа құны	мың теңге				2 620	2 000	2 000
Бюджеттiк шығыстардың көлемi	мың теңге	191 566	150 656	70 616	222 900	172 083	194 273	100 000

Бюджеттiк бағдарлама	017 «Инновациялық белсенділікті ынталандыруды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Сипаттама	Инновациялық дамудың мемлекеттiк саясатын қалыптастыру, оның iшiнде: 1.1 елдiң ғылыми-техникалық және инновациялық дамуының мемлекеттiк саясатын қалыптастыру, оның iшiнде ғылыми-технологиялық әзiрлемелердi енгiзу (ғылым мен техниканың жетiстiктерiн пайдалану) және жоғары технологиялық өндiрiстердi құру негiзiнде елдiң экономикасын дамыту үшiн жағдай жасау; 1.2 Инновациялық қызметтi көпшiлiкке тарату жөнiндегi кешендi насихат жұмыстарын жүргiзу; 1.3 Технопарктер өткiзетiн инновациялық қызмет субъектiлерiне қызмет көрсету (консультациялар, сараптамалар, консалтинг, инжиниринг)
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты			Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
	iске асыру тәсіліне байланысты			жеке бюджеттiк бағдарлама
	ағымдағы/даму			ағымдағы
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірл.	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi
Инновациялық конгресті және Инновациялық жобалар көрмесін өткізу	іс-шаралар			1	1	1	1	1
НИФ50$К инновациялық бизнес-жобалардың конкурсын өткізу	іс-шаралар			1	1	1	1	1
Инновациялық порталды сүйемелдеу	іс-шаралар			1	-	1	1	1
50KZ журналын шығару	іс-шаралар			1	1
«Өрлеу ақпараты» инновациялық тақырыбында журналистік материалдар конкурсын өткізу	іс-шаралар					1	1	1
Ұтымды ұсыныстар конкурсын өткізу	іс-шаралар			1	1	1	1	1
Энергия үнемдеуді көпшілікке түсіндіру және энергия тиімділікті жоғарылату бойынша насихаттау материалдарын жария ету	БАҚ-на шығу					1 бейнеролик/13 БАҚ-на материалдар	1 бейнеролик/13 БАҚ-на материалдар	1 бейнеролик/13 БАҚ-на материалдар
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi
НИФ50$К Инновациялық бизнес-жобалардың конкурсына қатысушылар саны	бірлік			100	120	130	140	150
Инновациялық порталға кiру саны (жыл)	кiруi			1 000	-	2000	2000	2000
50KZ журнал нөмiрлер саны (жыл)	саны/нұсқа шығару			12/3000	12/3000
Ұтымды ұсыныстар конкурсына қатысушылар саны	бiрлiк			70	75	80	85	90
Энергия үнемдеу мәселелері бойынша халықтың хабардарлығы (сұрастыру деректері)	%					10	15	20
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
ҚР-да өткiзiлетiн инновациялық саясат туралы ҚР халқының хабардарлығының серпiнi	%			2	3	4	5	6
ЖІӨ энергия сыйымдылығының кемінде 10%-ға азаюы	%					1,66	1,59	1,54
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге		186 570	307 091	130 954	147 117	147 117	147 117

Бюджеттік бағдарлама	018 «Үдемелі индустриялық-инновациялық даму жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны сүйемелдеу жөніндегі қызметтер»
Суреттеме	Индустриалдық дамытудың мемлекеттік саясатын жүзеге асыру
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына қарай			мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және осылардан келіп шығатын мемлекеттік қызметтерді іске асыру
	жүзеге асырылу әдісіне қарай			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/дамыту			ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары	өлшем бірл.	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы мерзім			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Индустрияландыру картасы жобаларын жүзеге асыруды талдау, мониторинг және бағалау (ҮЕҰ тарту)	талдау		3	1	-	0	0	0
Индустрияландыру картасы жобаларының тұсаукесерлері бойынша әр жылдың бірінші және екінші жартыжылдықтарының қорытындылары бойынша Жалпыұлттық Телекөпір ұйымдастыру	саны			2	2	2	2	2
БАҚ-да Индустрияландыру картасы жобаларын ақпараттық-сараптамалық сүйемелдеуді, бейне конференц байланысты, контент-сараптама мен мониторинг ұйымдастыру	саны		7	8	8	8	8
Жобаларды басқару жүйесін құру	саны				1	-	-
Индустрияландыру картасы жобаларын жүзеге асыруды талдау, мониторинг және бағалау (Жобалық кеңсе)	талдау					1	1	1
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері	саны
Индустрияландыру Картасы жобаларының тұсаукесері	саны			2	2	2	2	2
Экономика өсуінің тұрақтылығы мен теңгерімділігін, Индустрияландыру Картасы жобаларының тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар әзірлеу	дана		15	7	6
Жобаларды басқарудың ақпараттық жүйесіне енгізілген Индустрияландыру Картасы жобаларының үлесі (Жобалық кеңсе)	%				90	90	100	100
Сапа көрсеткіштері
Сараптамаға түскен жалпы жобалардың ішінде Индустрияландыру картасы жобаларын жүзеге асыру бойынша жүргізілген талдау, мониторинг және бағалау бойынша сапалы қорытындылар жасау	%		100	100	100
Жобалық кеңсенің тұрақты есептілігінің жоспарлы нысандарын толтыру	%					100	100	100
Тиімділік көрсеткіштері
Индустрияландыру картасы жобаларын жүзеге асыруды талдау, мониторинг және бағалауды жүргізуге жұмсалатын орташа шығындар	мың теңге		70 000	31 800	-
Индустрияландыру картасы жобаларының тұсаукесері бойынша Жалпыұлттық Телекөпір өткізуге жұмсалатын орташа шығындар	мың теңге			60 300	60 300	60 300	64 521	69 037,5
Индустрияландыру картасы жобаларын іске асыру процесіне талдау және мониторинг жүргізуге арналған орташа шығындар (жобалық кеңсе)	мың теңге				72 700	90 000	90 000	90 000
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	-	479 598	409 688	202 279	219 600	228 042	237 075

Бюджеттік бағдарлама	020 «Инвестор - 2020» бағыты шеңберінде Қазақстан Республикасына инвестициялар тартуға жәрдемдесу»
Суреттеме	Қазақстан Республикасына инвестиция тарту
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына қарай			мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және осылардан келіп шығатын мемлекеттік қызметтерді іске асыру
	жүзеге асырылу әдісіне қарай			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/дамыту			ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары	өлшем бірл.	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы мерзім			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
ТШИ тарту бойынша Қазақстанда және бәсекелес елдердегі шетелдік инвестициялар үшін жағдайларға салыстырмалы мониторинг өткізу	саны		1	0	0	0	0	0
Жыл ішінде екі өңірде (Астана, Алматы) баспасөз-конференциясын өткізу	бірлік		2	2	2	2	2	2
ҚР ұлттық инвестициялық интерактивті веб-сайтын әзірлеу және сүйемелдеу	%		100	100	100	100	100	100
Инвестициялық мүмкіндіктердің тұсаукесері бойынша боршюралар әзірлеу және шығару	дана		10 000	22 100	3500	3500	3500	3500
Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктерінің тұсаукесері бойынша бизнес-форумдар өткізу	саны		14	4	4	4	4	4
Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктері туралы бейнеролик дайындау және халықаралық БАҚ-та трансляциялау	бірлік			245	240	240	240	240
Инвестицияларды мемлекеттік қолдау шаралары туралы бейнеролик дайындау және қазақстандық БАҚ-та трансляциялау, жылына трансляциялар саны	бірлік			90	60	60	60	60
Қазақстан Республикасының инвестициялық мүмкіндіктері туралы жарнамалық-ақпараттық мақалаларды халықаралық мерзімді басылымдарда жариялау, жылына жариялау саны	бірлік			4	4	4	4	4
Қазақстан Республикасының инвестициялық мүмкіндіктері туралы жарнамалық- ақпараттық мақалаларды қазақстандық мерзімді басылымдарда жариялау, жылына жарияланулар саны	бірлік			12	-	6	6	6
Шетелдік инвесторларды тарту және алып жүру жөніндегі қызметтер, жылына делегациялар саны	бірлік		10	12	12	12	12	12
Инвестициялық жобалардың және инвесторлардың дерек қорын әзірлеу және сүйемелдеу, инвесторлар мен жобалар саны	бірлік		100	200	300	400	400	400
ЖІӨ-ге тікелей шетелдік инвестициялардың (ТШИ) үлесі	%	17,2	11,8	14	17,5
Global-2000 кірген компаниялар тізімінен тартылған нысаналы инвесторлар саны	бірлік	1	2	3	4	4	5	5
«Тікелей шетел инвестицияларын реттеу тиімділігі» индикаторы бойынша БЖИ БЭФ рейтингінде жақсарту	орын	101	93	92	91	90	89	88
«Тікелей шетел инвестицияларын және технологияларын беру» индикаторы бойынша БЖИ БЭФ рейтингінде жақсарту	орын	108	100	99	98	97	96	95
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Экономиканың шикізаттық емес секторларына отандық және шетелдік инвестициялардың 2009 жылдың көрсеткішіне қарағанда %-ға ұлғаюы	%		2	5	8
Экономиканың шикізаттық емес саласына отандық және шетел инвестицияларының (өңдеу өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу, қызметтер) артуы	%					112	115	118
Тікелей шетелдік инвестициялардың ІЖӨ үлесі	%					17,6	17,7	17,8
Тиімділік көрсеткіштері
Халықаралық мерзімдік басылымдарда Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктері туралы жарнамалық-ақпараттық мақалалардың 1 жарияланымының орташа құны	мың теңге			1 800	1 800	1 800	1 800	3 778
Қазақстандық мерзімдік басылымдарда Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктері туралы жарнамалық-ақпараттық мақалалардың 1 жарияланымының орташа құны				600	-	600	600	1 237
Халықаралық БАҚ-да Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктері туралы бейнероликтің 1 трансляциясының орташа құны				648	648	648	648	605
Қазақстандық БАҚ-да инвестицияларды мемлекеттік қолдау шаралары туралы бейнероликтің 1 трансляциясының орташа құны				141	141	141	141	141
1 делегацияны қарсы алудың және алып жүрудің орташа құны			2 857	3 057	3 271	3 271	3 057	2 589
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге		364 200	822 396	832 630	843 897	843 942	903 018

