Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Алматы за 2004 год

Утративший силу

Решение XVІ сессии Маслихата города Алматы III-го созыва от 26 мая 2005 года N 153. Зарегистрировано Департаментом юстиции города Алматы 9 июня 2005 года за N 663. Утратило силу в связи с истечением срока действия - письмо Маслихата города Алматы N 309 от 20 марта 2006 года

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 86 Конституции Республики Казахстан и статьей 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан" N 148-II от 23.01.2001 года, заслушав отчет об исполнении бюджета города за 2004 год Маслихат города Алматы III созыва РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 2004 год согласно приложению в следующих объемах:
поступления:
доходы - 71451388 тыс.тенге;
полученные официальные трансферты из республиканского бюджета - 9484113 тыс.тенге;
возврат кредитов - 183525 тыс. тенге.
расходы:
затраты - 81686153 тыс.тенге;
кредиты - 100000 тыс. тенге;
поступление - 2180200 тыс.тенге, в том числе кредиты из республиканского бюджета на строительство жилья в рамках реализации жилищной политики - 1650000 тыс. тенге;
погашение долга местных исполнительных органов - 1313483 тыс.тенге;
свободные остатки на начало 2005 года - 5264032 тыс.тенге.
2. Отчет опубликовать в газетах "Алматы Акшамы" и "Вечерний Алматы".

Председатель XVI сессии
Маслихата г. Алматы III созыва

Секретарь
Маслихата г.Алматы III созыва

Приложение
к решению XVI сессии
Маслихата города Алматы III созыва
N 153 от 26 мая 2005 года

Отчет об исполнении бюджета города
за 2004 год

тыс. тенге

Категория Класс Наименование Подкласс Специфика					Уточнен ный бюджет	Исполнено за год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				I. Доходы	66452706	71451388	4998682	107,5
1				Налоговые поступления	60959476	64324321	3364845	105,5
	1			Подоходный налог на доходы	21043185	22104137	1060952	105,0
		2		Индивидуальный подоходный налог	21043185	22104137	1060952	105,0
			1	с доходов, облагаемых у источника выплаты	18962625	19950950	988325	105,2
			2	с доходов, не облагаемых у источника выплаты	1135560	1195030	59470	105,2
			3	с физических лиц, осуществляющих деятельность по разовым талонам	945000	958157	13157	101,4
	3			Социальный налог	29717293	30433467	716174	102,4
		1		Социальный налог	29717293	30433467	716174	102,4
			1	Социальный налог	29717293	30433467	716174	102,4
	4			Налоги на собственность	5469780	6610485	1140705	120,9
		1		Налоги на имущество	3376840	4188487	811647	124,0
			1	Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	3026140	3811502	785362	126,0
			2	Налог на имущество физических лиц	350700	376985	26285	107,5
		3		Земельный налог	761680	870081	108401	114,2
			1	Земельный налог с физических лиц на земли сельскохозяйст венного значения	102	345	243	338,2
			2	Земельный налог с физических лиц на земли населенных пунктов	27448	28114	666	102,4
			3	Земельный налог на земли промышленности, транспорта, связи, обороны и иного несельскохозяйственного назначения	0	879	879	0,0
			6	Земельный налог на земли особо охраняемых природных территорий, земли оздоровительного, рекриакционного и историко-культурного назначения	0	176	176	0,0
			7	Земельный налог с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и адвокатов на земли сельскохозяйст венного назначения	53	81	28	152,8
			8	Земельный налог с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и адвокатов на земли населенных пунктов	734077	840486	106409	114,5
		4		Налог на транспортные средства	1330860	1551401	220541	116,6
			1	Налог на транспортные средства с юридических лиц	407600	414593	6993	101,7
			2	Налог на транспортные средства с физических лиц	923260	1136808	213548	123,1
		5	1	Единый земельный налог	400	516	116	129,0
	5			Внутренние налоги на товары, работы и услуги	3812418	4073984	261566	106,9
		2		Акцизы	1318050	1436441	118391	109,0
			1	Все виды спирта, произведенные на территории Республики Казахстан	0	-620	-620	0,0
			2	Водка, произведенная на территории Республики Казахстан	159662	169609	9947	106,2
			3	Ликероводочные изделия, произведенные на территории Республики Казахстан	264	1751	1487	663,3
			4	Вина, произведенные на территории Республики Казахстан	32200	36656	4456	113,8
			5	Коньяки, произведенные на территории Республики Казахстан	56500	61788	5288	109,4
			6	Шампанские вина, произведенные на территории Республики Казахстан	26000	30798	4798	118,5
			7	Пиво, произведенное на территории Республики Казахстан	575600	643686	68086	111,8
			8	Слабоградусные ликероводочные изделия и прочие слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта от 12 до 30 процентов, произведенные на территории Республики Казахстан	0	-634	-634	0,0
			10	Табачные изделия с фильтром, произведенные на территории Республики Казахстан	0	-6	-6	0,0
			21	Огнестрельное и газовое оружие (кроме приобретаемого для нужд органов государственной власти), произведенное на территории Республики Казахстан	0	2	2	0,0
			23	Игорный бизнес, кроме проведения лотерей	150000	158330	8330	105,6
			24	Проведение лотерей	77400	88614	11214	114,5
			37	Прочие слабоалкогольные напитки с объемом долей этилового спирта до 12%, произведенные на территории РК	32074	25297	-6777	78,9
			96	Бензин (за исключением авиационного), реализуемый юридическими и физическими лицами в розницу, использование на собственные производственные нужды	172150	188342	16192	109,4
			97	Дизельное топливо, реализуемое юридическими и физическими лицами в розницу, а также используемый на собственные производственные нужды	36200	32828	-3372	90,7
		3		Поступления за использование природных ресурсов	1467948	1493667	25719	101,8
			3	Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников	3370	3807	437	113,0
			14	Плата за использование особо охраняемых природных территорий местного значения	7900	8197	297	103,8
			15	Плата за пользование земельными участками	926078	943800	17722	101,9
			16	Плата за загрязнение окружающей среды	530600	537863	7263	101,4
		4		Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности	1026420	1143876	117456	111,4
			1	Сбор за регистрацию физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью	38260	41550	3290	108,6
			2	Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности	104360	121801	17441	116,7
			3	Сбор за государственную регистрацию юридических лиц	82900	96859	13959	116,8
			4	Сбор с аукционных продаж	50800	61685	10885	121,4
			14	Сбор за государственную регистрацию механических транспортных средств и прицепов	23000	26758	3758	116,3
			18	Сбор за регистрацию недвижимости	75900	86836	10936	114,4
			20	Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения и в населенных пунктов	651200	708387	57187	108,8
	7			Прочие налоги	700	1276	576	182,3
		1		Прочие налоги	700	1276	576	182,3
			10	Прочие налоговые поступления в местный бюджет	700	1276	576	182,3
	8	1		Госпошлина	916100	1100972	184872	120,2
			2	Государственная пошлина, взимаемая с подаваемых в суд исковых заявлений, с заявлений (жалоб) по делам особого производства, с кассационных жалоб, а также за выдачу судом копий (дубликатов документов)	293380	346867	53487	118,2
			3	Государственная пошлина, взимаемая за совершение нотариальных действий, а также за выдачу копий (дубликатов) нотариально удостоверенных документов	4150	4311	161	103,9
			4	Государственная пошлина, взимаемая за регистра-цию актов гражданского состояния, а также за вы-дачу повторных свидетельств в связи с изменением, дополнением, исправлением и восстановлением	14120	15682	1562	111,1
			5	Государственная пошлина, взимаемая за оформление документов за право выезда за границу и приглашение в Республику Казахстан лиц из других государств, а также за внесение изменений в эти документы	4020	4074	54	101,3
			6	Государственная пошлина, взимаемая за выдачу визы к паспортам иностранцев или заменяющим их документам на право выезда из Республики Казахстан и въезда в Республику Казахстан	45210	60258	15048	133,3
			7	Государственная пошлина, взимаемая за оформление документов о приобретении гражданства Республики Казахстан и прекращении гражданства Республики Казахстан	740	859	119	116,1
			8	Государственная пошлина, взимаемая за регистрацию места жительства	14620	14804	184	101,3
			9	Государственная пошлина, взимаемая за выдачу разрешений на право охоты	220	229	9	104,1
			10	Государственная пошлина, взимаемая за регистрацию и перерегистрацию гражданского оружия (за исключением холодного охотничьего, пневматического и газовых аэрозольных устройств)	2170	2617	447	120,6
			11	Государственная пошлина за выдачу паспортов и удостоверений граждан РК	195520	208604	13084	106,7
			12	Государственная пошлина за выдачу разрешений на хранение или хранение и ношение, транспортировку, ввоз на территорию РК и вывоз из РК оружия и патронов к нему	3770	4123	353	109,4
			14	Государственная пошлина, взимаемая за выдачу водительских удостоверений	35830	42510	6680	118,6