Бюджеттік бағдарлама	022 «Экспорттаушы - 2020» бағыты шеңберінде қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу»
Сипаттама	Қазақстандық тауарларды сыртқы нарыққа экспортқа шығаруға ықпал ету
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына қарай			мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және осылардан келіп шығатын мемлекеттік қызметтерді іске асыру
	жүзеге асырылу әдісіне қарай			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/дамыту			ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары	өлшем бірл.	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы мерзім			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2011 жыл	2012 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Әлеуетті өткізу нарықтары бойынша қазақстандық экспортқа бағдарланған кәсіпорындарға талдамалық ақпараттар беру (елдер бойынша шолулар/бриф-талдаулар)	бірлік	25/24	15/20	8/10	5/10	5/10	5/10	5/10
Экспорттық қызмет кәсіпкерлерін оқыту	бірлік (кәсіпорын)	30	30	30	30	30	30	30
Қазақстандық өңделген өнімді ізгілік сатып алу нарығына ілгерілету	бірлік (кәсіпорын)	-	-	3	5	7	7	7
Экспортты дамыту және ілгерілетуге жәрдемдесу жөніндегі мемлекеттік шараларды танымал етуге бағытталған БАҚ үшін іс-шаралар жүргізу	бірлік	-	16 тел. бағдарлама/1 бейне ролик/ БАҚ-қа 23 мақала шығару/1 дөңгелек үстел	24 теле бағдарлама/1 бейне ролик/ БАҚ-қа 225 мақала шығару	24 теле бағдарлама/1 бейне ролик/ БАҚ-қа 225 мақала шығару	24 теле бағдарлама/1 бейне ролик/ БАҚ-қа 225 мақала шығару	24 теле бағдарлама/1 бейнеролик/ БАҚ-қа 225 мақала шығару	24 теле бағдарлама/1 бейнеролик/ БАҚ-қа 225 мақала шығару
KAZNEX INVEST шетелдік өкілдігін ашу	бірлік	-	-	1	-	1	-	-
Берілген экспорттық гранттар көлемі	млн. теңге	-	141	203	300	181	193	207
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Қытай Халық Республикасы нарығына өз өнімдерін нарыққа ілгерілету кезінде мемлекеттік қолдау шараларын алған кәсіпорындар саны	кәсіпорын дар	-	-	10	15	20	25	25
Мемлекеттік қолдау шараларын көрсету кезінде жасалған экспорттық келісімшарттар сомасы	млн. АҚШ доллары	120	150	150	150	150	150	150
Экспорттық гранттар түрінде мемлекеттік қолдау алған кәсіпорындар саны	кәсіпорын дар	-	-	-	85	85	90	90
Сапа көрсеткіштері
Шетелдік нарықтарға ілгерілету кезінде мемлекеттік қолдау алған кәсіпорындар саны	кәсіпорын дар	180	230	250	300	320	350	350
Тиімділік көрсеткіштері
Сыртқы нарықтарға 1 кәсіпорынды ілгерілету кезіндегі бюджеттік шығындардың орташа құны	мың теңге	1 670	5 451	5 353	5 822	3 888	3 685	3 894
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	300 000	1 253 950	848 265	852 927	1 244 204	1 290 046	1 363 193

Бюджеттік бағдарлама	023 «Техникалық реттеу және метрология саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау»
Сипаттама	Техникалық реттеу, метрология және сапа менеджменті жүйесі саласында оқыту курстарын (семинарларын) жүргізу
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына қарай			мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және осылардан келіп шығатын мемлекеттік қызметтерді іске асыру
	жүзеге асырылу әдісіне қарай			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/дамыту			ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары	өлшем бірл.	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы мерзім			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Техникалық реттеу және метрология саласында біліктілігін арттыру мен қайта даярлаудан өткен мемлекеттік инспекторлар мен мамандар саны	бірлік	100	100	100	100	100	100	100
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Техникалық реттеу және метрология саласындағы білікті мамандарды арттыру	бірлік	100	100	100	100	100	100	100
Сапа көрсеткіштері
Оқыту курстарында жарияланатын бағыттар саны	бірлік	2 кем емес	2 кем емес	2 кем емес	2 кем емес	2 кем емес	2 кем емес	2 кем емес
Тиімділік көрсеткіштері
1 тыңдаушыны оқытуға арналған орташа шығындар	мың теңге	108,28	118,03	109,68	82,94	118,03	118,03	118,03
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	10 828	11 803	10 968	8 294	11 803	11 803	11 803

Бюджеттік бағдарлама	026 «Өнімділік - 2020» бағыты шеңберінде инновациялық гранттар беру»
Сипаттама	Индустриялық-инновациялық әрекет субъектілеріне индустриялық-инновациялық жобаларды жүзеге асыру жөніндегі шығынның бір бөлігін төлеу және (немесе) қайтару арқылы инновациялық гранттарды беру. Инновациялық гранттар: 1) технологияларды сатып алуға; 2) өнеркәсіптік зерттеулер жүргізуге; 3) инженерлік-техникалық қызметкерлердің шет елдерде біліктілігін көтеруге; 4) жоғары технологиялық өнім өндірісі дамуының бастапқы кезеңінде қолдау көрсетуге; 5) шет елдердегі және (немесе) өңірлік патенттік ұйымдарда патенттелуге; 6) технологияны коммерциялауға; 7) жоғары білікті шетелдік мамандар тартуға; 8) консалтингтік, жобалық және инжинирингтік ұйымдарды тартуға; 9) басқару және өндірістік технологияларды енгізуге беріледі.
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына қарай			мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және осылардан келіп шығатын мемлекеттік қызметтерді іске асыру
	жүзеге асырылу әдісіне қарай			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/ даму			ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары	өлшем бірл.	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы мерзім			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Берілген инновациялық гранттардың саны	саны				70	70	70	70
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Елдегі кәсіпорындардың инновациялық белсенділігін көтеру	%		4,2	4,8	6,8	8,8	10	10
Сапа көрсеткіштері
Енгізілген инновациялық жобалардың саны	дана			2	3	4	4	5
Тиімділік көрсеткіштері
Берілетін инновациялық гранттардың орташа сомасы	мың теңге		69 000,0	88 235,3	37 500	58 842	58 842	58 842
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	-	1 725 000	7 500 000	3 478 171	4 300 000	4 300 000	4 300 000

Бюджеттік бағдарлама	027 «Инновациялық технологиялар паркі» АЭА-ға инвестициялар тарту, оның жұмыс істеуі және дамуы жөніндегі қызметтер»
Сипаттама	ИТП АЭА дирекциясының материалдық-техникалық базасын күтіп ұстау және нығайту, ИТП АЭА дамуының перспективалық және жылдық жоспарлары мен бағларламаларын әзірлеуге қатысу, Сараптау кеңесінің жұмысына қатысу, ИТП АЭА дамуы мен жұмыс істеуі мәселелері бойынша уәкілетті органға ұсыныстар әзірлеп, енгізу, ИТП АЭА қатысушыларын тіркеу, ИТП АЭА аумағында өткізу режимін үйымдастыру және іске асыру, ИТП АЭА аумағында уақытша жер пайдалану құқығымен іс-әрекет жасап жүрген ұйымдармен жалгерлік келісімін жасау.
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына қарай			мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және осылардан келіп шығатын мемлекеттік қызметтерді іске асыру
	жүзеге асырылу әдісіне қарай			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/ даму			ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары	өлшем бірл.	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы мерзім			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Тіркелген компаниялар саны	бірлік	23	30	60	75	100
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
ИТП АЭА жүктелген міндеттерді уақтылы орындау	%	100	100	100	100	100
Тиімділік көрсеткіштері
Штаттық сандағы бір бірлікті ұстауға арналған орташа шығындар	мың теңге	1 318,8	1 543,8	1 699,7	1 888,1	1 902,5
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	19 781,3	23 157	27 495	25 627	24 022	0	0

Бюджеттік бағдарлама	029 «Қазақстан Республикасында өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасын іске асыру»
Сипаттама	1. Өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасы бағдарламасының талаптарына сәйкес өндіруші компаниялар ұсынған бюджетке түскен түсімдер мен төлемдер туралы есептерге салыстыру жүргізу үшін «салыстыру жөніндегі компанияларды» тарту. 2. Қазақстан Республикасында салаларды валидациялау (бағалау) процесі үшін валидаторды тарту. Валидациялауды тәуелсіз сарапшы (валидатор) жүзеге асырады. Сарапшылардың - жеке және заңды тұлғалардың тізімін ЕІТІ хатшылығы мен басқармасы бекітеді, ал қызметтерге ақы төлеуді бағалаушы ел жүргізеді (бұл жағдайда Қазақстан). Валидациялау - бұл Өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасының бекітілген өлшемдеріне сәйкес елде Өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасы бағдарламасын енгізу процесін бағалау
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына қарай			мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және осылардан келіп шығатын мемлекеттік қызметтерді іске асыру
	жүзеге асырылу әдісіне қарай			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/ даму			ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары	өлшем бірл.	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы мерзім			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Өндіруші компаниялар мен Қазақстан Республикасының Үкіметі ұсынған бюджетке түскен түсімдер мен төлемдер туралы есепті дайындау	есеп беру	2	-	1	1	1
Валидатордың қорытындысы		1	-		1	1
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасы бағдарламасының талаптарына сәйкестігі	%		-		100	100
Сапа көрсеткіштері
Қазақстан Республикасының валидациялаудың 18 өлшеміне сәйкес келуін қамтамасыз ету	өлшем	7, 11, 12, 13, 16	-	7, 11,12, 13, 16	13, 14, 15	13,14,15,16, 17,18
Тиімділік көрсеткіштері
Есептің құны, астам емес	мың теңге	15 000	-	16 050	19 050	12 197
Валидаторды тарту құны, астам емес	мың теңге	1 200	-			15 000
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	42 000	-		19 050	27 197