			15	Государственная пошлина, взимаемая за выдачу свидетельств о государственной регистрации транспортных средств	93230	128631	35401	138,0
			16	Государственная пошлина, взимаемая за выдачу государственных регистрационных номерных знаков	209120	267403	58283	127,9
2				Неналоговые поступления	772060	1015912	243852	131,6
	1			Доходы от предпринимательской деятельности и собственности	389870	459359	69489	117,8
		1		Фактическая прибыль ведомственных предприятий от реализации товаров и услуг с прибылью	23800	38534	14734	161,9
			2	Доля прибыли коммунальных госпредприятий	23800	38534	14734	161,9
		2		Неналоговые поступления от юридических лиц и финансовых учреждений	341515	374303	32788	109,6
			15	Поступления от дивидендов на принадлежащие государству пакеты акций, являющихся коммунальной собственностью	26500	33947	7447	128,1
			29	Поступления от аренды имущества коммунальной собственности	315015	340356	25341	108,0
		3		Прочие доходы от предпринимательской деятельности и собственности	24555	46522	21967	189,5
			3	Поступления от реализации услуг, предоставляемых гос.учреждениями, финансируемыми из местного бюджета	2455	3319	864	135,2
			4	Плата за продажу права аренды земельных участков	22100	43203	21103	195,5
	2			Административные сборы и платежи, доходы от некоммерческих и сопутствующих продаж	18885	24675	5790	130,7
		1		Административные сборы	4980	7829	2849	157,2
			9	Поступления удержаний из заработной платы осужденных к исправительным работам	280	347	67	123,9
			13	Плата за регистрацию залога движимого имущества	4700	7482	2782	159,2
		3		Прочие платежи и доходы от некоммерческих и сопутствующих продаж	13905	16846	2941	121,2
			4	Поступления денег от проведения госзакупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета	13880	16767	2887	120,8
			6	Поступления от реализации безхозяйного имущества, имущества, безвозмездно перешедшего в установленном порядке в коммунальную собственность, безнадзорных животных, находок, а также имущества, перешедшего по праву наследования к государству	25	79	54	316,0
	3			Поступления по штрафам и санкциям	302650	389005	86355	128,5
		1		Поступления по штрафам и санкциям	302650	389005	86355	128,5
			2	Поступления платы от лиц, помещенных в медицинские вытрезвители	7700	8993	1293	116,8
			10	Штрафы за нарушение природоохранного законодательства	12800	22109	9309	172,7
			11	Административные штрафы и санкции, взимаемые местными государственными органами	282000	356513	74513	126,4
			13	Прочие санкции и штрафы, взимаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета	150	1389	1239	926,0
			14	Поступления изъятых доходов, полученных от безлицензионной деятельности казино, тотализаторов и игорного бизнеса, в отношении которой установлен лицензионный порядок	0	1	1	0,0
	4			Вознаграждения (интересы) по кредитам	7945	5711	-2234	71,9
		8		Вознаграждения (интересы) по кредитам, выданным из местного бюджета	7945	5711	-2234	71,9
			1	Вознаграждения (интересы) по кредитам, выданным для развития малого предпринимательства	1385	2960	1575	213,7
			3	Вознаграждения (интересы) по кредитам, выданным для поддержки и развития отраслей экономики	6560	1601	-4959	24,4
			5	Вознаграждения (интересы) по прочим кредитам	0	1150	1150	0,0
	5			Прочие неналоговые поступления	52710	137162	84452	260,2
		1		Прочие неналоговые поступления	52710	137162	84452	260,2
			5	Средства, полученные от природопользователей по искам о возмещении вреда, ср-ва от реализации конфиск.орудий охоты и рыболовства, незаконно добытой продукции	3180	5485	2305	172,5
			10	Прочие неналоговые поступления в местный бюджет	43210	64031	20821	148,2
			24	Поступления дебиторской, депонентской задолженности госучреждений, финансирующихся из местного бюджета	400	401	1	100,3
			26	Возврат неиспользованных средств, ранее полученных из местного бюджета	5920	67245	61325	1135,9
3				Доходы от операций с капиталом	4721170	6111155	1389985	129,4
	1			Продажа основного капитала	40	40	0	100,0
		1		Продажа основного капитала	40	40	0	100,0
			3	Поступления от продажи имущества, закрепленного за гос.учреждениями, финансируемыми из местного бюджета	40	40	0	100,0
	3			Продажа земли и нематериальных активов	4721130	6111115	1389985	129,4
		1		Продажа земли и нематериальных активов	4721130	6111115	1389985	129,4
			3	Поступления от продажи земельных участков и права постоянного землепользования	4721130	6111115	1389985	129,4
				II. Полученные официальные трансферты	9506908	9484113	-22795	99,8
4				Полученные официальные трансферты	9506908	9484113	-22795	99,8
	2			Трансферты из вышестоящих органов государственного управления	9506908	9484113	-22795	99,8
		1		Трансферты из республиканского бюджета	9506908	9484113	-22795	99,8
			1	Текущие трансферты	313158	290363	-22795	92,7
			2	Капитальные трансферты	1503670	1503670	0	100,0
			4	Целевые инвестиционные трансферты	7690080	7690080	0	100,0
				III. Возврат кредитов	876658	183525	-693133	20,9
5				Возврат кредитов	876658	183525	-693133	20,9
	1			Возврат внутренних кредитов	876658	183525	-693133	20,9
		6		Возврат кредитов, выданных из местного бюджета	876658	183525	-693133	20,9
			1	возврат просроченной задолженности по директивным кредитам	20882	273	-20609	1,3
			2	возврат кредитов, выданных для развития малого предпринимательства	57177	109377	52200	191,3
			4	возврат кредитов, выданных для поддержки и развития отраслей экономики	54304	26321	-27983	48,5
			6	возврат прочих кредитов	744295	47554	-696741	6,4

Функциональная группа Подфункция Наименование Администратор бюджетных программ Программа					Уточнен ный бюджет	Исполнено за год	Отклоне ния	% ис пол нения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				IV.Затраты	82530543	81686153	-844390	99,0
1				Государственные услуги общего характера	961970	917566	-44404	95,4
	1			Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления	820973	782494	-38479	95,3
		103		Аппарат маслихата	10919	10609	-310	97,2
			1	Обеспечение деятельности маслихата	10919	10609	-310	97,2
		105		Аппарат акима	810054	771885	-38169	95,3
			1	Обеспечение деятельности акима	665804	628937	-36867	94,5
			2	Создание информационных систем аппарата акима	144250	142948	-1302	99,1
	2			Финансовая деятельность	140997	135072	-5925	95,8
		259		Исполнительный орган коммунальной собственности, финансируемый из местного бюджета	22845	22547	-298	98,7
			1	Обеспечение деятельности исполнительного органа коммунальной собственности, финансируемого из местного бюджета	15947	15834	-113	99,3
			2	Организация приватизации коммунальной собственности	5700	5516	-184	96,8
			106	Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и иных непредвиденных расходов	1198	1197	-1	99,9
		260		Исполнительный орган финансов, финансируемый из местного бюджета	118152	112525	-5627	95,2
			1	Обеспечение деятельности исполнительного органа финансов, финансируемого из местного бюджета	109720	104093	-5627	94,9
			9	Обеспечение оценки имущества для налогообложения	8432	8432	0	100,0
2				Оборона	1333318	1318542	-14776	98,9
	1			Военные нужды	9649	9326	-323	96,7
		105		Аппарат акима	9649	9326	-323	96,7
			4	Мероприятия по приписке и призыву на военную службу	9649	9326	-323	96,7
	2			Организация работы по чрезвычайным ситуациям	1323669	1309216	-14453	98,9
		105		Аппарат акима	1323669	1309216	-14453	98,9
			5	Мероприятия по мобилизационной подготовке на местном уровне	266764	259633	-7131	97,3
			6	Ликвидация чрезвычайных ситуаций на местном уровне	1056905	1049583	-7322	99,3
3				Общественный порядок и безопасность	2907887	2890440	-17447	99,4
	1			Правоохранительная деятельность	2907887	2890440	-17447	99,4
		251		Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из местного бюджета	2753887	2736440	-17447	99,4
			1	Обеспечение деятельности исполнительного органа внутренних дел, финансируемого из местного бюджета	2632152	2618307	-13845	99,5
			2	Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на местном уровне	111314	107998	-3316	97,0
			3	Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка	600	600	0	100,0
			5	Создание информационных систем органов внутренних дел	9821	9535	-286	97,1
		274		Исполнительный орган жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта, финансируемый из местного бюджета	154000	154000	0	100,0
			3	Эксплуатация оборудования и средств по регулированию дорожного движения в населенных пунктах	154000	154000	0	100,0
4				Образование	9647608	9569310	-78298	99,2
	1			Дошкольное воспитание и обучение	920136	917648	-2488	99,7
		263		Исполнительный орган образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета	920136	917648	-2488	99,7
			3	Детское дошкольное воспитание и обучение на местном уровне	920136	917648	-2488	99,7
	2			Начальное общее, основное общее, среднее общее образование	7070131	7026748	-43383	99,4