Бюджеттік бағдарлама	031 «Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің күрделі шығыстары»
Сипаттама	1. Министрліктің материалдық-техникалық жарақталуы 2. Министрліктің, ведомстволар мен аумақтық органдардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына қарай			капиталдық шығындарды іске асыру
	жүзеге асырылу әдісіне қарай			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/ даму			ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары	өлшем бірл.	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы мерзім			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Телефонияны (АТС) жаңғырту	бірлік		1				-
Серверлік жабдықтар паркін жаңғырту	дана		10	-		-	-
Интернет желісіне қолжетімділік үшін жаңа құрылымдық-кабельдік желі (ҚКЖ) құру	дана		1	1		-	-
Лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу	дана	-	-	6
Компьютерлік техника паркін жаңарту	дана			318
ҚР ИЖТМ жабдықталатын құрылымдық бөлімшелері саны	бірлік	-		-	7
Сатып алынатын автокөліктер саны	дана				5	-
Серверлік жабдықтардың паркін жаңғырту	дана				1
Жоспарланған материалдық және материалдық емес активтерді сатып алу	%					100	100	100
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
ҚР ИЖТМ орталық аппаратының құрылымдық-кабельдік жүйесінің «Қазақстан Республикасында ақпараттық қауіпсiздiкті қамтамасыз ету жөнiндегi кейбiр шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 14 қыркүйектегі № 965 қаулысымен айқындалған ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестігі	дана			1
Министрліктің және оның аумақтық органдарының материалдық- техникалық жағдайын жақсарту	%			65	67
Қызметкерлерді тиісті жылға жоспарланған ұйымдастыру техникаларымен және компьютерлік жабдықтармен қамтамасыз ету	%					100	100	100
Сапа көрсеткіштері
Есептеуіш және ұйымдастыру техникасы құралдарының үздіксіз жұмысы, материалдық-техникалық базаны жақсарту, қызметкерлердің еңбек жағдайын жақсарту	%	80	95	95	95	-	-
Тиімділік көрсеткіштері
Есептеуіш техника паркін және серверлік жабдықты жаңарту	%	14	50	55	70	36,2	55,9	57,9
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	2 679,3	133 573	79 324	70 597	88 786	28 463	26 862

Бюджеттік бағдарлама	033 «Сыртқы сауда саласында Қазақстан Республикасының мүддесін білдіруді қамтамасыз ету, сондай-ақ Қазақстан Республикасы мен шет елдер арасындағы сауда-экономикалық байланыстарды дамытуға жәрдемдесу»
Сипаттама	1. Нарықты қадағалау бойынша еуропалық тәжірибені зерделеу (техникалық реттеу саласындағы ынтымақтастық). 2. Қазақстандық технологиялар трансферті желісінің (Innovation Relay Center) кіруі бойынша жұмыстардың аяқталуы және өзара технологиялар трансферті мақсатында ақпараттық алмасуды ұйымдастыру. Инновациялық менеджмент, жобаларды басқару және инженерлік мамандықтар саласындағы қазақстандық кадрларды даярлауға және қайта даярлауға еуропа елдерінің мамандарын тарту.
Бюджеттік бағдарламаның түрі	қамтуына байланысты			мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму			ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
ҚР ИЖТМ ТРМК-нің мамандарын нарықты қадағалау тәжірибесін зерделеу мақсатында бірқатар еуропа елдеріне жіберу Нарықты қадағалау жөніндегі еуропалық ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау Іссапарға жіберу арқылы нарықты қадағалау әдістерін зерделеу Нарықты қадағалаудың халықаралық моделіне көшу бойынша іссапарлар қорытындылары жөніндегі ұсыныстар дайындау	бірлік	4	6	6	-	-
Көрсетілген технологиялық ұсыныстар саны	бірлік	10	10	10
Көрсетілген технологиялық сұраулар саны	бірлік	6	6	6
Жаңашылдар мен кәсіпкерлер/ ғылыми-зерттеу орталықтары/ЖОО-лар және пайдаланылатын өндірістік технологияны дамытуға және жетілдіруге мүдделі басқа да ұйымдар арасындағы Бірлескен кәсіпорындарды құру/бірлескен жобаларды іске асыру туралы жасалған шарттар саны	дана	60	-	-
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Қазақстан Республикасының нарықты мемлекеттік бақылау жүйесін қадағалаудың халықаралық моделімен үйлестіру	%	100	100	100
Сапа көрсеткіштері
Технологиялар трансфертінің республикалық орталығы мен Ресейлік шағын және орта бизнесті қолдау агенттігінің технологиялар трансфертінің ресейлік желісіне шығуы	бейіндіктер	3	5	10
Тиімділік көрсеткіштері
Бір маманға шаққандағы орташа шығындар	мың теңге	622	833,3	693,1
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	21 595,3	17 368	18 027

Бюджеттік бағдарлама	034 «Уран кеніштерін консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму»
Сипаттама	Қазақстан Республикасы аумағындағы радиациялық қауіпсіздікті арттыру: Ертіс химиялық-металлургиялық зауыты аумағындағы цехтарының оның маңындағы аумақты қауіпсіз ахуалға келтіру, БН-350 реакторының істен шыққан ядролық отынын ұзақ уақыт қауіпсіз сақталуын қауіпсіздік талаптары мен физикалық қорғауды орындай отырып қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарлама түрі	мазмұнына қарай			мемлекеттік функцияларды, құзыреттілік пен олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді іске асыру
	жүзеге асырылу әдісіне қарай			жеке бағдарлама
	ағымдағы/даму			ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірл.	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Цехтардағы радиациялық қауіптілікті жою жөніндегі өндіріс жиынтығы	жинағынан%	55	20	-
Жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес 22а цехтарындағы жабдықтарды демонтаждау және дезактивациялау	көлемінен %	-	28	40
22а цехынан ЖРО-ны қайта өңдеу	м3	-	90	60
22а цехынан ТРО сақтауға және шығару және ұзақ уақыт сақтауға орналастыру	т (м2)	-	600 (630)	500 (720)
Ағын және жер суларының мониторингі (сынамалар саны)	дана	31	31	31
РАО контейнерлерін сақтау алаңын жобалау	дана	-	1	-
РАО контейнерлерін сақтау алаңын құру жөніндегі қызметтер	дана
Первомайский жк ЕХМЗ ластанған аймағын қалпына келтіру жобасын әзірлеу	дана
Ластанған аумаққа қосымша радиациялық зерттеу жүргізу	дана
Ұзақ уақытқа БН-350 реакторының істен шыққан ядролық отынын (ІЯЖ) орналастыру	%	20	60	20
БН-350 реакторының істен шыққан ядролық отынын (ІЯО) ұзақ уақыт қауіпсіз сақтау және физикалық қорғау	%	-	-	100
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
НРБ-99 радиациялық қауіпсіздік нормаларына сәйкес жұмыстар аяқталғаннан кейін аумақтағы адамның сәулеленуінің жылдық тиімді мөлшері жылына 1 мЗв-тен (милизиверт) аспауы тиіс	мЗв	-	-	-
Сапа көрсеткіштері
ЕСКД, радиациялық қауіпсіздік нормаларына, санитарлық нормалар мен қағидаларына, ПСД стандарттарына сәйкестігі	%	100	100	100
Бұрынғы ЕХМЗ аумағындағы РАҚ көмілген пункттердегі және оның маңындағы аумақтардағы радиациялық қауіпті жағдайды жоюдың, оның ішінде сұйық және қатты РАҚ-ты тоннада сақтауға орналастырудың орташа құны	мың теңге	48,4	52,3	69,9
«Байкал -1» РГП НЯЦ РК зерттеу реакторларының кешені алаңында БН-350 реакторының істен шыққан ядролық отынның 1 контейнерін сақтаудың орташа құны	мың теңге	632	812	1009
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	261 061	871 298	120 535

Бюджеттік бағдарлама	035 «Қарағанды көмiр бассейнi шахталарының жабылуын қамтамасыз ету»
Сипаттама	Қарағанды көмір бассейні шахталарын жою, шахта қызметінің салдары, бұрынғы «Қарағандыкөмір» өндіріс бірлестігінің байыту фабрикаларының көмір қиындысы бойынша техникалық іс-шараларды орындау
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына қарай			мемлекеттік функцияларды, құзіреттілік пен олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді іске асыру
	жүзеге асырылу әдісіне қарай			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму			ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірл.	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтижелер көрсеткіштері
Қарағанды көмір бассейндері тиімсіз шахтыларын жабу, соның ішінде: - «Қарағандыкөмір» АООТ №2 шахтасы - «Қарағандыкөмір» АООТ №3 шахтасы Бұрынғы ПО «Қарағандыкөмір» байыту фабрикалары қималарын, шахта қызметінің зардаптарын жою, соның ішінде:
- бағаналар, шурфтар, скважиналарды жою;	дана	46	9	-	-		-	13
- үйінділерді жою;	дана	3	1	1	-	2	1	1
- карьерлерді жою;	дана	-	-	-	-	-	-	-
- бұзылған жерлердің рекультивациясы	га	18,6	210	105	-	112,4	112,4	170,9
- газ ахуалын мониторингілеу бойынша жұмыстар мен жою жұмыстарын қамтамасыз ету	есеп	-	1	1	-	1	1	1
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Жобалау-сметалық құжаттарға сәйкес жұмыстарды орындау	%	100	100	100		100	100	100
Сапа көрсеткіштері
Жойылған оқпандар мен ұңғымалар	дана	46	9	-		-	-	13
Жойылған үйінділер және карьерлер	дана	3	1	1		2	1	1
Қалпына келтірілген және акті бойынша жергілікті атқарушы органдарға берілген жалпы жер көлемі	га	19,39	211,14	105		112,4	112,4	170,9
Тиімділік көрсеткіштері
1 үйіндіні жоюдың орташа құны	мың теңге			3374,0		40228,0	81800,0	58685,0
1 га бұзылған жерлерді қалпына келтірудің орташа құны		1377,7	2090,2	5501,2		5641,1	6035,0	6456,7
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	512 514	543 951	581 000		621 670	621 670	621 670

Бюджеттік бағдарлама	038 «Қазақстан Республикасының аумағында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету»
Сипаттама	Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына қарай			мемлекеттік функцияларды, құзіреттілік пен олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді іске асыру
	жүзеге асырылу әдісіне қарай			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/ даму			ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірл.	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының шекарасын мониторингілеу	аумақ (км)	600	600	600
	белгі (дана)	600	800	800
	физикалық барьерлар (км)	-	-	-
	субъект	50	55	64
	СИЧ зерттеу (адам	-	50	100
2.Ядролық және радиациялық қауіпті объектілер қауіпсіздігін қамтамасыз ету және таратпау режимін қолдау жөніндегі іс-шаралар өткізу.	іргетас	2	3	3
	штольня	20	25	25
3. Ядролық қару қызметінің радиоактивті және токсинді қалдықтарын жоюға дайындау және консервациялау дайындығы жөніндегі қызметтің іс-шаралар кешенін дайындау	зерттеу алаңы (кв. км)	560	850	850
	ремедиация алаңы (кв. км)	-	0,02	0,02
	радиациялық қауіпті объектілерді түгендеу	-	5	10
4. Пост жарылысы құбылыстарының масштабын бағалау және бұрынғы Семей сынақ ядролық полигонының аумағындағы радиациалық ахуалдың дәйекті карталарын кезең-кезеңімен қалыптастыру	су пайдалану объектілері	60	70	10
	паспорттар	8	11	7
	мониторингілеу ұңғымалары	3	3	3
5. Бұрынғы Семей сынақ ядролық полигонының радиоэкологиясы мәселелері бойынша басқару шешімдерін қабылдаудың ақпараттық жүйесін қалыптастыру және халықты ақпараттандыру және хабарландыру жөніндегі жұмыстар жүргізу	ГИС-жобасының қабаттары	2	2	3
	брошюралар мақалалар	15	20	10
	лекциялар	10	8	8
Азгир полигонының технологиялық алаңдарын кешенді радиоэкологиялық зерттеу; Азгир полигонына іргелес аумақтарға жататын; Азгир полигонына іргелес елді мекендерге жататын	алаң	10
	шаршы км.	265
	елді мекен	3
Қолданыстағы және жаңа гидрогеологиялық бақылау ұңғымаларын қалпына келтіру	ұңғыма	4	6
Жер асты суларының радионуклидті ластануы мониторингінің техникалық базасы	мониторинг бекеті	4	6
Жер асты суларының радионуклидті ластануының мониторингі	есеп	-	2	2
	сынама	-	20	40
	талдау нәтижелері (дана)	-	20	40
Ядролық-физикалық қондырғылар кешені жабдықтарына қызмет көрсету мен бақылау жөніндегі күнделікті операцияларды орындау	регламент жұмыстарының күні	-	-	248
Ядролық-физикалық қондырғылар кешені жүйелерінің жабдықтарын жөндеу	жүйе	-	-	12
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
СИП аумағының жалпы көлемі (18 500 км2)	%	4	6	5
СИП паспортталған ластанған объектілер саны	дана	8	11	8
СИП радиациялық аумағының картасы	СИП алаңынан %	4	6	5
Азгир ластануының жойылған дақтары	дақ	30	-	-
Азгир жерасты суларының радионуклидті ластануын мониторингілеу	есеп	-	2	2
Жер асты суларының экологиялық ахуалы және оларды шаруашылық пен ауыз су пайдалану ұсынымдары туралы қорытынды	қорытынды	-	-	1
Қолданыстағы нормалар мен нұсқаулықтарға сәйкес параметрлерді қауіпсіз пайдаланудың белгіленген параметрлерінен ауытқусыз ядролық-физикалық қондырғылары кешенінің жұмысын қамтамасыз ету	%	-	-	100
ҚР ҰЯО ЯФИ ядролық-физикалық қондырғылары кешенінің радиациялық қауіпсіздігін, электр техникалық жүйелердің қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қауіпсіздік техникасы қағидаларын сақтау және персонал еңбегін қорғау	%	-	-	100
Сапа көрсеткіштері
Жұмыстар НРБ-99 сәйкес келеді	%	100	100	100
Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі санитарлық-гигиеналық талаптарға, зарядталған бөлшектер үдеткіштерінің радиациялық қауіпсіздігі қағидаларына сәйкестігі	%			100
(құпия) «Ұлттық ядролық орталығы ядролық объектілерінің техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету»
Тиімділік көрсеткіштері
(құпия) «Ұлттық ядролық орталықтың ядролық объектілерінің техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету»
Ядролық және радиациялық қауіпті объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған орташа шығындар, бұрынғы Семей ядролық сынақ полигоны шекарасын мониторингілеу және жұмыстарды қауіпсіз жүргізуді регламенттейтін нормативтік-техникалық базаны әзірлеу және шаруашылық қызметті жүргізу мониторингі	мың теңге	1 375,3	1 165,1	1 287,3
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	825 168	932 055	901 098

Бюджеттік бағдарлама	039 «Геологиялық ақпаратты қалыптастыру»
Сипаттама	Жер қойнауын есепке алу және жер қойнауын пайдалану шарттарын орындау, оның ішінде: лицензиялық-келісімшарттық талаптарды орындау мониторингі; ШОК-та инвестициялық қызметке талдамалық шолу; ШОБ және ШОК жағдайы туралы болжамдық-талдамалық шолу; ШОБ жағдайы туралы ақпараттық анықтама; № 1-8 нысандар бойынша жер қойнауын пайдаланушылардан алғашқы есептілік; пайдалы қазбалар кен орындары кадастрының жағдайы бойынша есептілік; конкурсқа қойылатын объектілердің тізбесін қалыптастыру; пайдалы қазбалар кен орындарының жағдайы бойынша есептілік; геологиялық есептерді сақтауға қабылдау; геологиялық ақпаратты сатып алу туралы келісім; геологиялық және геофизикалық зерделеуді жүргізу; геологиялық есептерге мәтінді қосымшаны компьютерлік мұрағаттау; геология есептеріне графикалық қосымшаны компьютерлік мұрағаттау; жер қойнауы туралы деректер банкін технологиялық және техникалық әкімшілік ету; жер қойнауын пайдаланудағы ақпараттық жүйені дамыту жұмыстарына тапсырыс берушінің функцияларын жүзеге асыру; көрсетілген бағыттар бойынша есептілік дайындау
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына қарай			мемлекеттік функцияларды, құзыреттілік пен олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді іске асыру
	жүзеге асырылу әдісіне қарай			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/ даму			ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірл.	жоспарлы кезең	жоспарлы кезең	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіші
Геологиялық ақпаратты қалыптастыруға бағытталған іс-шаралар	іс-шаралар	16	18	15	18	15	15	15
Техникалық-экономикалық негіздемеге ұсыныстарды әзірлеуге бағытталған іс-шаралар	іс-шаралар	-	1	1	-	-	-	-
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Пайдаланушыларды толық және дәйекті геологиялық ақпаратпен уақтылы қамтамасыз ету	%	100	100	100	100	100	100	100
Сапа көрсеткіштері
ТЭН әзірлеудің бекітілген талаптарға сәйкестігі	%	100	100	100	100		-	-
Толық және дәйекті ақпарат негізінде дайындалған есептілік		15	15	15	15	15	15	15
Тиімділік көрсеткіштері
Геологиялық ақпаратты іске асырудан түскен түсімдердің алдын-ала сомасы	мың теңге	389 545	843 793	180 000	200 000	200 000	200 000	300 000
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	138 609	198 310	178 903	256 544	316 390	1 086 073	246 465

Бюджеттік бағдарлама	040 «Өңірлік, геологиялық түсіру, іздестіру-бағалау және іздестіру-барлау жұмыстары»
Сипаттама	Өңірлік және геологиялық түсіру жұмыстарын, қатты пайдалы қазбалар мен көмірсутек шикізатына іздестіру-бағалау жұмыстарын, жерасты суларына іздестіру-барлау жұмыстарын жүргізу
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына қарай			мемлекеттік функцияларды, құзіреттілік пен олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді іске асыру
	жүзеге асырылу әдісіне қарай			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/ даму			ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірл.	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Болжамды ресурстар көлемі:
алтын	тонна	102,8	110,3	105,0	108,0	117,2	100,4	115,0
мыс	млн. тонна	0,95	1,0	1,0	1,0	1,1	1,2	1,5
полиметаллдар	млн. тонна	4,95	6,1	3,6	6,1	4,8	5,2	5,5
Қорлардың өсуі:
алтын	тонна	10,161	10	1	13,5	18	22,5	20,0
мыс	мың тонна	561,7	150	100	105	147	147	145,0
полиметаллдар	мың тонна	0	0	-	115	172,5	201	190,0
Жерасты сулары кен орындарын анықтау үшін перспективалы учаскелер алаңы	жер	5	8	3	7	6	10	10
Мұнай-газ (көмірсутек шикізаты) кен орындарын анықтау үшін перспективалы құрылымдар	құрылым	0	1	0	-		3	2
Жобалау-сметалық құжаттама жасау үшін нормативтік-техникалық құжаттар әзірлеу	нормалар	-	-	-		4	-
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
2014 жылғы пайдалы қазбалардың басты түрлерінің қорларын толықтыру пайызы - 50% (артуы бойынша орны толықтырылғанда шыққан қорға қарым-қатынасы) алтын мыс полиметаллдар	%	23	25	25	30 25 20	40	50	50
өңірлік геологиялық зерттеулер жүргізу үшін қолжетімді ҚР аумағын қамту пайызы (өсумен)	%	81,1	80,2	82	83,2	87,0	90	95
2015 жылға қарай көмірсутек шикізатының (мұнай баламасында) өндірілген қорларын толтыру пайызы - 30%	%	0	0	0	0	0	15	30
- өңірлік гидрогеологиялық жете зерттеу жүргізу үшін қолжетімді ҚР аумағын қамту пайызы 2009 жылы 3,4 %-дан 2015 жылы 17,4% дейін	%	3,4	4,8	5,3	8,1	8,5	10,3	12,2
Ауылдық елді мекендерді бірінші кезектегі 3206 ауылдан 2016 жылға қарай 56,1 %-ға дейін ауыз су қорларымен қамтамасыз ету	%	30,8	0	-	28,6	28,6	35,0	43,5
2016 жылға қарай ірі елді мекендерді 81,4% дейін жер асты ауыз су қорымен қамтамасыз ету (194 кен орнынан)	%	1,0	3,0	-	27,3	27,3	39,7	45,3
2016 жылға қарай геотермалды суларға перспективалы учаскелер игеру пайызы 21%-ға дейін (барлығы 19 учаске)	%	0	0	0
Сапа көрсеткіштері
Жүргізілетін жұмыстардың нұсқаулық талаптар мен әдістемелік ұсынымдарға сәйкестігі	%	100	100	100	100	100	100	100
Тиімділік көрсеткіштері
Жұмыстарды жүргізуге жұмсалатын орташа шығындар:	мың теңге
масштабы 1:200000 – 1 ш.км гидрогеологиялық жете зерттеулер		11 827	8 999	8 999	8 999	8 99	11 827	11 827
масштабы 1:200000 бір номенклатуралық парақта геологиялық жете зерттеулер		46 411	46 411	46 411	48 720	48 720	48 720	48 720
масштабы 1:200000 бір номенклатуралық парақты геологиялық-минерагендік карталау (2011 жылға дейін) 2012 жылдан бастап - 1 объекті		42 726	42726	42726	89600	89600	98286	98286
бір учаскенің шегінде ҚПҚ іздестіру-бағалау жұмыстарына УВС-1 ш. км.		112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000
іздестіру-бағалау жұмыстары		538 000	538 000	538 000	277 200	538	0	660
МОГТ-2Д сейсмикалық жұмыстар					459 056	0	422	422
параметрлік ұңғыманы бұрғылау						50000	0	50000
ауылдық елді мекендерді жерасты су қорларымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстары		14 763	14 763	14 763	14 763	14 763	14 763	14 763
жерасты су кен орындарының қорларын жете барлау және қайта бекіту		21 658	21 658	21 658	21 658	21 658	21 658	21 658
нормативтік-техникалық құжаттар әзірлеу					312,7	973
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	2 943 697	3 241096	2 944 726	7 263 734	7 745 359	14 201 011	17 102 504