		263		Исполнительный орган образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета	7070131	7026748	-43383	99,4
			4	Общеобразовательное обучение на местном уровне	6279642	6236580	-43062	99,3
			5	Информатизация системы среднего образования на местном уровне	15039	15039	0	100,0
			6	Приобретение и доставка учебников для обновления библиотечных фондов государственных учреждений среднего образования	150000	150000	0	100,0
			7	Предоставление начального профессионального образования в межшкольных учебно-производственных комбинатах	11888	11572	-316	97,3
			8	Дополнительное образование для детей и юношества на местном уровне	613562	613557	-5	100,0
	3			Начальное профессиональное образование	411125	409167	-1958	99,5
		263		Исполнительный орган образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета	411125	409167	-1958	99,5
			11	Начальное профессиональное образование на местном уровне	411125	409167	-1958	99,5
	4			Среднее профессиональное образование	436045	418790	-17255	96,0
		254		Исполнительный орган здравоохранения, финансируемый из местного бюджета	31094	31094	0	100,0
			2	Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием на местном уровне	31094	31094	0	100,0
		263		Исполнительный орган образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета	404951	387696	-17255	95,7
			12	Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием на местном уровне	404951	387696	-17255	95,7
	5			Дополнительное профессиональное образование	22639	22289	-350	98,5
		263		Исполнительный орган образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета	22639	22289	-350	98,5
			13	Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных учреждений	22639	22289	-350	98,5
	9			Прочие услуги в области образования	787532	774668	-12864	98,4
		263		Исполнительный орган образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета	787532	774668	-12864	98,4
			14	Оказание психолого-медико-педаго гической консультативной помощи населению по обследованию психического здоровья детей и подростков	7532	7526	-6	99,9
			16	Развитие объектов образования	280000	280000	0	100,0
			24	Сейсмоусиление объектов образования в городе Алматы	500000	487142	-12858	97,4
5				Здравоохранение	8843288	8739242	-104046	98,8
	1			Больницы широкого профиля	3319820	3312405	-7415	99,8
		254		Исполнительный орган здравоохранения, финансируемый из местного бюджета	3319820	3312405	-7415	99,8
			4	Оказание стационарной медицинской помощи по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и организаций здравоохранения	3319820	3312405	-7415	99,8
	2			Охрана здоровья населения	704399	648297	-56102	92,0
		254		Исполнительный орган здравоохранения, финансируемый из местного бюджета	341046	312648	-28398	91,7
			5	Производство крови (заменителей) на местном уровне	135271	109452	-25819	80,9
			6	Охрана материнства и детства	198544	195965	-2579	98,7
			7	Пропаганда здорового образа жизни на местном уровне	7231	7231	0	100,0
		278		Исполнительный орган санитарно-эпидемиологического надзора, финансируемый из местного бюджета	363353	335649	-27704	92,4
			1	Обеспечение деятельности исполнительного органа санитарно-эпидемиологического надзора, финансируемого из местного бюджета	159153	159087	-66	100,0
			2	Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия	198610	176562	-22048	88,9
			106	Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и иных непредвиденных расходов	5590	0	-5590	0,0
	3			Специализированная медицинская помощь	1493986	1482890	-11096	99,3
		254		Исполнительный орган здравоохранения, финансируемый из местного бюджета	1493986	1482890	-11096	99,3
			8	Оказание медицинской помощи лицам, страдающим социально-значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих	1493986	1482890	-11096	99,3
	4			Поликлиники	1522396	1508103	-14293	99,1
		251		Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из местного бюджета	44618	44617	-1	100,0
			8	Оказание медицинской помощи сотрудникам органов внутренних дел, членам их семей в амбулаторно-поликлинических организациях	44618	44617	-1	100,0
		254		Исполнительный орган здравоохранения, финансируемый из местного бюджета	1477778	1463486	-14292	99,0
			9	Оказание первичной медико-санитарной помощи населению	1477778	1463486	-14292	99,0
	5			Другие виды медицинской помощи	1035365	1029806	-5559	99,5
		251		Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из местного бюджета	5000	5000	0	100,0
			9	Оказание стационарной медицинской помощи сотрудникам органов внутренних дел, членам их семей	5000	5000	0	100,0
		254		Исполнительный орган здравоохранения, финансируемый из местного бюджета	1030365	1024806	-5559	99,5
			10	Оказание скорой и неотложной помощи	1013447	1012899	-548	99,9
			12	Оказание медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях	16918	11907	-5011	70,4
	9			Прочие услуги в области здравоохранения	767322	757741	-9581	98,8
		254		Исполнительный орган здравоохранения, финансируемый из местного бюджета	767322	757741	-9581	98,8
			1	Обеспечение деятельности исполнительного органа здравоохранения, финансируемого из местного бюджета	28852	28712	-140	99,5
			14	Обеспечение специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий граждан	28470	28470	0	100,0
			16	Обеспечение лекарственными средствами населения по видам заболеваний на местном уровне	210000	209999	-1	100,0
			20	Сейсмоусиление объектов здравоохранения в городе Алматы	500000	490560	-9440	98,1
6				Социальное обеспечение и социальная помощь	2721771	2630273	-91498	96,6
	1			Социальное обеспечение	1254291	1229991	-24300	98,1
		258		Исполнительный орган труда и социальной защиты населения,финансируемый из местного бюджета	1096883	1081994	-14889	98,6
			8	Специальные государственные пособия	659330	658417	-913	99,9
			9	Социальное обеспечение престарелых и инвалидов общего типа	437553	423577	-13976	96,8
		263		Исполнительный орган образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета	157408	147997	-9411	94,0
			18	Социальное обеспечение детей	157408	147997	-9411	94,0
	2			Социальная помощь	1219980	1163069	-56911	95,3
		258		Исполнительный орган труда и социальной защиты населения,финансируемый из местного бюджета	1219980	1163069	-56911	95,3
			10	Программа занятости	135955	125971	-9984	92,7
			13	Государственная адресная социальная помощь	151557	144980	-6577	95,7
			14	Жилищная помощь	103282	85149	-18133	82,4
			15	Социальные выплаты отдельным категориям граждан по решению местных представительных органов	818040	795909	-22131	97,3
			16	Социальная поддержка инвалидов на местном уровне	11146	11060	-86	99,2
	9			Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения	247500	237213	-10287	95,8
		258		Исполнительный орган труда и социальной защиты населения, финансируемый из местного бюджета	247500	237213	-10287	95,8
			1	Обеспечение деятельности исполнительного органа труда и социальной защиты населения, финансируемого из местного бюджета	152453	150836	-1617	98,9
			2	Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат	10850	8827	-2023	81,4
			5	Развитие объектов социального обеспечения	68000	62440	-5560	91,8
			6	Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства	16197	15110	-1087	93,3
7				Жилищно-коммунальное хозяйство	6736343	6636222	-100121	98,5
	1			Жилищное хозяйство	2211277	2129408	-81869	96,3
		274		Исполнительный орган жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта, финансируемый из местного бюджета	2211277	2129408	-81869	96,3
			4	Изъятие жилища и земельных участков для государственных надобностей	163527	81658	-81869	49,9
			5	Организация сохранения государственного жилищного фонда	4000	4000	0	100,0
			6	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан	1650000	1650000	0	100,0
			28	Целевые инвестиционные трансферты на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда	393750	393750	0	100,0
	2			Коммунальное хозяйство	2078000	2076079	-1921	99,9
		274		Исполнительный орган жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта, финансируемый из местного бюджета	2078000	2076079	-1921	99,9
			9	Развитие коммунального хозяйства	2078000	2076079	-1921	99,9
	3			Водоснабжение	35309	35309	0	100,0
		274		Исполнительный орган жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта, финансируемый из местного бюджета	35309	35309	0	100,0
			14	Функционирование системы водоснабжения и водоотведения	35309	35309	0	100,0
	4			Благоустройство населенных пунктов	2411757	2395426	-16331	99,3
		274		Исполнительный орган жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта, финансируемый из местного бюджета	2411757	2395426	-16331	99,3
			18	Обеспечение санитарного состояния населенных пунктов	1347644	1331723	-15921	98,8
			19	Содержание мест захоронений и захоронение безродных	10540	10540	0	100,0
			20	Проведение работ по благоустройству населенных пунктов	707249	707200	-49	100,0
			21	Проведение работ по озеленению населенных пунктов	346324	345963	-361	99,9