Бюджеттік бағдарлама	041 «Минералдық-шикізат базасы, жер қойнауын пайдалану, жер асты сулары және қауіпті геологиялық процестер мониторингi»
Сипаттама	Қазақстан Республикасының минералдық шикізат кешенінің әлеуетін нақтылау, оның әлемдік нарыққа кірігу мүмкіндіктерін арттыру мақсатында тұрақты негізде минералдық шикізат базасына мониторинг жүргізуді енгізу. Жер қойнауына мемлекеттік сараптаманы регламенттейтін нормативті-техникалық базаны жетілдіру. Қазақстан Республикасы қадағалаудың мемлекеттік желілерінің пунктерінде, бекеттерінде және полигондарында сандық және сапалық көрсеткіштерінің белгілі бір әдістемесі мен регламенті бойынша алу үшін жерасты суларының және қауіпті геологиялық процестердің жағдайына мемлекеттік мониторинг жүргізу
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты			мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы даму			ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірл.	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобалаған жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Елдің минералдық шикізат кешенінің, жер асты суларының және қауіпті геологиялық процестердің жағдайы туралы мемлекеттік органдар үшін ақпарат, іс-шараларды әзірлеу	ҚР минералдық-шикізат базасы және жер қойнауын пайдалану бойынша тақырыптар	10	10	10	10	4	4	4
	журнал (жариялым)	-	4	4	4	4	4	4
	жер асты сулары мониторинг пункттері	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
	сейсмо-мониторингілеу бекеттері	13	13	13	12	13	13	13
	жерасты суларының техногенді ластану полигондары	5	5	5	5	5	5	5
	қауіпті геологиялық процестер бекеттері	42	42	42	35	42	45	42
	қауіпті геологиялық процестер полигандары	2	2	2	2	2	2	2
	қауіпті геологиялық процестер мониторингі бекеттін құру					5	5	10
	Жоба (жер асты сулары мониторингі бойынша тақырыптар)	10	10	10	0	3	0	0
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Пайдаланушыларды дәйекті геологиялық ақпаратпен қамтамасыз ету	%	100	100	100	100	100	100	100
Сапа көрсеткіштері
Дәйекті ақпарат негізінде дайындалған есептілік		26	20	20	20	24	24	24
Тиімділік көрсеткіштері
1 жобаның құны	мың теңге	5360,91	5997,09	6004,2	4815	4 459,2	4 459,2	4 459,2
1 пункттің құны	мың теңге	69,44	69,44	69,44	69,44	69,44	69,44	69,44
1 бекеттің құны	мың теңге	3360	3360	3360	3360	3360	3360	3360
1 полигонның құны	мың теңге	9333	9333	9333	9333	9331	9331	9331
1 кадастр құны	мың теңге	22400	22400	22400	22400	22400	22400	22400
1 пункті құру құны	мың теңге	-	-	-	-	-	-
1 полигонды құру құны	мың теңге	-	-	-	-	-	-
ҚГП 1 бекеттің құны	мың теңге	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
ҚГП 1 полигонының құны	мың теңге	31192	31192	31192	31192	31192	31192	31192
ОГП ҚГП 1 бекеттің құны	мың теңге	-	-	-	-	-	-
1 жоба құны	мың теңге	10 682,22	10682,22	9 614	9 614	10362	-	--
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	663 674	743 237	675 877	585 292	634 511	603 425	603 425

Бюджеттік бағдарлама	043 «Қарағандышахтатарату» республикалық мемлекеттік мамандандырылған кәсіпорнына берілген, жабылған шахталар қызметкерлеріне келтірілген зиянды өтеу»
Сипаттама	Индекстеуді ескере отырып, таратылған шахталар қызметкерлерінің зиянын өтеу бойынша төлемдер. Соманы жеткізу мен жөнелту бойынша шығындар
Бюджеттік бағдарлама түрі	мазмұнына байланысты			трансфертті және бюджеттік қаржыны (субсидия) ұсыну
	іске асыру тәсіліне байланысты			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму			ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірл.	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Жәрдемақылар төленетін айлар саны	айлар саны	12	12	12	12	12	12	12
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Индекстеуді ескере отырып, таратылған шахталардың жұмысшыларына келтірілген залалды өтеудің қамтамасыз етілгендігі	%	100	100	100	100	100	100	100
Тиімділік көрсеткіштері
Залалды өтеу бойынша 1 жұмысшыға төленетін төлемнің орташа құны	мың теңге	205,8	214,5	251,8	597	650,3	708,0	771,0
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	130 686	130 006	136 092	295 914	333 620	363 220	395 485

Бюджеттік бағдарлама	044 «Ядролық сынақтардың мониторингі»
Сипаттама	Қазақстан Республикасындағы ядролық жарылыстар мен жер сілкіністері туралы ақпараттың сенімді сақталуын және берілуін қамтамасыз ету, сейсмикалық оқиғаларды үздіксіз тіркеуді қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарлама түрі	мазмұнына байланысты			мемлекеттік функцияларды, өкілдіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсетуді жүзеге асыру.
	іске асыру тәсіліне байланысты			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму			ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірл.	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Іріктеліп алынған және цифрланған/қайта қалыпталған сейсмограммалардың көлемі	сейсмограмма	950	970	1000
Ядролық жарылыстар бойынша дерекқор көлемі	Мб	190	190	200
Іске қосылған геофизикалық технологиялар саны	технология	1	1	1
1) Жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу: кірме жолдарда	км (жабынымен)	15	15	15
құрылыстарда	текше.м.	75	-	-
2) Станциялардың уақытша желілерін жайластыру арналған жабдықтар сатып алу	станция	5	-	-
	cейсмометр	10	10	-
	жинау жүйесі	1	1	1
	қосалқы жиынтық	-	-	1
3) Аппаратураның электрмен жабдықтау желілерін қалпына келтіру	қума м	50	80	50
4) Инфрадыбыстық станцияны калпына келтіру	станция	-	1	-
	қосалқы жиынтық	-	1	-
5) Магнитометрикалық станцияны қалпына келтіру	станция	-	-	1
	қосалқы жиынтық	-	-	1
қызмет көрсетілетін станциялар саны	дана	-	11	11
қызмет көрсетілетін деректер орталықтарының саны	дана	-	1	1
қызмет көрсетілетін коммуникация жүйелерінің саны	дана	-	1	1
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Геофизикалық мониторингтің қалпына келтірілген және қолданыстағы кешенді жүйесі	%	12	25	30
Ядролық сынақтар бойынша сақталған мұрағаттық деректердің көлемі	сейсмограмма	970	970	1000
Мониторинг деректерінің алынатын көлемі (кем емес)	Гб	-	190	190
Халықаралық оқу орталығының дайындығы	%	-	-	-
Сапа көрсеткіштері
Сейсмикалық жазбалар мен құрылған дереқорларды сақтау қалыптарына қойылатын талаптар Дерекқор орталықтары үшін Ядролық сынақтарға жан-жақты тыйым салу туралы шарт (СТВТО) жөніндегі ұйымның Дайындық комиссиясы әзірлеген талаптарға сәйкес қамтамасыз етіледі	%	100	100	100
Тиімділік көрсеткіштері
ядролық сынақтар мониторингіне айына орташа шығындар	мың теңге	5 666,7	11 362,7	10 445,4
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	68 000	136 352	125 345

Бюджеттік бағдарлама	052 «Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеуді іске асыруды қамтамасыз ету»
Сипаттама	Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты			мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму			ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірл	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын зерттеулер мен жобалар саны	саны		26	25
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Зерттеу нәтижелерінің қолданылуы	жалпы санынан %		75	80
Сапа көрсеткіштері
Қазақстан-Америка экономикалық даму жөніндегі бағдарлама шеңберінде қабылданбаған есептердің және Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Дүниежүзілік банктің бірлескен экономикалық зерттеу бағдарламаларының саны	есептер саны		0	0
Тиімділік көрсеткіштері
1 зерттеуге арналған орташа шығындар	мың теңге		8 076,9	8 000,0
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге		210 000	200 000	-	-	-	-

Бюджеттік бағдарлама	053 «Энергия тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету»
Сипаттама	Энергия тиімділікті жоғарылатудың кешенді жоспарын әзірлеу, оның ішінде: - ұйымдастырушылық іс-шаралары; - нормативтік-құқықтық іс-шаралар; - білім беру іс-шаралары; - ақпараттық қамтамасыз ету; - стандарттау және сертификаттау жөніндегі іс-шаралар; - қаржылық-экономикалық шаралар мен тетіктер
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты			мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/ даму			ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірл.	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1.Елдің энергия тиімділігін арттырудың кешенді жоспарының жобасын әзірлеу 2.Мемлекеттік энергетикалық тізілімді қалыптастыру	саны	-	-	1	-	-
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Елдің энергетикалық қауіпсіздігін, яғни тұрақты отынмен және энергиямен қамтамасыз етуге төнетін қауіптен азаматтардың, қоғамның, экономика мен мемлекеттің қорғалу жағдайына қол жеткізуді қамтамасыз ету	%			100	-
Мемлекеттік энергетикалық тізілімге энергетикалық кәсіпорындарды енгізу	%				-
Сапа көрсеткіштері
2015 жылға қарай Қазақстан Республикасының ішкі жалпы өнімнің энергия сыйымдылығын кемінде 10 %-ға төмендету	%	-	-	100	-	-
Тиімділік көрсеткіштері
Энергия тиімділігін арттырудың кешенді жоспарын әзірлеуге арналған орташа шығындар	мың теңге	-	-	-	-	-
Мемлекеттік энергетикалық тізілімді жүргізудің орташа шығындары	мың теңге				-
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	-	-	106 642	-	-