8				Культура, спорт, туризм и информационное пространство	2858830	2835671	-23159	99,2
	1			Деятельность в области культуры	1530900	1529562	-1338	99,9
		263		Исполнительный орган образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета	1530900	1529562	-1338	99,9
			20	Обеспечение культурного досуга населения на местном уровне	1428338	1427001	-1337	99,9
			21	Увековечение памяти деятелей государства на местном уровне	17000	17000	0	100,0
			22	Хранение историко-культурных ценностей на местном уровне	12915	12915	0	100,0
			23	Сохранение исторического и культурного наследия, содействие развитию исторических, национальных и культурных традиций и обычаев населения	72647	72646	-1	100,0
	2			Спорт и туризм	341721	341668	-53	100,0
		263		Исполнительный орган образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета	341721	341668	-53	100,0
			26	Проведение спортивных мероприятий на местном уровне	331721	331721	0	100,0
			27	Мероприятия по туристской деятельности на местном уровне	10000	9947	-53	99,5
	3			Информационное пространство	758308	736657	-21651	97,1
		261		Исполнительный орган управления архивами, финансируемый из местного бюджета	82966	76260	-6706	91,9
			1	Обеспечение деятельности исполнительного органа управления архивами, финансируемого из местного бюджета	5952	5833	-119	98,0
			2	Обеспечение сохранности архивного фонда, печатных изданий и их специальное использование на местном уровне	77014	70427	-6587	91,4
		263		Исполнительный орган образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета	82786	80984	-1802	97,8
			29	Обеспечение общедоступности информации на местном уровне	82786	80984	-1802	97,8
		264		Исполнительный орган анализа общественных отношений и внутренней политики, финансируемый из местного бюджета	592556	579413	-13143	97,8
			4	Проведение государственной информационной политики на местном уровне	587656	574513	-13143	97,8
			5	Развитие государственного и других языков	2788	2788	0	100,0
			6	Участие в проведении государственной политики по обеспечению внутриполитической стабильности	2112	2112	0	100,0
	9			Прочие услуги по организации культуры, спорта и информационного пространства	227901	227784	-117	99,9
		264		Исполнительный орган анализа общественных отношений и внутренней политики, финансируемый из местного бюджета	227901	227784	-117	99,9
			1	Обеспечение деятельности исполнительного органа анализа общественных отношений и внутренней политики, финансируемого из местного бюджета	125201	125084	-117	99,9
			2	Проведение региональной молодежной политики	102700	102700	0	100,0
10				Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и охрана окружающей среды	495040	494063	-977	99,8
	1			Сельское хозяйство	30000	30000	0	100,0
		105		Аппарат акима	30000	30000	0	100,0
			8	Зонирование земель	30000	30000	0	100,0
	5			Охрана окружающей среды	465040	464063	-977	99,8
		256		Исполнительный орган по природопользованию и охране окружающей среды финансируемый из местного бюджета	465040	464063	-977	99,8
			1	Обеспечение деятельности исполнительного органа по природопользованию и охране окружающей среды, финансируемого из местного бюджета	21092	21048	-44	99,8
			2	Проведение мероприятий по охране окружающей среды на местном уровне	433244	432320	-924	99,8
			4	Содержание особо охраняемых природных территорий на местном уровне	10704	10695	-9	99,9
11				Промышленность и строительство	240000	232455	-7545	96,9
	2			Строительство	240000	232455	-7545	96,9
		273		Исполнительный орган инфраструктуры и строительства, финансируемый из местного бюджета	240000	232455	-7545	96,9
			11	Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов	240000	232455	-7545	96,9
12				Транспорт и связь	8972744	8900397	-72347	99,2
	1			Автомобильный транспорт	8972744	8900397	-72347	99,2
		274		Исполнительный орган жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта, финансируемый из местного бюджета	8972744	8900397	-72347	99,2
			24	Организация межрайонного (межгородского) пассажирского транспортного сообщения	592036	592036	0	100,0
			25	Развитие транспортной инфраструктуры	5306039	5234675	-71364	98,7
			26	Обеспечение функционирования автомобильных дорог местного значения, улиц городов и иных населенных пунктов	1770999	1770032	-967	99,9
			30	Ремонт автомобильных дорог в городе Алматы	1303670	1303654	-16	100,0
13				Прочие	4692295	4404187	-288108	93,9
	9			Прочие	4692295	4404187	-288108	93,9
		105		Аппарат акима	704827	671983	-32844	95,3
			11	Резерв местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и иных непредвиденных расходов	30002	0	-30002	0,0
			12	Представительские затраты	28000	25440	-2560	90,9
			13	Взносы в уставный фонд коммунальных государственных предприятий	11450	11450	0	100,0
			100	Проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и иных непредвиденных расходов	200000	200000	0	100,0
			106	Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и иных непредвиденных расходов	432400	432120	-280	99,9
			107	Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа	2975	2973	-2	99,9
		263		Исполнительный орган образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета	63999	61274	-2725	95,7
			1	Обеспечение деятельности исполнительного органа образования, культуры, спорта и туризма, финансируемого из местного бюджета	63999	61274	-2725	95,7
		272		Исполнительный орган экономики, поддержки малого и среднего бизнеса, государственных закупок, финансируемый из местного бюджета	56447	55284	-1163	97,9
			1	Обеспечение деятельности исполнительного органа экономики, поддержки малого и среднего бизнеса, государственных закупок, финансируемого из местного бюджета	56447	55284	-1163	97,9
		273		Исполнительный орган инфраструктуры и строительства, финансируемый из местного бюджета	3665193	3415296	-249897	93,2
			1	Обеспечение деятельности исполнительного органа инфраструктуры и строительства, финансируемого из местного бюджета	50854	49862	-992	98,0
			2	Развитие объектов коммунальной собственности	3589499	3341145	-248354	93,1
			106	Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и иных непредвиденных расходов	24840	24289	-551	97,8
		274		Исполнительный орган жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта, финансируемый из местного бюджета	201829	200350	-1479	99,3
			1	Обеспечение деятельности исполнительного органа жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта, финансируемого из местного бюджета	18834	17358	-1476	92,2
			107	Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа	182995	182992	-3	100,0
14				Обслуживание долга	58327	56663	-1664	97,1
	1			Обслуживание долга	58327	56663	-1664	97,1
		260		Исполнительный орган финансов, финансируемый из местного бюджета	58327	56663	-1664	97,1
			8	Обслуживание долга местных исполнительных органов	58327	56663	-1664	97,1
15				Официальные трансферты	32061122	32061122	0	100,0
	1			Официальные трансферты	32061122	32061122	0	100,0
		260		Исполнительный орган финансов, финансируемый из местного бюджета	32061122	32061122	0	100,0
			4	Бюджетные изъятия	32061122	32061122	0	100,0
				V.Кредиты	1206400	100000	-1106400	8,3
7				Жилищно-коммунальное хозяйство	1106400	0	-1106400	0,0
	3			Водоснабжение	1106400	0	-1106400	0,0
		274		Исполнительный орган жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта, финансируемый из местного бюджета	1106400	0	-1106400	0,0
			11	Кредитование для развития системы водоснабжения	1106400	0	-1106400	0,0
13				Прочие	100000	100000	0	100,0
	9			Прочие	100000	100000	0	100,0
		272		Исполнительный орган экономики, поддержки малого и среднего бизнеса, государственных закупок, финансируемый из местного бюджета	100000	100000	0	100,0
			5	Кредитование для развития малого предпринимательства на местном уровне	100000	100000	0	100,0
				VI.Дефицит бюджета	-6900671	-667127	6233544	9,7
				VII. Финансирование дефицита	6900671	866717	-6033954	12,6
				Поступление
6				Общее финансирование	3286600	2180200	-1106400	66,3
	1			Внутренее финансирование	2756400	1650000	-1106400	59,9
		6		Прочее внутренее финансирование	2756400	1650000	-1106400	59,9
			1	Кредиты из республиканского бюджета	2756400	1650000	-1106400	59,9
	3			Прочее финансирование	530200	530200	0	100,0
		1		Поступления от приватизации объектов государственной собственности	530200	530200	0	100,0
			2	Поступления от приватизации объектов коммунальной собственности	530200	530200	0	100,0
				Погашение
16				Финансирование	-1450371	-1313483	136888	90,6
	1			Погашение основного долга	-1450371	-1313483	136888	90,6
		260		Исполнительный орган финансов, финансируемый из местного бюджета	-1450371	-1313483	136888	90,6
			6	Погашение долга местного исполнительного органа	-1450371	-1313483	136888	90,6
				Использование остатков бюджетных средств на начало финансового года	5064442

Председатель XVI сессии
Маслихата г. Алматы III созыва

Секретарь
Маслихата г.Алматы III созыва