Бюджеттік бағдарлама	070 «Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу кезінде қазақстандық қамту мониторингі»
Сипаттама	Ақпараттық жүйесін қалыптастыру және енгізу, қазақстандық қамтуды дамытумен байланысты басқа да іс-шараларды өткізуге талдамалық зерттеулер жүргізу
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты			мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму			ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірл.	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Көрме-форум өткізу	форумдар саны		3	1	1	1	1
Есептер түріндегі ұсынымдар	саны	8	9	9	9	12	11	11
«Қазақстандық қамту» Интернет порталының ақпараттық жүйесін пайдалану	пайдаланушылар саны					20801	21801	22 801
Ұзақ мерзімді кепілдендірілген шарттар жасасуға жәрдемдесу	шарттар саны				30	30	30	30
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Мемлекеттік органдардың тауарларды сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту	%	52	50	40	43	46	49	52
Мемлекеттік органдардың жұмыстарды/қызметтерді сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту	%	87	80	79	82	85	88	91
Ұлттық компаниялардың тауарларды сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту	%	63	51	29,0	33,0	36,0	40,0	43,0
Ұлттық компаниялардың жұмыстарды/қызметтерді сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту	%	79	75	64,0	67,0	70,0	75,0	78,0
Жүйе құраушы кәсіпорындардың тауарларды сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту	%	43,2	47,0	11,0	14,0	17,0	20,0	23,0
Жүйе құраушы кәсіпорындардың жұмыстарды/қызметтерді сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту	%	82	83,7	64,0	67,0	70,0	72,0	75,0
Жер қойнауын пайдаланушылардың тауарларды сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту	%	10,7	5,0	10,5	12	14	20	22
Жер қойнауын пайдаланушылардың жұмыстарды/қызметтерді сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту	%	78,4	79,7	80,0	82,0	84,0	85,0	86,0
Сапа көрсеткіштері
Мониторинг субъектілерінің сатып алуындағы қазақстандық қамтуды дұрыс анықтау (жергілікті қамту үлесінің динамикасына талдау жасау барысында жергілікті қамту мониторингі субъектілерін қамту (мемлекеттік органдар, жер қойнауын пайдаланушылар, жүйе құраушы кәсіпорындар, ұлттық компаниялар)	%	100	100	100	100	100	100	100
Тиімділік көрсеткіштері
1 көрме-форумның орташа құны	мың теңге		8 000	25 000	28 000	30 989	30 989	30 989
1 есептің орташа құны	мың теңге	2 203,5	49 599,4	30 959,2	29 466,1	29 466,1	29 466,1	29 466,1
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	17 628	470 395	399 510	427 877	462 332	437 503	437 503

Бюджеттік бағдарлама	073 «Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру»
Сипаттама	Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру, ҚР және одан тысқары жерлерде туристік іс-шараларға қатысу және өткізу, Қазақстан Республикасының туристік әлеуеті туралы ақпаратты қалыптастыру және тарату
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты			мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму			ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірл.	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Қазақстанның халықаралық туристік көрмелерге қатысуы	саны	9	8	8	8	7	7	7
2 Ішкі туризм бойынша туристік іс-шаралардың санын арттыру	саны	4	4	4	4	4	4	4
3. Қазақстанның туристік әлеуеті туралы халықаралық (шетелдік) іс-шараларда кеңінен таралған жарнамалық-ақпараттық материалдар саны	Саны кемінде	20000	20000	20 000	40 000	20 000	20 000	20 000
4. Қазақстанның туристік әлеуеті туралы жарнамалық-ақпараттық материалдарды көрсететін әлемдік телевизиялық арналардың саны	саны		4	4	-	2	2	2
5. Елдердің және Қазақстанның туристік әлеуеті туралы жарнамалық-ақпараттық материалдарды әлемдік телеарналарда шығару саны	саны				5/15	7/20	7/20	7/20
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Туризм қызметі саласында қызмет көрсететін ұйымдардың жиынтық кірісін 2015 жылы 2008 жылғы деңгейден кемінде 15%-ға ұлғайту	%	2,5	3,3	4,7
Туристік қызмет саласында қызметтер көрсететін ұйымдардың жиынтық кірісін 2015 жылы 2008 жылғы деңгейден кемінде 67%-ға арттыру	%				62	63,5	65	67
Сыртқы туризм көлемінің 2010 жылғы деңгейден өсіру	%					1,3	1,6	2
Ішкі туризм көлемінің 2010 жылғы деңгейден өсіру	%					1,8	2,5	3
Сапа көрсеткіштері
Туризм үшін тартымды ел ретінде Қазақстанның туристік имиджін нығайту	%					100	100	100
Тиімділік көрсеткіштері
1. 1 ішкі іс-шараның орташа құны	мың теңге	4 205	2 765	2 769	2 691	2791	2 986	3195
2. 1 халықаралық көрменің орташа құны	мың теңге	16 536	21 056	22 547	21 496	23 563	25 212	26826
Бюджеттік шығыстар көлемі	мың теңге	185 207	285 366	269 217	376 926	296 695	317 462	339 685

Бюджеттік бағдарлама	085 «Өнімділік – 2020» бағыты шеңберінде қазіргі заманғы басқару технологияларын енгізу»
Сипаттама	Қазақстан кәсіпорындарында басқару технологияларын енгізуге арналған қызметтерді тарту
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты			мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму			ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірл.	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Өндірісте шығындарды қысқарту есебінен өндіріске арналған шығыстарды азайту	%	20	30	30
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Оқытылған қызметкерлер саны	адам	150	130	60
Басқару технологияларын енгізген кәсіпорындар саны	кәсіпорын	15	13	6
Сапа көрсеткіші
Тиімділік көрсеткіші
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	149 941,4	165 000	82 500

Бюджеттік бағдарлама	090 «Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық даму саласындағы зерттеулер»
Сипаттама	1. Индустриялық-инновациялық дамыту бойынша саясатты жүргізу. 2. Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаны іске асыру мақсатында өткізілетін іс-шаралар бойынша талдау жұмыстарын, сондай-ақ өнеркәсіп салаларындағы тиімділікке бағалау және талдау жүргізу.
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты			мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму			ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірл.	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Индустриялық-инновациялық дамыту саласындағы зерттеулер	бірлік			3	2	1	1	1
Өнеркәсіп саласындағы зерттеулер	өнеркәсіп салалары				6	6	6	6
Инвестициялық жобаларды талдау және сараптамалық қорытындыларды әзірлеу	бірлік				20
Электр энергетикасын және электр энергиясының нарығын орнықты дамытуға ұсыныстар әзірлеу	есеп	-	-	-	5
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
ҮИИДМБ индикаторларына қол жеткізу үшін, оның ішінде өнеркәсіп сегменттеріндегі көрсеткіштерді жақсарту жөнінде ұсыныстар әзірлеу	%		100	100	100	100	100	100
Индустрияландыру картасына енгізілген жобалар бойынша сараптамалық қорытындылар әзірлеу және талдау	жобалар саны					40	40	40
Сапа көрсеткіштері
Ағымдағы нәтижелерді бағалау және салалар, өңірлер мен жалпы елдің экономикасын дамытудағы ҮИИДМБ экономикалық тиімділік салымдарының болжамы	%		100	100	100	100	100	100
Ағымдағы нәтижелерді бағалау және өнеркәсіп салаларын дамытудың экономикалық тиімділігінің болжамы	саны
Тиімділік көрсеткіштері
Индустриялық-инновациялық дамыту саласында зерттеулер жүргізудің орташа құны	мың теңге		21 600	64 900	72 049	53 157	53 157	53 157
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	-	348 450	290 250	340 511	367 527	367 527	367 527

Бюджеттік бағдарлама	104 «Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес»
Сипаттама	Жастар мен жасөспірімдерді дене шынықтырумен, спортпен және туризммен айналысуға тарту мақсатында спорттық-бұқаралық және туристік іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты			мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
	іске асыру тәсіліне байланысты			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму			ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірл.	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Жоспарланып отырған спорттық-бұқаралық іс-шаралар саны	дана
2. Жоспарланып отырған туристік іс-шаралар саны	дан	1	1	1	1	1	1	1
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Осы іс-шараларға тартылатын халықтың қамтылуы	адам			180	800	800	800	800
Сапа көрсеткіштері
Есірткіге қарсы іс-шараларды республикалық және өңірлік деңгейлерде өткізу жолымен және бұқаралық ақпарат құралдары арқылы салауатты өмір салтын насихаттау
1 іс-шараны өткізуге жұмсалатын шығынның құны	мың теңге	2503	2220	1818	1984	2009	2150	2301
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	2503	2220	1818	1 984	2 009	2 150	2 301

Бюджеттік бағдарлама	015 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне «Инвестор - 2020» бағыты шеңберінде индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері»
Сипаттама	АЭА инфрақұрылымын салу
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты			трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
	іске асыру тәсіліне байланысты			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму			даму
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірл.	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
АЭА және ИА инфрақұрылым объектілерімен қамтамасыз ету	АЭА және ИА сандары					3	2	1
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Көзделген қаржыға АЭА және ИА жоспарланған инженерлік инфрақұрылым желілерімен қамтамасыз ету	%					100	100	100
Сапа көрсеткіштері
Құрылыс бекітілген ТЭН-ге сәйкес	%	100	100	100	100	100	100	100
Тиімділік көрсеткіштері
Инфрақұрылым объектісін пайдалануға берудің орташа ұзақтығы	айлар		6	6	6	6	6	6
Бюджеттік шығыстардың көлемі			3 947 727	6 557 046	1 032 000	7 621 207	8 500 280	5 948 400

Бюджеттік бағдарлама	046 «Курчатов қаласында «Ядролық технологиялар паркі» технопаркін құру»
Сипаттамасы	Нарыққа жоғары технологиялы әзірлемелердің ілгерілуін қамтамасыз ету, өнеркәсіптік оларды өндіріске енгізу, жаңа технологияларды дамыту және Курчатов қаласындағы әлеуметтік-экономикалық мәселелерді шешу үшін қазіргі заманғы инфрақұрылымды құру
Бюджеттік бағдарлама түрі	құрылымына байланысты			бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
	жүзеге асыру әдісіне байланысты			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдық/дамуы			дамуы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірл.	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Инновациялық инфрақұрылым кешендерінің сандық сипаттамалары	кешен	1	-
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Технопарк клиенттері үшін инновациялық инфрақұрылымның қазіргі заманғы объектілеріндегі (бизнес-инкубатор, бизнес орталық, зертханалық-өндірістік үй-жайлар; электрондардың өндірістік үдеткіштері, ақпараттық-телебайланыс желісі, көліктік-қисынды терминал; венчурлік қор) қажеттіліктерді қамтамасыз ету	%	20	-	58
Сапа көрсеткіштері
1. Құрылған ғылымды көп қажет ететін өндірістер	өндірістер	2	-	3
2. Құрылған жұмыс орындары	жұмыс орындары	28	-	46
Тиімділік көрсеткіштері
Технопарк клиенттері үшін қызмет көрсету бойынша орташа шығындар	мың теңге	3 366	-	24 738
Өндірістік өнімнің орташа көлемі	мың теңге	1 467	-	989 360
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	988 900	-	1 353 263

Бюджеттік бағдарлама	047 «Ядролық медицина және биофизика орталығын құру»
Сипаттамасы	Радиофарм препараттарын өнеркәсіптік өндіру үшін жағдайлармен, диагноз қою және терапияның жаңа әдістерін құру мен игеруді, ядролық медицинаның жаңа өнімдерін жасау үшін ғылыми зерттеулер жүргізуді қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарлама түрі	құрылымына байланысты			бюджеттік қаржы салымын жүзеге асыру
	жүзеге асыру әдісіне байланысты			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдық/даму			даму
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірл.	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Радиофарм препараттарының өндірісі корпусының құрылысы	%	8,2	40,6	28,3		-
Бар материалдық базаны реконструкциялау және энергиямен жабдықтау жүйелерінің құрылысы.	ҚМЖ %	-	-
Радиациялық стерилизациялау корпусының құрылысы	ҚМЖ %	-	-	-
Емдеу-диагноз қою корпусы құрылысының басталуы	ҚМЖ %	-	-	-
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Қазақстанның ірі қалаларында ядролық медицинаның құрылатын бөлімдерін қамтамасыз ету және экспорттық жөнелтілімдерді ұйымдастыру мақсатында радиофарм препараттарын өндірістік өндіруді ұйымдастыру үшін ядролық медицина және биофизика орталығының радиофарм препараттарын өндіру бойынша Корпус пайдалануға берілді	Корпус	-	-
Сапа көрсеткіштері
Радиофарм препараттарынының өндірісі тиісті өндірістік тәжірибе (GMP) талаптарына сәйкес келеді	%
Тиімділік көрсеткіштері
Айына кететін шығынның орташа құны	мың теңге	24 241,7	119 475,4	83 333,3
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	290 900	1 433 705	1 000 000

Бюджеттік бағдарлама	048 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетика жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері»
Сипаттамасы	Тұрғын аймақтары мен қоғамдық ғимараттарды сенімді электр және жылумен қамтамасыз ету, тұрғын орындарды газдандыру
Бюджеттік бағдарлама түрі	құрылымына байланысты			трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру
	жүзеге асыру әдісіне байланысты			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдық/ даму			даму
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірл.	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары:	мың теңге
1. Ақмола облысы	мың теңге				1 098 696	1 847 072	1 732 214	1 778 670
2. Ақтөбе облысы	мың теңге				2 000 000	885 808
3. ШҚО	мың теңге				6 000 000	6 950 000	8 000 000	6 500 000
4. Алматы қ-сы	мың теңге				11 874 296	8 924 000	7 400 000	6 600 000
5. Астана қ-сы	мың теңге				60 792 794	51 949 800	38 255 000	39 047 469
6. Қарағанды облысы	мың теңге				1 946 960	2 330 726	2 669 274
7. Маңғыстау облысы	мың теңге				3 064 903	1 436 686
8. Павлодар облысы	мың теңге				836 527	114 098
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Облыстар мен Астана және Алматы қалаларының жылу энергетикалық жүйелерінің дамуына арналған жобалар саны	дана.	30	28	24	26	25	10	11
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері	дана
Облыстар мен Астана, Алматы қалаларының жылу энергетика жүйелерінің дамуы	дана	-	8	8	8	9	3	4
Көзделген қаржыға жылу және электрэнергетика саласындағы жоспарланған объектілермен қамтамасыз ету	%					100	100	100
Тиімділік көрсеткіштері
1 жобаның құрылысына кететін орташа шығын	млн. теңге	1 417,5	2 251,9	3 279,1	3 369,7	2 977,5	5 805,6	4 902,4
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	42 525 857	63 055 512	85 258 162	87 614 176	74 438 190	58 056 488	53 926 139

Бюджеттік бағдарлама	049 «Бурабай» геофизикалық обсерваториясын көшіру»
Сипаттамасы	Сейсмикалық және инфрадыбыстық стансасы, аспаптық ғимараты (таулы жасап шығарушылар мен ұңғымалар), техникалық және тұрғын ғимараттар, энергия қуат көзі мен телебайланыс жүйесі бар «Бурабай» геофизикалық обсерваториялық инфрақұрылымының жаңа жердегі құрылысы
Бюджеттік бағдарлама түрі	құрылымына байланысты			бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
	жүзеге асыру әдісіне байланысты			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдық/даму			даму
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірл.	2009 жыл	2010 жыл	2009 жыл			Өлш. бірлігі
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Әзірленген ЖСҚ саны	жоба	1	1	-	-	-
	жұмыс құжаттамасы	-	2	-	-	-
Орындалған ҚМЖ құрылыс-монтаждау жұмыстарының көлемі	%	-	24,2	46,8		-
1-кезеңнің құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау:	%	100
Зертханалық корпус	дана	-	1	-		-
«Бурабай» үлкен базалық сейсмикалық тобының деректерін жинау және беру жүйесін реконструкциялау	жүйе	-	1	-		-
Қазіргі алаңда жүйелерді реконструкциялау қайта құрылуы	кешен	-	1	-		-
Жаңа орында инженерлік желілерді, кіре беріс жолдарын жайластыру	кешен	-	1	-		-
Жаңа алаңдағы ғимараттар мен құрылыстарды күрделі жөндеуден өткізу:
- ВӨП	дана	-	1	-		-
- Кіші станса	дана	-	1	-		-
- Ангар	дана	-	1	-		-
Өлшем кешендері	дана	-	-	-		-
Стансаны тестілеу	бірлік	-	-	-
Екінші кезеңнің ҚМЖ орындау	%			57,52
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Ядролық сынақ пен жер сілкінісі мониторингі бойынша ақпараттық ресурстың көбеюі	жылына/Гб	-	-	-
Сапа көрсеткіштері
Ядролық сынаққа жан-жақты тыйым салу туралы шарт (СТВТО) бойынша Дайындаушы комиссиясы әзірлеген халықаралық талаптармен сәйкестігі	%
Тиімділік көрсеткіші
Ядролық мониторинг жүйесінің құрылымдарын жоғары технологиялық заманауи сандық аппаратпен және басқа елдердің осыған ұқсас жүйелерімен интеграцияланған байланыс құралдарымен жабдықтау	кешен
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	15 000	399 883	1 214 967			-

Бюджеттік бағдарлама	050 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»
Сипаттама	Мыналардың жарғылық капиталын кейіннен ұлғайтумен «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту: - «КЕГОК» АҚ «ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка реконструкциялау» жобасын іске асыру үшін; - «Самұрық-Энерго» АҚ «Балқаш ЖЭС-ін салу», «Кеңсай» қосалқы станциясын салу», ҚС 110/10кВ № 3А «Новая» қосалқы станциясын салу, ҚС 110/10-10кВ «Мамыр» қосалқы станциясын салу, ҚС-110/10 «Алтай» қосалқы станциясын салу, «АлЭС ЖЭО-1 күл-қож тазартудың комбинацияланған жүйесі», «ЖЭО-3 күл үйіндісін реконструкциялау және кеңейту, құрылыстың 2-кезеңі», «АлЭС» АҚ Алматы ЖЭО-2 реконструкциялау және кеңейту». III кезек. Бойлерлік жүйе» жобаларын іске асыру үшін; - «Қазақстан темір жолы» АҚ «Қорғас-Жетіген ТЖ салу», «Өзен – Түрікменстан шекарасы ТЖ салу» жобаларын іске асыру үшін; - «Қазмұнайгаз» ҰК» АҚ «Бейнеу-Бозой-Ақбұлақ газ құбырын салу» жобасын іске асыру үшін
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты			бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму			даму
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірл.	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары	мың теңге
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту	мың теңге					33 363 504	418 117
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Атом саласындағы серпінді жобаның, мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасының, сондай-ақ, республикалық бюджетте көзделген қаражат шеңберінде «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ еншілес компанияларын капиталдандыру жолымен пайыздарды ескере отырып, рентабельділігі төмен жобалардың тиімді іске асырылуын қамтамасыз ету (жарғылық капиталдары ұлғайған еншілес кәсіпорындар саны)	бірл.		5	12		4	1
ҚС 110/10кВ №3А «Новая» қосалқы станциясын салу»	дана
ҚС 110/10-10кВ «Мамыр» қосалқы станциясын салу	дана
ҚС-110/10 «Алтай» қосалқы станциясын салу	дана
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Балқаш ЖЭС-ін салу Жобаны іске асыру кезеңі 2010 - 2015 ж.ж. Жобаны іске асыру оңтүстік өңірдің жылына 6,86 млрд.кВтс құрайтын электр энергиясына тапшылығын жабуды қамтамасыз етеді
«Кеңсай» қосалқы станциясын салу
Трансформатор қуаттылығының артуы	МВА					500
АлЭС ЖЭС-1 күл үйіндісін реконструкциялау және кеңейту
Жылына мынадай босату көлемін сақтай отырып, станцияның одан әрі пайдаланылу мүмкіндігін қамтамасыз ету:
- электр энергиясы	млн. кВтс			450		450
- жылу энергиясы	млн. Гкал					1,9
ЖЭО-3 күл үйіндісін реконструкциялау және кеңейту, құрылыстың 2-кезеңі
Жылына мынадай босату көлемін сақтай отырып станцияның әрі қарай пайдаланылу мүмкіндігін қамтамасыз ету:
- электр энергиясы	млн. кВтс			800		800
- жылу энергиясы	млн. Гкал			0,1		0,1
«АлЭС» АҚ Алматы ЖЭО-2 реконструкциялау және кеңейту, III кезек. Бойлерлік
Жылына босатылатын жылу қуатын ұлғайту	Гкал					1063
Қорғас-Жетіген ТЖ салу
Темір жол салу	км					293,73
Қытайдан Қазақстанның оңтүстік өңірлеріне және Орталық Азия елдеріне дейінгі ара қашықтықтың қысқаруы	км					550
Өзен - Түрікменстанмен мемлекеттік шекара ТЖ салу
Темір жол салу	км					145,7
Өзен - Түрікменстанмен мемлекеттік шекара учаскесінде жаңа жеке пункттер ашу	бірлік					7
Қазақстан мен Иран арасындағы теміржол желісі арақашықтығының қысқаруы	км					600
Бейнеу-Бозой-Ақбұлақ газ құбыры
Компрессорлық станциялар саны	бірлік					2
Елді мекендерді қамту	бірлік					400
Пайдалану кезеңінде жұмыс орындарын құру	адам					491
ЦГПП–Осакаровка 220 кВ ӘЖ реконструкциялау
Трансформатор қуаттылығының артуы	МВА					330
Сапа көрсеткіштері
Республикалық бюджетте көзделген қаражат шеңберінде «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ капиталдандыру жолымен іске асырылатын жобалар саны	бірлік		14	8		4	1
Тиімділік көрсеткіші
1 жобаға бөлінетін бюджеттік каражаттың орташа сомасы	мың теңге		9 996 276,2	12 070 976,75		8 340 876	418 117
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	-	139 947 867	144 851 721		33 363 504	418 117

Бюджеттік бағдарлама	051 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ кредит беру»
Сипаттама	Мыналарды кейіннен кредиттеу үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ бюджеттік кредитін беру: - «ҚТЖ» АҚ, жолаушылар вагондарын сатып алу үшін; - «Досжан темір жолы (ДТЖ)» АҚ «Шар-Өскемен ТЖ құрылысы» жобасын іске асыру үшін, «БРК-Лизинг» АҚ, «Қазэкспогарант» АҚ
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты			бюджеттік кредиттер беру
	іске асыру тәсіліне байланысты			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму			даму
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірл.	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары	мың теңге
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ бюджеттік кредит беру	мың теңге					24 673 376	18 931 411
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ның кредитін беру	дана		2	4		1	1
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Жаңа жолаушылар вагондарымен қамтамасыз етілгендігі	%			9,1
«Шар-Өскемен ТЖ құрылысы» жобасы бойынша ТЭН әзірлеудің бекітілген талаптарыға сәйкестігі	%		100	100
Локомотивтерді экспорттау	дана			10
БРК-Лизинг АҚ қаржыландыру есебінен негізгі қаражатты жаңарту	%			3
Сапа көрсеткіштері
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-тан кредит алған түпкі қарыз алушылардың саны	дана		2	2		1	1
Тиімділік көрсеткіштері
1 жобаға ұсынылған кредиттердің орташа сомасы	мың теңге		9 401 500	11 650 000		24 673 376	18 931 411
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	-	18 803 000	46 600 000		24 673 376	18 931 411

Бюджеттiк бағдарлама	054 «Автомобильдерді жинақтау жобасын іске асыру мақсатында «Тобыл» ӘКК» АҚ (бұдан әрі-Серіктестік) жарғылық капиталын ұлғайту үшін Қостанай облысының облыстық бюджетіне нысаналы даму трансферттері»
Сипаттамасы	«Агромашхолдинг» АҚ өндірістік алаңдары базасында «СарыарқаАвтоӨнеркәсіп» ЖШС қазақстан-ресей бірлескен кәсіпорнымен «УАЗ» маркалы автомобильдерінің сериялық шығарылымын ұйымдастыру.
Бюджеттiк бағдарламаның түрi	мазмұнына байланысты			трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
	iске асыру тәсiлiне байланысты			жеке бюджеттiк бағдарлама
	ағымдағы/ даму			даму
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы	өлшем бірл.	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Автомобиль өндірісін ұйымдастыру (құру)	өндірістік желі	-		1	-	-
Түпкілікті нәтиже көрсеткiштерi
Өнеркәсіп экономикалық қызмет түрі бойынша Қостанай облысының жиынтық өңірлік өнімінің артуы	%	-		0,015	3,1
Тиімділік көрсеткiштерi
автомобильдерді өткізу, жылына	дана	-		20	4132
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	-		2 360 022	-	-

Бюджеттік бағдарлама	055 «Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймақтың инфрақұрылымын дамыту»
Сипаттамасы	«Инновациялық технология бағы» арнайы экономикалық зонасы инфрақұрылымын дамуы
Бюджеттік бағдарлама түрі	құрылымына байланысты			бюджеттік қаржы салымын жүзеге асыру
	жүзеге асыру әдісіне байланысты			Жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдық/даму			даму
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірл.	2009 жыл	2010 жыл	жоспарланған кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Әзірленген ЖСҚ	дана				1
Құрылыстың басталуына дайындық жұмыстарын жүргізу	бірлік					1
Жер жұмыстарын жүргізу	бірлік						1
Құбыр желілерін жүргізу	бірлік						1
Әкімшілік ғимаратын, өрт депосын, рұқсаттама бақылау пунктін салу	бірлік						1
Көркейту								1
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
«Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» РМК оң қорытындысын алу	дана				1
Инженерлік коммуникациялар	%					10	50	40
Тиімділік көрсеткіштері
«Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» РМК оң қорытындысы	дана				1
Құрылыс алаңын жайластыру	дана					1
Пайдалануға беру туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының оө актісімен әкімшілік ғимаратын, өрт депосын, рұқсаттама бақылау пунктін салуды аяқтау	дана						1
Бас жоспарға сәйкес көркейту бойынша жұмыстардың аяқталуы	дана							1
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге				250 000	3 000 000	10 000 000	7 342 043

Бюджеттік бағдарлама	066 «Индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамытуға арналған заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайту»
Сипаттама	Ресей-Қазақстан венчурлік қорын құру Инвестицияланатын компаниялардың жарғылық капиталына үлестік қатысу жолымен инновациялар құруды және енгізуді қаржыландыру Қазақстанның дамуының ҮИИДМБ іске асыруды ғылыми және талдамалық сүйемелдеуді, оны іске асырудың аралық кезеңдерін бағалауды, өнеркәсіп салаларының даму болжамдарын жүзеге асыруды қамтамасыз ету, сондай-ақ мемлекеттік органдарға өнеркәсіпті дамытуды қолдаудың жүйелі шараларын әзірлеуде әдістемелік көмек көрсету
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты			бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
	іске асыру тәсіліне байланысты			жеке бюджеттік бағдарлама
	ағымдағы/даму			дамыту
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірл.	2009 жыл	2010 жыл	жоспарлы кезең			жобаланатын жыл
				2011 жыл	2012 жыл	2013 жыл	2014 жыл	2015 жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Инновациялық жобалар саны	бірлік	-	4
Шығыс Қазақстан облысында Металлургия орталығын құру (дайындық деңгейі)	%				60
Саны 50 бірлікті «Қазақстандық индустрияны дамыту институты» АҚ-ны құру	бірлік	-	1	-	-
Ауыл шаруашылығы машинасын жасаудың конструкторлық бюросын құру және дамыту	бірлік			1
АТП АЭА Басқару компаниясын құру	бірлік				1
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Инновациялық сипаттағы қызметтерді ұлғайту; венчурлік қорлар құруға жеке инвесторларды тарту жолымен мемлекеттік-жекеменшік әріптестікті дамыту; жоғары технологиялық және бәсекеге қабілетті өнім өндіру және оны отандық және шетелдік нарықтарда өткізу	%		10	15
Металлургия орталығында апробациядан өткен ТКМК кәсіпорындарында жаңа технологияларды ендіру	бірлік				3	8	10	10
Сапа көрсеткіштері
Инновациялық өнім көлемін арттыру	млн. теңге	-	30	30	-
Жаңа технологияларды қорғайтын патенттер санын арттыру	%	-				20	30	40
Инновациялық сипаттағы қызметтерді ұлғайту	млн. теңге	-	10	10	-
Жаңа жұмыс орындарын құру	бірлік	-	100	100	-
Тиімділік көрсеткіштері
Шығыс Қазақстан облысында Металлургия орталығын құруға арналған шығындар	мың теңге			1 100 000	941 000
Ауыл шаруашылығы машинасын жасаудың конструкторлық бюросын құруға және дамытуға арналған шығындар	мың теңге			719 000
АТП АЭА Басқару компаниясын құруға арналған шығындар	мың теңге				80 900
Бюджеттік шығыстардың көлемі	мың теңге	-	2 000 000	1 819 000	1 021 900	-

7.2. Бюджеттік шығын жинағы

	Өлшем бірл.	Есеп жылы	Ағымдық жыл жоспары	Жоспарлы кезең			Жобаланған жыл
				1-жыл	2-жыл	3-жыл	4-жыл	5-жыл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
БАРЛЫҒЫ бюджеттік шығыстар:	мың теңге	96 589 984,7	283 355 912	316 803 997	115 084 591	111 398 771	110 501 326	102 546 930
ағымдағы бюджеттік бағдарламалар	мың теңге	14 733 019	21 658 039	25 789 816	25 166 515	26 339 374	33 944 558	35 330 348
бюджеттік даму бағдарламалары	мың теңге	81 856 964,8	261 697 873	291 014 181	89 918 076	85 059 397	76 556 768	67 216 582